Rozpočtový výhled města Domažlice na období let 2006 – 2008

Schváleno zastupitelstvem města Domažlice usnesením č. 1271 ze dne 22. 2. 2006
Nahrazuje rozpočtový výhled na období 2005 – 2007 schválený zastupitelstvem města Domažlice usnesením č. 1101 ze dne 21. 9. 2005

a) analytická část

	Příjmy v Kč	2002	2003	2004	2005	2006*	2007*	2008*	2003/ 2002	2004/ 2003	2005/ 2004	2006/ 2005	2007/ 2006	2008/ 2007
A) daňové příjmy
1)	DPFO ze závislé činnosti	16 092 237	17 458 470	18 977 421	19 939 379	19 600 000	20 678 000	21 918 680	108,5%	108,7%	105,1%	98,3%	105,5%	106,0%
2)	DPFO ze samostat. výděl. činn.	8 292 261	7 878 400	10 233 793	10 096 414	11 200 000	11 648 000	12 113 920	95,0%	129,9%	98,7%	110,9%	104,0%	104,0%
3)	DPFO z kapitálových výnosů	1 053 889	991 330	1 181 377	983 425	1 200 000	1 212 000	1 224 120	94,1%	119,2%	83,2%	122,0%	101,0%	101,0%
4)	DPPO	15 593 139	17 178 880	18 584 112	20 329 815	19 600 000	20 188 000	20 793 640	110,2%	108,2%	109,4%	96,4%	103,0%	103,0%
5)	DPPO za obce	23 557 210	15 878 820	17 966 670	22 938 720	23 600 000	24 308 000	25 037 240	67,4%	113,1%	127,7%	102,9%	103,0%	103,0%
6)	DPH	24 179 161	25 763 030	27 337 697	31 956 039	34 500 000	35 880 000	38 391 600	106,6%	106,1%	116,9%	108,0%	104,0%	107,0%
7)	daň z nemovitostí	6 020 442	5 878 720	6 060 341	6 356 661	6 000 000	6 120 000	6 303 600	97,6%	103,1%	104,9%	94,4%	102,0%	103,0%
8)	popl. za likvid. komunál. odpadu	0	3 524 310	3 813 309	3 760 236	4 500 000	4 590 000	4 727 700	-	108,2%	98,6%	119,7%	102,0%	103,0%
9)	popl. za užívání veř. prostranství	4 304 587	3 622 790	3 513 619	3 342 505	3 700 000	3 774 000	3 849 480	84,2%	97,0%	95,1%	110,7%	102,0%	102,0%
10)	poplatek ze psů	262 764	265 440	288 877	293 432	296 000	301 920	310 978	101,0%	108,8%	101,6%	100,9%	102,0%	103,0%
11)	poplatek za provozovaný VHP	1 675 441	1 929 440	2 351 399	2 504 806	2 400 000	2 496 000	2 620 800	115,2%	121,9%	106,5%	95,8%	104,0%	105,0%
12)	odvod z výtěžku za provoz. VHP	0	928 800	939 588	1 256 961	1 300 000	1 352 000	1 406 080	-	101,2%	133,8%	103,4%	104,0%	104,0%
13)	správní poplatky	3 291 915	7 685 480	8 760 802	10 798 901	10 500 000	10 920 000	11 466 000	233,5%	114,0%	123,3%	97,2%	104,0%	105,0%
14)	ostatní	84 685	164 933	496 359	191 358	168 000	179 760	192 343	194,8%	300,9%	38,6%	87,8%	107,0%	107,0%
	daňové příjmy celkem	104 407 731	109 148 843	120 505 364	134 748 652	138 564 000	143 647 680	150 356 181	104,5%	110,4%	111,8%	102,8%	103,7%	104,7%
B) nedaňové příjmy
15)	pronájem pozemků	4 496 310	6 672 090	4 163 980	3 890 869	5 100 000	5 304 000	5 569 200	148,4%	62,4%	93,4%	131,1%	104,0%	105,0%
16)	pronájem ostatních nemovitostí	11 737 650	11 162 760	13 612 710	12 780 140	13 483 760	13 753 435	13 890 970	95,1%	121,9%	93,9%	105,5%	102,0%	101,0%
17)	splátky půjček od obyvatel	1 103 125	1 228 590	1 176 634	1 441 231	1 120 000	1 198 400	1 282 288	111,4%	95,8%	122,5%	77,7%	107,0%	107,0%
