Menu
Město Domažlice
Domažlice

Schválený rozpočet města Domažlice na rok 2021

Schválený rozpočet města Domažlice na rok 2021

Rozpočet města Domažlice na rok 2021 v tis. Kč   Schválený usn. ZM č. 830 a) ze dne 10. 03. 2021
             
  Příjmy celkem 449 844,08        
  Výdaje celkem 565 064,16        
  Saldo příjmů a výdajů -115 220,08        
  Financování 115 220,08        
  Investiční rezerva rozpočtu 227 835,53        
  Rozpočtová rezerva 15 000,00        
             
Výdaje rozpočtu na rok 2021
Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx
ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2020 RO 2020 2020 2021
0094 DSO Domažlicko 170,00 168,02 168,02 170,00 členský příspěvek DSO Domažlicko
0095 DSO Lazce 11,32 11,20 11,20 22,34 členský příspěvek DSO Lazce
0110 Krizové řízení 110,00 671,60 555,89 110,00 materiál,nákup služeb, krizové řízení -rozp. rezerva dle zákona (100)
0112 Příspěvky – zdrav. a sociální oblast 980,00 1 180,00 1 180,00 1 183,00 Diecézní charita Plzeň(653) , dotace  soc. oblast-registrované soc.sl.(350),
            dotace sociálně zájmová oblast (180)
0113 Příspěvky na sport 8 150,00 8 150,00 7 895,40 8 150,00 Otevřená sportoviště(100), Sport  dospělí  (550), Reprezentace dospělí    (50), Sport jednorázové akce mládež
            do 18ti let(100),Sportovní činnost mládeže (5000), Reprezentace města
            mládež do 18-ti let sport(100), reprezentace v dl.soutěžích sport
            dospělí  (2000), Podpora významných počinů sport (250)
0114 Příspěvky na kulturu a ostatní 595,00 595,00 436,45 595,00 věcné dary,dotace vydavatelská    činnost místní subjekty(50),
            vydavatelská činnost Domažlice(50),  Kultura -jednotlivé projekty(90)
            Pořadatelské aktivity -kultura(80),      Kultura-celoroční (300),den IZS (15)
0115 Cestovní ruch 990,00 968,20 321,02 1 035,00 propagační materiály (150),příspěvek DSO Domažlicko (50),Domažlický
            deník, ZAK(260), spolupráce s partnerskými městy (150),
            muzeum Chodska(50), kniha     Domažlice (150), kniha soch. sympozia (200)
0116 Odbor životního prostředí 85,00 85,00 70,03 85,00 výkon státní správy v oblasti životního prostředí
0117 Odbor dopravy 56,50 56,50 0,00 56,50 dopravní výchova, dopravní soutěž, posudky,svědečné
0119 Odbor výstavby a ÚP 95,00 170,00 81,00 95,00 tech.pomoc aktualizace ÚAP,posudky
0120 Odbor správní 5,00 5,00 0,00 5,00 svědečné, překlady
0122 Odbor pro projednávání přestupků 130,00 130,00 37,65 130,00 znalecké posudky (70), svědečné,         překlady
0123 Odbor soc. věcí a zdravotnictví 99,00 99,00 38,81 95,50 zastupování nezletilých, překlady, recepty, supervize, komunitní    plánování
             
ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2020 RO 2020 2020 2021.
0219 Záležitosti kultury 1 983,36 2 283,36 1 229,87 1 893,50 Univerzum GJŠB,kulturní akce, kronika, Městská rada seniorů,   
            květnové oslavy,přísp. na opravu kostela (500),občanské záležitosti
0223 Správa budov 6 983,00 7 111,14 5 903,84 7 066,00 výdaje na provoz úřadu a správu     budov
0224 OKS 297,00 297,00 166,97 317,00 členské příspěvky sdružením, občerstvení,věcné a peněžní dary
0229 Personální záležitosti 74 259,10 73 825,78 70 256,42 77 007,55 odměny zastupitelů, čl. výborů, platy zaměstnanců, odvody ZP, soc. poj.
            školení,cestovné, ošatné,ochranné  pomůcky
0230 Informační technologie 3 180,00 3 421,69 2 850,76 3 642,00 techn.podpora,PC,tiskárny,materiál, internet, opravy HW
0236 Pohřebnictví 50,00 50,00 28,50 50,00 obstarávání pohřbů dle zákona
0239 Provozní náklady 8 466,20 10 784,65 8 878,06 6 966,79 el.energie VO,opravy,revize,správa a údržba nemovitostí
0240 Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 820,00 537,71 1 870,94 792,00 výdaje spojené s prodejem a  pronájmem bytů,posudky,úroky úvěr (700)
0241 Majetek města – nájmy, prodej 2 376,60 2 466,56 2 362,81 2 391,00 znalecké posudky,pojištění,daň z nemovitých věcí, právní služby
0242 Odvoz odpadů 20,00 20,00 0,00 20,00 tříděný odpad
0243 Nebezpečné odpady 410,00 410,00 359,07 410,00 sběr a svoz, prevence vzniku odpadů
0247 Městská doprava 2 363,00 2 377,52 2 167,66 2 414,52 dopravní značení, dopravní     obslužnost, MHD
0252 Majetek města-prodeje,výkupy 680,00 680,00 130,12 630,00 znal.posudky,věcná břemena, geom. plány,soudní výlohy, kolky
0258 Sociální fond 2 733,93 4 893,23 1 895,57 3 291,90 výdaje sociálního fondu-půjčky, dary, příspěvek na stravování
0260 SSZMD 9 000,00 9 002,49 9 002,49 10 000,00 služby v obecném hospodářském    zájmu zimní stadion, bazén
0266 Opravy památek v MPR 420,00 420,00 0,00 370,00 opravy památek v MPR, znalecké  posudky
0280 ZUŠ – opravy dle nájemní sml. 190,00 190,00 0,00 150,00 opravy ZUŠ dle nájemní smlouvy
0295 Fond Sluníčko 500,00 530,43 31,64 500,00 předfinancování projektu MPSV
0304 Příspěvky- areál Střelnice 30,00 427,63 427,63 30,00 areál Střelnice - příkazní smlouva         LTC Domažlice
0408 Úroky z úvěrů 1 500,00 1 525,72 1 525,72 1 500,00 úvěr ČSOB - rekonstrukce bazénu
0434 Úroky z úvěrů 0,00 39,82 39,82 80,00 úvěr ČSOB – KC Pivovar
0528 KC Pivovar- Cíl EÚS muzeum 0,00 3 369,75 2 887,25 713,80 realizace expozice, dohody, poradenství, nákup služeb
0563 Čerchov 0,00 124,61 82,20 200,00 el. energie
0820 Výdaje ostatní 23 216,90 24 389,01 22 839,74 21 488,42 daň z příjmů za město(20000), soc. výdaje(690),bankovní poplatky
0821 Daň z přidané hodnoty -20 000,00 -20 000,00 -19 235,37 -12 000,00 DPH placená městem,odpočty DPH
0220 JSDHO Domažlice 981,50 1 204,10 928,02 985,50 zásahy,ochran.pomůcky,materiál, PHM,  údržba aut,revize
0221 JSDHO Havlovice 133,70 135,30 52,71 133,70 ochranné pomůcky,materiál,pojištění členů,PHM, údržba vozidla
0222 Městská policie 13 624,05 14 093,30 13 851,80 14 324,48 platy,odvody,materiál,PHM,školení, údržba aut,vybavení prevence
0261 Rozpočtová rezeva 15 000,00 12 116,56 x 15 000,00 rozpočtová rezerva
  Neinvestiční příspěvky přísp.org. 73 137,54 73 425,84 73 425,84 79 225,50 příspěvek na provoz příspěvkových     organizací města
  Neinv. příspěvek-převod dotací p.o. 32 995,32 30 064,17 30 064,17 30 822,49 dotace MK, Sluníčko, Městské centrum soc. reh. služeb
  Ostatní běžné výdaje 675,02 2 225,01 31 379,10 312,62  
  BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM 267 503,04 274 731,90 278 218,82 282 461,11  
             