18)	parkovací automaty	3 369 456	3 771 573	3 975 215	3 424 859	3 500 000	3 570 000	3 641 400	111,9%	105,4%	86,2%	102,2%	102,0%	102,0%
19)	bazén a koupaliště (bez pronájmu nemovitostí)	2 833 010	3 337 290	2 968 880	0	0	0	0	117,8%	89,0%	0,0%	-	-	-
20)	příjmy za svoz komunál. odpadů	4 495 890	1 685 580	1 836 608	1 619 439	1 700 000	1 768 000	1 856 400	37,5%	109,0%	88,2%	105,0%	104,0%	105,0%
21)	přijaté sankční platby	626 230	2 210 330	2 443 820	3 006 542	2 220 000	2 486 400	2 784 768	353,0%	110,6%	123,0%	73,8%	112,0%	112,0%
22)	odvody příspěvk. organizací	746 150	0	6 000 000	4 269 232	0	250 000	280 000	0,0%	-	71,2%	0,0%	-	112,0%
23)	ostatní	7 649 537	6 596 427	4 548 413	5 081 716	2 745 000	3 431 250	3 774 375	86,2%	69,0%	111,7%	54,0%	125,0%	110,0%
	nedaňové příjmy celkem	37 057 358	36 664 640	40 726 260	35 514 028	29 868 760	31 761 485	33 079 401	98,9%	111,1%	87,2%	84,1%	106,3%	104,1%
C) kapitálové příjmy
24)	prodej nemovitostí	4 564 642	10 009 960	26 667 950	3 131 865	23 728 000	5 000 000	7 000 000	219,3%	266,4%	11,7%	757,6%	21,1%	140,0%
25)	prodej pozemků	840 877	3 500 770	7 041 480	737 400	1 600 000	28 000 000	12 000 000	416,3%	201,1%	10,5%	217,0%	1750,0%	42,9%
26)	ostatní	2 742 176	659 769	3 010 004	216 686	0	900 000	950 000	24,1%	456,2%	7,2%	0,0%	-	105,6%
	kapitálové příjmy celkem	8 147 695	14 170 499	36 719 434	4 085 951	25 328 000	33 900 000	19 950 000	173,9%	259,1%	11,1%	619,9%	133,8%	58,8%
D) neinvestiční dotace
27)	dotace na sociální dávky	6 764 000	21 535 000	23 650 000	22 500 000	25 360 000	25 867 200	26 384 544	318,4%	109,8%	95,1%	112,7%	102,0%	102,0%
28)	dotace na provoz škol (platy + uč. pomůcky)	21 621 220	54 766 000	58 251 000	0	0	0	0	253,3%	106,4%	0,0%	-	-	-
29)	dotace na žáky ve školách	1 819 060	1 760 100	2 357 750	2 299 140	2 344 780	2 391 676	2 439 509	96,8%	134,0%	97,5%	102,0%	102,0%	102,0%
30)	dotace na výkon státní správy	4 475 340	28 013 400	24 944 000	24 639 780	25 578 820	26 090 396	26 873 108	626,0%	89,0%	98,8%	103,8%	102,0%	103,0%
31)	dotace pro knihovnu	60 000	2 354 700	1 002 000	1 032 000	1 032 000	1 052 640	1 073 693	3 924,5%	42,6%	103,0%	100,0%	102,0%	102,0%
32)	neinvestiční dotace od obcí	1 545 911	1 485 226	2 076 984	2 353 249	2 300 000	2 415 000	2 535 750	96,1%	139,8%	113,3%	97,7%	105,0%	105,0%
33)	převod z hospodářské činnosti	2 568 335	2 667 051	2 775 905	2 189 353	3 500 000	3 570 000	3 748 500	103,8%	104,1%	78,9%	159,9%	102,0%	105,0%
34)	ostatní	8 889 730	12 000 554	4 035 716	3 161 690	1 689 110	1 773 566	1 862 244	135,0%	33,6%	78,3%	53,4%	105,0%	105,0%
	neinvestiční dotace celkem	47 743 596	124 582 031	119 093 355	58 175 212	61 804 710	63 160 478	64 917 348	260,9%	95,6%	48,8%	106,2%	102,2%	102,8%
E) investiční dotace
	investiční dotace celkem	28 627 162	12 323 872	19 842 108	31 902 171	67 993 000	40 000 000	40 000 000	43,0%	161,0%	160,8%	213,1%	58,8%	100,0%
	příjmy celkem	225 983 542	296 889 885	336 886 521	264 426 014	323 558 470	312 469 643	308 302 929	131,4%	113,5%	78,5%	122,4%	96,6%	98,7%

	Výdaje v Kč	2002	2003	2004	2005	2006*	2007*	2008*	2003/ 2002	2004/ 2003	2005/ 2004	2006/ 2005	2007/ 2006	2008/ 2007
A) běžné, provozní výdaje
1)	Provoz škol – hrazeno z dotace	21 621 220	54 766 000	58 251 000	0	0	0	0	253,3%	106,4%	0,0%	-	-	-
2)	Provoz škol, hrazeno z vl. zdrojů	13 182 930	11 499 400	10 840 250	11 669 450	12 486 100	12 860 683	13 246 503	87,2%	94,3%	107,6%	107,0%	103,0%	103,0%
3)	Jesle	1 249 285	1 283 850	1 372 100	1 480 170	1 640 500	1 673 310	1 706 776	102,8%	106,9%	107,9%	110,8%	102,0%	102,0%
4)	REHA – centrum	160 000	290 000	371 860	447 000	485 000	494 700	504 594	181,3%	128,2%	120,2%	108,5%	102,0%	102,0%
5)	MKS	4 918 346	5 561 440	5 141 500	5 687 160	5 749 200	5 806 692	5 864 759	113,1%	92,4%	110,6%	101,1%	101,0%	101,0%
6)	Knihovna – hrazeno z vl. zdrojů	4 370 000	4 710 500	4 981 100	5 284 200	5 538 650	5 594 037	5 649 977	107,8%	105,7%	106,1%	104,8%	101,0%	101,0%
7)	Knihovna - hrazeno z dotace	60 000	2 354 700	1 290 000	1 016 511	956 760	975 895	995 413	3 924,5%	54,8%	78,8%	94,1%	102,0%	102,0%
8)	JSDH Domažlice a Havlovice	524 370	450 650	446 510	411 374	897 500	915 450	933 759	85,9%	99,1%	92,1%	218,2%	102,0%	102,0%
9)	Městská policie	5 171 195	5 256 600	5 809 280	5 729 740	5 959 980	6 019 580	6 079 776	101,7%	110,5%	98,6%	104,0%	101,0%	101,0%
10)	Penzion	4 499 000	4 499 750	4 567 360	4 809 491	4 903 300	4 952 333	5 001 856	100,0%	101,5%	105,3%	102,0%	101,0%	101,0%
11)	Bazén a koupaliště	7 419 060	7 198 320	6 576 700	5 701 670	5 446 900	5 555 838	5 666 955	97,0%	91,4%	86,7%	95,5%	102,0%	102,0%
12)	Správa budov – org. 0223	20 763 670	8 485 770	8 105 570	7 265 124	10 620 400	10 195 584	9 991 672	40,9%	95,5%	89,6%	146,2%	96,0%	98,0%
13)	Kancelář starosty – org. 0224	741 920	864 660	730 510	759 146	752 200	767 244	782 589	116,5%	84,5%	103,9%	99,1%	102,0%	102,0%
14)	Personál. záležitosti – org. 0229	0	40 315 800	38 724 240	40 164 600	44 090 500	44 531 405	44 976 719	-	96,1%	103,7%	109,8%	101,0%	101,0%
15)	Informační tech. – org. 0230	720 250	2 483 020	1 341 860	1 745 968	2 670 900	2 697 609	2 724 585	344,7%	54,0%	130,1%	153,0%	101,0%	101,0%
16)	Èištění měst – DTS – org. 0233	5 656 399	5 022 510	5 748 410	6 331 598	7 109 060	7 251 241	7 396 266	88,8%	114,5%	110,1%	112,3%	102,0%	102,0%
17)	Veřejná zeleň – DTS – org. 0234	4 535 500	4 065 500	4 850 890	5 664 157	7 099 550	7 241 541	7 386 372	89,6%	119,3%	116,8%	125,3%	102,0%	102,0%
18)	Veř. osvětlení – DTS – org. 0235	2 465 080	2 174 920	2 505 800	2 880 387	2 967 870	3 027 227	3 087 772	88,2%	115,2%	114,9%	103,0%	102,0%	102,0%
19)	Pohřebnictví – DTS – org. 0236	951 677	769 420	777 790	1 049 871	1 007 940	1 028 099	1 048 661	80,8%	101,1%	135,0%	96,0%	102,0%	102,0%
20)	Veřejné WC – DTS – org. 0237	30 000	24 300	21 160	20 135	97 000	98 940	100 919	81,0%	87,1%	95,2%	481,7%	102,0%	102,0%
21)	Odvoz odpadů DTS – org. 0242	10 139 933	7 970 710	10 327 480	12 161 877	13 855 770	14 132 885	14 415 543	78,6%	129,6%	117,8%	113,9%	102,0%	102,0%
22)	Nebezpečné odpady – org. 0243	254 687	278 840	352 690	266 317	400 000	408 000	416 160	109,5%	126,5%	75,5%	150,2%	102,0%	102,0%
23)	Provozní náklady – org. 0239	2 127 574	2 535 750	2 498 620	3 467 132	4 219 000	4 261 190	4 303 802	119,2%	98,5%	138,8%	121,7%	101,0%	101,0%
24)	Bytové hospodářství – org. 0240	1 812 850	143 870	225 600	206 090	340 000	380 800	426 496	7,9%	156,8%	91,4%	165,0%	112,0%	112,0%