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru
  5021 - Ostatní osobní výdaje
  5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
Č.ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2020 RO 2020 2020 2021
0222 Městská policie 9 102,20 9 327,20 9 251,16 9 620,20 platy
0229 Personální záležitosti 42 801,00 42 528,67 40 836,71 44 399,00 platy zaměstnanců v pracovním   poměru
0229 Personální záležitosti – OSPOD 4 641,35 4 313,86 4 313,86 4 741,00 platy zaměstnanců – sociálně právní ochrana dětí (dotace MPSV)
0229 Personální záležitosti- soc.práce 1 498,00 1 198,82 1 229,36 1 525,00 platy zaměstnanců – sociální práce (dotace MPSV)
  Výdaje na platy celkem 58 042,55 57 368,55 55 631,09 60 285,20  
0219 Záležitosti kultury – pol. 5021 97,20 97,20 75,40 97,20 ostatní osobní výdaje – dohody
0220 JSDHO Domažlice – pol.5021 100,00 170,00 154,00 120,00 ostatní osobní výdaje – dohody    (zásahy)
0221 JSDHO Havlovice – pol. 5021 6,00 10,00 7,20 6,00 ostatní osobní výdaje – dohody    (zásahy)
0229 Personální záležitosti-pol 5021 519,50 680,70 584,93 519,50 ostatní osobní výdaje – dohody
0229 Personální záležitosti-pol 5021 650,00 650,00 287,62 650,00 ostatní osobní výdaje-odměny členům výborů a komisí
0229 Personální záležitosti-pol 5021 10,80 29,78 29,78 10,80 ostatní osobní výdaje – dohody     OSPOD
0528 KC Pivovar- Cíl EÚS muzeum 0,00 820,99 591,13 300,00 ostatní osobní výdaje – dohody
  Ostatní osobní výdaje celkem 1 383,50 1 637,68 1 138,93 1 703,50  
0229 Personální záležitosti-pol 5023 3 644,00 3 644,00 3 642,97 3 644,00 odměny členů zastupitelstva
  Odměny členů zastupitelstva 3 644,00 3 644,00 3 642,97 3 644,00  
             
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby 5156 – Pohonné hmoty
ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2020 RO 2020 2020 2021
0220 JSDH Domažlice 60,00 64,68 53,70 60,00 pohonné hmoty
0221 JSDH Havlovice 7,00 7,00 4,00 7,00 pohonné hmoty
0222 Městská policie 180,00 180,00 149,78 180,00 pohonné hmoty
0223 Správa budov 200,00 159,56 108,70 200,00 pohonné hmoty
  Pohonné hmoty celkem 447,00 411,24 316,18 447,00  
             
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby 5162 – Služby el. komunikací
ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2020 RO 2020 2020 2021
0220 JSDH Domažlice 10,00 13,50 13,14 14,00 služby elektronických komunikací
0222 Městská policie 142,00 142,00 138,31 140,00 služby elektronických komunikací
0223 Správa budov 350,00 350,00 291,82 380,00 služby elektronických komunikací
0230 Informační technologie 140,00 140,00 118,97 140,00 služby elektronických komunikací
0239 Provozní náklady 8,00 8,00 7,75 8,00 telekomunikace -varovný systém        obyvatelstva
  Služby telekomunikací celkem 650,00 653,50 569,99 682,00  
             
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby 5167 – Služby školení a vzdělávání
ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2020 RO 2020 2020 2021
0220 JSDH Domažlice 20,00 20,00 0,00 20,00 školení
0221 JSDH Havlovice 5,00 5,00 0,00 5,00 školení
0222 Městská policie 130,00 100,00 74,58 130,00 školení
0229 Personální záležitosti 20,00 22,00 3,46 40,00 školení zastupitelé
0229 Personální záležitosti 800,00 826,48 587,96 800,00 školení zaměstnanci
0230 Informační technologie 20,00 20,00 0,00 20,00 školení
  Školení a vzdělávání celkem 995,00 993,48 666,00 1 015,00  
             
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby 5173 – Cestovné
ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2020 RO 2020 2020 2021
0220 JSDH Domažlice 10,00 3,50 0,00 10,00 cestovné
0222 Městská policie 40,00 74,20 65,79 30,00 cestovné
0229 Personální záležitosti 100,00 140,00 130,24 200,00 cestovné zastupitelé
0229 Personální záležitosti 300,00 300,00 100,63 300,00 cestovné zaměstnanci
  Cestovné celkem 450,00 517,70 296,66 540,00  
             
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby 5194 - Věcné dary
ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2020 RO 2020 2020 2021
0114 Příspěvky na kulturu 10,00 10,00 2,50 10,00 věcné dary
0117 Odbor dopravy 3,50 3,50 0,00 3,50 věcné dary, soutěž dopravní hřiště
0222 Městská policie 100,00 100,00 98,61 100,00 věcné dary, program prevence
0224 OKS 20,00 20,00 9,78 35,00 věcné dary
  Věcné dary celkem 133,50 133,50 110,89 148,50  
             
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby 5492 - Dary obyvatelstvu
ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2020 RO 2020 2020 2021
0224 OKS 30,00 30,00 15,00 30,00 peněžité dary
             