25)	Majetek města – org. 0241 (část)	4 258 193	3 589 160	2 361 010	1 564 569	2 371 140	2 418 563	2 466 934	84,3%	65,8%	66,3%	151,6%	102,0%	102,0%
26)	Správa majetku města – org. 0250	0	0	285 570	319 424	800 000	816 000	832 320	-	-	111,9%	250,5%	102,0%	102,0%
27)	Městská doprava – org. 0247	606 680	764 950	851 120	887 254	1 400 000	1 428 000	1 456 560	126,1%	111,3%	104,2%	157,8%	102,0%	102,0%
28)	Půjčky poskyt. městem – org. 0238	180 000	250 000	250 000	300 000	300 000	300 000	300 000	138,9%	100,0%	120,0%	100,0%	100,0%	100,0%
29)	Sociální fond – org. 0258	601 352	1 050 150	926 960	793 287	1 300 850	1 313 859	1 326 997	174,6%	88,3%	85,6%	164,0%	101,0%	101,0%
30)	Fond rozvoje bydlení – org. 0259	1 401 776	402 410	624 810	632 977	700 000	750 000	800 000	28,7%	155,3%	101,3%	110,6%	107,1%	106,7%
31)	Sociální dávky – org. 0227	6 292 972	19 455 110	19 822 680	21 574 150	25 360 000	25 867 200	26 384 544	309,2%	101,9%	108,8%	117,5%	102,0%	102,0%
32)	Úroky z úvěrů – org. 0253	1 197 409	618 390	478 500	304 772	400 000	800 000	700 000	51,6%	77,4%	63,7%	131,2%	200,0%	87,5%
33)	Opr. památek v MPR – org. 0266	492 050	403 000	476 240	490 400	530 000	556 500	584 325	81,9%	118,2%	103,0%	108,1%	105,0%	105,0%
34)	Opravy a rek. majetku – org. 0287 (část)	2 018 804	939 950	4 021 460	3 879 047	2 215 000	2 259 300	2 304 486	46,6%	427,8%	96,5%	57,1%	102,0%	102,0%
35)	Místní komunikace – org. 0246	1 402 950	3 942 780	6 500 530	1 507 144	1 850 000	1 887 000	1 924 740	281,0%	164,9%	23,2%	122,7%	102,0%	102,0%
36)	Inženýrské sítě – org. 0262	77 850	140 960	6 534 230	5 861 192	3 690 000	3 726 900	3 764 169	181,1%	4 635,5%	89,7%	63,0%	101,0%	101,0%
37)	Příspěvky různé – org. 0113	0	0	786 410	1 360 000	2 150 000	2 171 500	2 193 215	-	-	172,9%	158,1%	101,0%	101,0%
38)	Příspěvky – komise pro sport a ml.	190 000	197 000	199 800	247 635	350 000	350 000	350 000	103,7%	101,4%	123,9%	141,3%	100,0%	100,0%
39)	Příspěvky – zdravot. a soc. postiž.	77 877	100 130	103 000	99 120	150 000	150 000	150 000	128,6%	102,9%	96,2%	151,3%	100,0%	100,0%
40)	Stadión Střelnice – org. 0304	483 334	571 000	610 060	550 000	650 000	669 500	689 585	118,1%	106,8%	90,2%	118,2%	103,0%	103,0%
41)	DPPO za obce a DPH	23 557 210	15 878 820	17 012 800	23 008 616	23 600 000	24 308 000	25 037 240	67,4%	107,1%	135,2%	102,6%	103,0%	103,0%
42)	rozpočtová rezerva	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-	-	-	-	100,0%	100,0%
43)	ostatní	2 812 751	3 601 269	4 772 002	7 732 497	8 049 350	7 485 896	7 036 742	128,0%	132,5%	162,0%	104,1%	93,0%	94,0%
	běžné výdaje celkem	159 026 154	224 911 359	242 475 462	195 331 252	218 160 420	221 128 500	224 009 781	141,4%	107,8%	80,6%	111,7%	101,4%	101,3%
B) kapitálové, jednorázové výdaje
44)	výdaje hrazené z dotací	28 627 162	12 323 872	19 842 108	31 902 171	67 993 000	40 000 000	40 000 000	43,0%	161,0%	160,8%	213,1%	58,8%	100,0%
45)	výdaje hrazené z vlastních zdrojů	48 957 069	46 958 639	54 365 929	57 130 799	87 770 760	55 000 000	55 000 000	95,9%	115,8%	105,1%	153,6%	62,7%	100,0%
	kapitálové výdaje celkem	77 584 231	59 282 511	74 208 037	89 032 970	155 763 760	95 000 000	95 000 000	76,4%	125,2%	120,0%	175,0%	61,0%	100,0%
	výdaje celkem	236 610 385	284 193 870	316 683 499	284 364 222	373 924 180	316 128 500	319 009 781	120,1%	111,4%	89,8%	131,5%	84,5%	100,9%