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby 5331 – Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím
ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2020 RO 2020 2020 2021
0200 Mateřská škola 2 401,12 2 401,12 2 401,12 2 495,20 neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace
0207 Základní škola Komenského 17 7 295,00 7 295,00 7 295,00 7 350,00 neinvestiční příspěvek na provoz        příspěvkové organizace
0208 Základní škola Msgre B.Staška 4 128,00 4 128,00 4 128,00 4 312,00 neinvestiční příspěvek na provoz          příspěvkové organizace
0209 Základní škola praktická 544,00 544,00 544,00 544,00 neinvestiční příspěvek na provoz          příspěvkové organizace
0211 ZUŠ Jindřicha Jindřicha 383,00 383,00 383,00 383,00 neinvestiční příspěvek na provoz          příspěvkové organizace
0214 Městské kulturní středisko 10 724,00 10 724,00 10 724,00 12 723,00 neinvestiční příspěvek na provoz         příspěvkové organizace
0215 Městská knihovna B.Němcové 6 249,00 6 537,30 6 537,30 7 862,10 neinvestiční příspěvek na provoz          příspěvkové organizace
0225 Městské centrum soc.reh.služeb 5 667,40 5 667,40 5 667,40 5 750,20 neinvestiční příspěvek na provoz          příspěvkové organizace
0251 DTS Domažlice 35 089,00 35 089,00 35 089,00 37 006,00 neinvestiční příspěvek na provoz         příspěvkové organizace
0293 Dům dětí a mládeže Domino 200,00 200,00 200,00 200,00 neinvestiční příspěvek na provoz         příspěvkové organizace
0294 Sluníčko Domažlice 457,02 457,02 457,02 600,00 neinvestiční příspěvek na provoz          příspěvkové organizace
  Neinvestiční příspěvky celkem 73 137,54 73 425,84 73 425,84 79 225,50  
             
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím
ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2020 RO 2020 2020 2021
0215 Městská knihovna B.Němcové 1 423,73 1 423,73 1 423,73 1 337,58 dotace PK na výkon regionálních     funkcí knihoven
0225 Městské centrum soc.reh.služeb 29 971,59 26 451,23 26 451,23 27 884,91 dotace na financování sociálních     služeb
0294 Sluníčko 1 600,00 1 768,43 1 768,43 1 600,00 dotace MPSV - financování dětské        skupiny Sluníčko
  Neinvestiční transfery přísp.org.celkem 32 995,32 29 643,39 29 643,39 30 822,49  
             
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby 522x –Neinvest.transfery neziskovým a podobným organizacím
ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2020 RO 2020 2020 2021
0112 Příspěvky zdrav.a sociální oblast 450,00 650,00 650,00 653,00 Diecézní charita Plzeň
0112 Příspěvky zdrav.a sociální oblast 130,00 130,00 130,00 180,00 programová dotace- sociálně zájmová   oblast
0112 Příspěvky zdrav.a sociální oblast 400,00 400,00 400,00 350,00 programová dotace – registrované sociální služby
0113 Příspěvky na sport 100,00 100,00 70,00 100,00 programová dotace – otevřená sportoviště
0113 Příspěvky na sport 550,00 550,00 550,00 550,00 programová dotace – sport dospělí
0113 Příspěvky na sport 50,00 50,00 0,00 50,00 programová dotace – reprezentace města dospělí
0113 Příspěvky na sport 100,00 100,00 25,40 100,00 programová dotace – jednorázové     akce  mládeže do 18ti. let
0113 Příspěvky na sport 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 programová dotace – podpora      činnosti   mládeže
0113 Příspěvky na sport 100,00 100,00 0,00 100,00 programová dotace – reprezentace města mládež do 18ti let
0113 Příspěvky na sport 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 programová dotace – reprezentace města  v dl. soutěžích -dospělí
0113 Příspěvky na sport 250,00 285,80 250,00 250,00 programová dotace – podpora významných počinů sport
0114 Příspěvky na kulturu 50,00 50,00 50,00 50,00 programová dotace – vydavatelská činnost místní subjekty
0114 Příspěvky na kulturu 50,00 50,00 50,00 50,00 programová dotace – vydavatelská činnost Domažlice
0114 Příspěvky na kulturu 90,00 90,00 12,40 90,00 programová dotace – jednotlivé   projekty v kultuře
0114 Příspěvky na kulturu 80,00 134,11 104,11 80,00 programová dotace – pořadatelské aktivity v kultuře
0114 Příspěvky na kulturu 300,00 245,89 217,44 300,00 programová dotace – celoroční     činnost v  kultuře
0114 Příspěvky na kulturu 15,00 15,00 0,00 15,00 den s integrovaným záchranným systémem
0115 Příspěvky – cestovní ruch 50,00 50,00 50,00 50,00 Muzeum Chodska – výstavní činnost
0115 Příspěvky – cestovní ruch 0,00 0,00 0,00 25,00 Spolek rodáků a přátel Chodska a Pošumaví
0219 Záležitosti kultury 80,00 80,00 80,00 80,00 Gymnázium J.Š.Baara – Univerzum třetího  věku
0219 Záležitosti kultury 6,16 6,16 6,16 43,30 Klub českých turistů- pojištění Kurzovy věže
0219 Záležitosti kultury 15,00 15,00 15,00 15,00 Sídliště Šumava
0219 Záležitosti kultury 8,00 8,00 8,00 8,00 Konfederace politických vězňů
0219 Záležitosti kultury 500,00 800,00 800,00 500,00 Příspěvek na opravu kostela na    náměstí
0224 OKS 152,00 152,00 117,12 152,00 členské příspěvky Svaz měst a obcí, SMOPK,Euroregion Šumava...
0304 Příspěvky- areál Střelnice 30,00 427,63 427,63 30,00 LTC Domažlice - areál Střelnice, tenisové kurty
  Položka 522x celkem 10 556,16 11 489,59 11 013,26 10 821,30  
             