*Předpoklad

b) rozpočtový výhled

	Příjmy v Kč	2002	2003	2004	2005	2006*	2007*	2008*	2003/ 2002	2004/ 2003	2005/ 2004	2006/ 2005	2007/ 2006	2008/ 2007
1)	příjmy daňové	104 407 731	109 148 843	120 505 364	134 748 652	138 564 000	143 647 680	150 356 181	104,5%	110,4%	111,8%	102,8%	103,7%	104,7%
2)	příjmy nedaňové	37 057 358	36 664 640	40 726 260	35 514 028	29 868 760	31 761 485	33 079 401	98,9%	111,1%	87,2%	84,1%	106,3%	104,1%
3)	příjmy kapitálové	8 147 695	14 170 499	36 719 434	4 085 951	25 328 000	33 900 000	19 950 000	173,9%	259,1%	11,1%	619,9%	133,8%	58,8%
4)	příjmy – neinvestiční dotace	47 743 596	124 582 031	119 093 355	58 175 212	61 804 710	63 160 478	64 917 348	260,9%	95,6%	48,8%	106,2%	102,2%	102,8%
5)	příjmy – investiční dotace	28 627 162	12 323 872	19 842 108	31 902 171	67 993 000	40 000 000	40 000 000	43,0%	161,0%	160,8%	213,1%	58,8%	100,0%
	příjmy celkem	225 983 542	296 889 885	336 886 521	264 426 014	323 558 470	312 469 643	308 302 929	131,4%	113,5%	78,5%	122,4%	96,6%	98,7%