Závazné ukazatele rozpočtu kapitálové výdaje – pol. 6xxx
ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2020 RO 2020 2020 2021
0230 Informační technologie 1 571,00 1 618,35 1 278,35 360,00 programové vybavení
0252 Majetek města 2 600,00 2 600,00 1 957,93 2 600,00 výkupy pozemků, staveb
0237 Bankovní záruky- vyplacené 22 567,00 22 567,00 0,00 22 567,00 bankovní záruka- rekonstrukce plaveckého bazénu (investiční rezerva)
0263 Fond vodárenské infrastruktury 21 780,00 14 134,37 0,00 23 721,16 vodárenská infrastruktura
0116 Odbor životního prostředí 476,36 476,36 0,00 476,36 lesní hospodářské osnovy Domažlice - Horšovský Týn
0222 Městská policie 0,00 0,00 0,00 150,00 kamerový systém
0568 Fond pro obnovu lesa 0,00 0,00 0,00 4 893,00 rezerva-nákup lesních pozemků
  ostatní kapitálové výdaje -investice 1 500,00 234 717,22 149 245,98 0,00  
  CELKEM 50 494,36 276 113,30 152 482,26 54 767,52  
             
             
Investiční rezerva rozpočtu pol.6901
ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2020 RO 2020 2020 2021
0264 Investiční rezerva rozpočtu 294 947,73 55 890,51 x 227 835,53 financování investičních akcí města
             
  KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM 345 442,09 332 003,81 152 482,26 282 603,05  
             
             
  VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM 612 945,13 606 735,71 430 701,08 565 064,16  
             
             
PŘÍJMY ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2021
Nedaňové příjmy rozpočtu pol. 2xxx
ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2020 RO 2020 2020 2021
0116 Odbor životního prostředí 30,00 30,00 69,36 30,00 přijaté pokuty, náklady řízení
0120 Odbor správní 40,00 40,00 35,20 40,00 přijaté pokuty, náklady řízení
0121 Odbor obecní živnostenský úřad 90,00 90,00 50,64 50,00 přijaté pokuty, náklady řízení
0122 Odbor pro projednávání přestupků 2 600,00 2 600,00 1 756,90 2 600,00 přijaté pokuty, náklady řízení
0123 Odbor soc. věcí a zdravotnictví 17,00 17,00 9,34 15,00 příjem za žádanky a recepty
0220 Jednotka SDH Domažlice 17,15 17,15 33,14 17,15 příjmy z pronájmu
0222 Městská policie 1 000,00 1 029,94 619,87 1 200,00 přijaté pokuty, náklady řízení
0223 Správa 150,00 150,00 104,20 150,00 příjem od KB za přeúčtování spotřeby plynu
0223 Správa 135,00 135,00 106,90 135,00 příjem za poskytování služeb - výběr parkovacích automatů
0229 Personální záležitosti 320,00 320,00 301,53 320,00 příjmy za zpracování mezd
0236 Pohřebnictví 450,00 450,00 737,30 550,00 služby hrobová místa, přijaté náhrady za vypravené pohřby
0237 Bankovní záruky-vyplacené 22 567,00 22 567,00 0,00 22 567,00 bankovní záruka rekonstrukce Plaveckého bazénu
0239 Provozní náklady – majetek 2 661,00 3 531,06 3 540,27 450,00 přijaté náhrady vodné, stočné
0240 Majetek města – fond bydlení 5 000,00 5 000,00 1 402,68 5 691,10 Pronájem nemovitostí,vratka jistiny
0241 Majetek města – nájmy 16 916,70 16 916,70 21 819,08 20 422,20 nájmy lesy, pozemky, budovy, kotelny,pojistné náhrady
0241 Majetek města - nájmy 3 117,79 3 117,79 3 247,52 3 506,80 příjem z pronájmu od příspěvkových   organizací města
0242 Odvoz odpadů 1 550,00 1 550,00 1 243,25 1 550,00 příspěvek od EKO-KOM
0252 Majetek města - prodeje,břemena 3 000,00 3 000,00 3 309,65 3 000,00 přijatá náhrada od CHKO Český les - hospodaření na Čerchově
0263 Fond vodárenské infrastruktury 21 780,00 21 780,00 21 781,35 23 721,16 nájemné od společnosti CHVaK a.s.
0258 Sociální fond 129,00 129,00 215,81 93,00 splátky půjček
0295 Fond Sluníčko 500,00 530,43 30,75 500,00 vrácení předfinancovaných výdajů projektu dotace MPSV
0568 Fond pro obnovu lesa 0,00 0,00 0,00 4 893,00 přijatá náhrada
0563 Čerchov 0,00 57,83 0,00 150,00 příjem náhrad za el.energii
0820 Ostatní příjmy 1 064,63 1 064,63 787,95 2 050,80 parkovací karty, úroky, finanční vypořádání, splátky půjček
  jiné nedaňové příjmy 0,00 2 740,55 2 931,79 0,00  
  Nedaňové příjmy celkem 83 135,27 86 864,08 64 134,48 93 702,21  
             
             
Daňové příjmy rozpočtu pol. 1xxx
ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2020 RO 2020 2020 2021
0800 Příjmy daně a poplatky 221 213,05 191 213,05 197 287,46 172 380,00 Sdílené daně se SR (135.450), daň z příjmů za město (20.000)
            daň z nemovitých věcí (8.600), příjmy  z místních poplatků (7.790)
0700 Správní poplatky 8 300,00 8 300,00 6 846,91 8 300,00 příjmy ze správních poplatků
  Daňové příjmy celkem 229 513,05 199 513,05 204 134,37 180 680,00  
             
Přijaté dotace pol. 4xxx
ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2020 RO 2020 2020 2021
0100 Příspěvky od obcí 200,00 274,50 274,50 270,00 příspěvky veřejnoprávní smlouvy s obcemi
0215 Městská knihovna B.Němcové 1 423,73 1 423,73 1 423,73 1 337,58 dotace na výkon regionálních funkcí    knihoven - Plzeňský kraj
0225 Městské centrum soc.reh.služeb 29 971,59 26 451,24 26 451,24 27 884,91 dotace - financování sociálních služeb
0294 Sluníčko 1 600,00 1 768,43 1 768,43 1 600,00 dotace MPSV - financování dětské skupiny Sluníčko
0810 Přijaté dotace 31 313,00 31 313,00 31 313,00 32 597,80 dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu - na výkon státní správy
0810   7 938,86 7 938,86 11 261,52 8 445,83 převod z hospodářské činnosti
0810   6 820,97 6 265,83 6 265,83 7 216,82 dotace na výkon činností v oblasti soc. právní ochrany dětí vč.doplatku
0810   2 113,89 1 198,82 1 198,82 2 233,92 dotace na výkon sociální práce
  ostatní přijaté neinvestiční dotace 1 180,05 26 133,87 17 014,21 0,00  
  Neinvestiční dotace celkem 82 562,09 102 768,28 96 971,28 81 586,86  
0116         476,36 dotace- zpracování lesních hospodářských osnov Domažlice -   H.Týn
0528   12 600,00 11 595,92 0,00 11 600,00 dotace – pivovar muzeum vybavení interiéru
0526         6 542,65 dotace - suchá nádrž Týnské předměstí
0525         2 960,00 dotace – protierozní opatření rokle
0567         450,00 dotace – vozidlo JSDHO Havlovice
0533         37 286,00 dotace - bezbariérové úpravy, odborné  učebny ZŠ Komenského 17
0536         23 700,00 dotace - výstavba MŠ Petrovická ul.
  ostatní přijaté investiční dotace 112 659,49 113 519,15 44 950,15 0,00  
  Investiční dotace celkem 125 259,49 125 115,07 44 950,15 83 015,01  
  Přijaté dotace celkem 207 821,58 227 883,35 141 921,43 164 601,87  
             