	Výdaje v Kč	2002	2003	2004	2005	2006*	2007*	2008*	2003/ 2002	2004/ 2003	2005/ 2004	2006/ 2005	2007/ 2006	2008/ 2007
6)	výdaje běžné, provozní	159 026 154	224 911 359	242 475 462	195 331 252	218 160 420	221 128 500	224 009 781	141,4%	107,8%	80,6%	111,7%	101,4%	101,3%
7)	výdaje kapitálové jednorázové	77 584 231	59 282 511	74 208 037	89 032 970	155 763 760	95 000 000	95 000 000	76,4%	125,2%	120,0%	175,0%	61,0%	100,0%
	výdaje celkem	236 610 385	284 193 870	316 683 499	284 364 222	373 924 180	316 128 500	319 009 781	120,1%	111,4%	89,8%	131,5%	84,5%	100,9%
	saldo příjmů a výdajů	-10 626 843	12 696 015	20 203 022	-19 938 208	-50 365 710	-3 658 857	-10 706 852

	Financování v Kč	2002	2003	2004	2005	2006*	2007*	2008*
8)	příjmy z přijatých úvěrů	4 969 790	0	0	0	20 000 000	0	25 000 000
9)	ostatní příjmy	3 023 446	986 146	0	229 562	0	0	0
10)	splátky přijatých úvěrů	4 569 701	5 088 267	7 880 103	4 305 480	3 492 000	6 072 000	4 260 000
11)	ostatní výdaje	0	0	259 773	0	0	0	0
	saldo financování	3 423 535	-4 102 121	-8 139 876	-4 075 918	16 508 000	-6 072 000	20 740 000

	hotovost běžného roku	-7 203 308	8 593 894	12 063 146	-24 014 126	-33 857 710	-9 730 857	10 033 148
	hotovost na konci roku	52 922 286	61 516 180	73 579 326	49 565 200	15 707 490	5 976 632	16 009 781

	Dluhová služba v Kč**	2002	2003	2004	2005	2006*	2007*	2008*
1)	daňové příjmy	104 407 731	109 148 843	120 505 364	134 748 652	138 564 000	143 647 680	150 356 181
2)	nedaňové příjmy	37 057 358	36 664 640	40 726 260	35 514 028	29 868 760	31 761 485	33 079 401
3)	přijaté dotace – pol. 4112 a 4212	13 058 400	50 974 500	51 953 750	50 470 920	54 315 600	55 401 912	56 770 854
4)	dluhová základna ř.1+ř.2+ř.3	154 523 489	196 787 983	213 185 374	220 733 600	222 748 360	230 811 077	240 206 436
5)	úroky	1 197 409	595 590	471 220	304 772	400 000	800 000	700 000
6)	splátky jistin a dluhopisů	4 569 701	5 088 267	7 880 103	4 305 480	3 492 000	6 072 000	4 260 000
7)	splátky leasingu	22 420	0	0	0	0	0	0
8)	dluhová služba ř.5+ř.6+ř.7	5 789 530	5 683 857	8 351 323	4 610 252	3 892 000	6 872 000	4 960 000
9)	ukazatel dluhové služby ř.8/ř.4	3,75%	2,89%	3,92%	2,09%	1,75%	2,98%	2,06%

	Přijaté úvěry – splátky v Kč	2002	2003	2004	2005	2006*	2007*	2008*	Zbývá zaplatit
1)	ÈSOB a.s. (20 mil. Kč, splatný v roce 2008)	2 660 000	3 192 000	3 192 000	3 192 000	3 192 000	3 192 000	1 380 000	0
2)	Volksbank a.s. (556 tis. DEM, splatný v roce 2006)	1 161 701	1 158 767	1 188 103	1 200 000	300 000	-	-	0
3)	MF ÈR (3,5 mil. Kč, splatný 2004)	0	0	3 500 000	-	-	-	-	0
4)	SFŽP (2,23 mil. Kč, splatný 2003)	748 000	737 500	-	-	-	-	-	0
5)	Záměr (20. mil. Kč, splatný v roce 2013)	-	-	-	-	-	2 880 000	2 880 000	14 240 000
6)	Záměr (25 mil. Kč, splatný v roce 2016)	-	-	-	-	-	-	-	25 000 000
	celkem	4 569 701	5 088 267	7 880 103	4 392 000	3 492 000	6 072 000	4 260 000	39 240 000
	Celková výše nesplacených úvěrů na konci roku	25 424 370	20 336 103	12 456 000	8 064 000	24 572 000	18 500 000	39 240