             
Kapitálové příjmy rozpočtu pol. 3xxx
ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2020 RO 2020 2020 2021
0240 Fond pro obnovu a rozvoj bydlení 7 700,00 7 700,00 7 957,70 6 300,00 příjmy z prodeje pozemku OZ   Havlovice, z prodeje bytů
0252 Majetek města – prodeje 0,00 0,00 1 068,98 4 560,00 příjmy z prodeje nemovitostí - hájenka Babylon, proluka ul.Husova
  Ostatní kapitálové příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00  
  Kapitálové příjmy celkem 7 700,00 7 700,00 9 026,68 10 860,00  
             
             
  PŘÍJMY CELKEM 528 169,90 521 960,48 419 216,96 449 844,08  
             
             
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2020 RO 2020 2020 2021
0200 Mateřská škola 410,00 410,00 383,38 500,00 501- spotřeba materiálu bez potravin (2130)
    915,00 915,00 777,35 940,00 502-spotřeba energie
    350,00 350,00 321,60 400,00 511-opravy a udržování
    550,00 550,00 549,16 600,00 518-ostatní služby
    62,00 62,00 61,47 70,00 521-mzdové náklady – dohody
    320,00 320,00 21,56 400,00 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
             
0207 ZŠ Komenského 17 940,00 740,00 877,00 900,00 501- spotřeba materiálu bez potravin (6200)
    2 400,00 2 100,00 2 037,00 2 300,00 502-spotřeba energie
    900,00 1 600,00 1 652,00 1 000,00 511-opravy a udržování
    5,00 5,00 1,00 5,00 513-náklady na reprezentaci
    1 270,00 1 370,00 1 521,00 1 270,00 518-ostatní služby
    300,00 300,00 250,00 300,00 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
             
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2020 RO 2020 2020 2021
0208 ZŠ a MŠ Msgre B.Staška 550,00 550,00 546,42 600,00 501- spotřeba materiálu
    1 600,00 1 600,00 1 432,28 1 600,00 502-spotřeba energie
    500,00 420,00 353,76 500,00 511-opravy a udržování
    5,00 5,00 0,00 5,00 512 - cestovné
    2,00 2,00 0,60 2,00 513-náklady na reprezentaci
    1 300,00 1 300,00 1 104,59 1 350,00 518-ostatní služby
    50,00 50,00 50,00 50,00 521-mzdové náklady – dohody
    20,00 35,00 32,02 20,00 527-zákonné sociální náklady
    200,00 174,00 94,81 200,00 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
             
0209 ZŠ praktická 75,00 55,00 55,00 75,00 501- spotřeba materiálu
    80,00 110,00 104,23 80,00 511-opravy a udržování
    270,00 260,00 161,58 270,00 518-ostatní služby
    10,00 10,00 2,84 10,00 527-zákonné sociální náklady-školení
    110,00 110,00 109,98 110,00 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
             
0211 Základní umělecká škola 250,00 249,00 205,97 220,00 501- spotřeba materiálu
  Jindřicha Jindřicha 340,00 340,00 339,91 360,00 502-spotřeba energie
    130,00 130,00 114,02 130,00 511-opravy a udržování
    50,00 50,00 12,23 50,00 512 - cestovné
    5,00 5,00 1,70 5,00 513-náklady na reprezentaci
    557,00 626,00 595,54 575,00 518-ostatní služby
    173,00 104,00 3,69 155,00 518-ostatní služby doprava žáků na soutěže
    56,00 57,00 56,81 56,00 525 – ostatní sociální pojištění
    30,00 30,00 4,97 26,00 527 - zákonné sociální náklady-školení
    181,00 181,00 179,47 251,00 528 - ostatní sociální náklady
    221,00 221,00 199,94 190,00 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
             
             
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2020 RO 2020 2020 2021
0214 Městské kulturní středisko 520,00 670,00 575,00 480,00 501-spotřeba materiálu
    700,00 700,00 647,00 1 200,00 502-spotřeba energie
    280,00 280,00 255,00 302,00 504-prodané zboží
    90,00 90,00 41,00 120,00 511-opravy a udržování
    35,00 35,00 23,00 31,00 512-cestovné
    7,00 7,00 7,00 7,00 513-náklady na reprezentaci
    7 900,00 7 596,00 4 687,00 8 090,00 518-ostatní služby
    6 430,00 6 430,00 5 708,00 6 339,00 521-mzdové náklady
    2 058,00 2 058,00 1 841,00 2 065,00 524-zákonné sociální pojištění
    168,00 168,00 161,00 240,00 527 - zákonné sociální náklady
    18,00 18,00 16,00 16,00 525 – ostatní sociální pojištění
    100,00 150,00 100,00 200,00 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
0215 Městská knihovna B.Němcové 870,00 870,00 920,51 970,00 501-spotřeba materiálu bez  regionálních funkcí
    150,00 350,00 326,75 632,00 502-spotřeba energie bez  regionálních  funkcí
    40,00 40,00 22,55 40,00 511-opravy a udržování bez  regionálních funkcí
    10,00 10,00 5,48 10,00 512-cestovné bez regionálních funkcí
    5,00 5,00 3,96 5,00 513-náklady na reprezentaci
    317,00 617,00 762,87 1 746,00 518-ostatní služby bez regionálních funkcí
    3 499,00 3 299,00 3 264,67 3 361,00 521-mzdové náklady bez regionálních funkcí
    1 190,00 1 090,00 1 065,63 1 065,00 524-zákonné soc.pojištění bez  regionálních funkcí
    10,00 10,00 7,89 14,00 525 – ostatní sociální pojištění
    75,00 75,00 73,46 75,00 527-zákonné sociální náklady  bez  regionálních funkcí
    100,00 100,00 74,77 100,00 528-ostatní soc.náklady bez  regionálních funkcí
    50,00 117,75 83,21 50,00 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
             
  regionální funkce hrazeny 423,49 423,49 442,36 403,16 501- spotřeba materiálu regionální funkce knihoven
  z dotace Plzeňského kraje 20,00 20,00 21,13 22,00 502-spotřeba energie regionální       funkce knihoven
    10,00 10,00 5,97 8,00 512-cestovné regionální funkce  knihoven
    25,00 25,00 20,25 20,00 518-ostatní služby regionální služby   knihoven
    664,40 664,40 669,10 624,54 521-mzdové náklady regonální funkce  knihoven
    232,54 232,54 226,15 218,58 524-zákonné soc.pojištění regionální funkce knihoven
    15,00 15,00 16,66 13,81 528 - ostatní sociální náklady     regionální  funkce knihoven
    13,30 13,30 13,29 12,49 527 - zákonné sociální náklady regionální  funkce knihoven
    20,00 20,00 8,82 15,00 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
             
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2020 RO 2020 2020 2021
0225 Městské centrum soc. rehabilitačních služeb - domov pro seniory
  Pečovatelská služba,budovy, 2 066,00 2 608,65 1 753,00 2 056,00 501-spotřeba materiálu
  kuchyně 913,28 913,28 462,00 918,50 502-spotřeba energie
    200,50 200,50 82,00 138,50 511-opravy a udržování
    6,00 6,00 2,00 3,30 512-cestovné
    3,00 3,00 1,00 3,00 513-náklady na reprezentaci
    1 334,00 1 334,00 372,00 1 032,00 518-ostatní služby
    8 540,73 9 314,21 7 875,00 9 204,13 521-mzdové náklady
    2 894,41 3 155,84 2 608,00 3 118,06 524-zákonné sociální pojištění
    47,90 47,90 27,00 42,70 525 – ostatní sociální pojištění
    300,18 345,18 236,00 295,18 527 - zákonné sociální náklady
    118,00 218,00 115,00 104,00 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
             
Městské centrum soc.reh.služeb 4 308,30 4 308,30 4 646,00 4 312,00 501-spotřeba materiálu- pobytové  služby
domov pro seniory 1 439,80 1 439,80 1 300,00 1 469,00 502-spotřeba energie- pobytové služby
pobytové služby=domov pro seniory, 333,00 333,00 168,00 249,00 511-opravy a udržování - pobytové služby
odlehčovací služby, domov se 10,20 10,20 2,00 6,05 512-cestovné- pobytové služby
zvláštním režimem 8,50 8,50 2,00 9,00 513- náklady na reprezentaci-pobytové  služby
denní stacionář   2 826,25 2 826,25 2 205,00 2 394,27 518-ostatní služby - pobytové služby
    30 603,98 32 181,32 29 878,00 30 752,23 521-mzdové náklady- pobytové služby
    10 405,27 10 938,42 9 861,00 10 450,27 524-zákonné soc.pojištění- pobytové služby
    114,60 114,60 87,00 122,10 525 – ostatní sociální pojištění-pobytové  služby
    791,70 791,70 777,00 691,70 527 -zákonné soc.náklady-pobytové služby
    415,00 415,00 284,00 383,00 558- náklady na pořízení drobného dl.  majetku-pobytové služby
             
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
ORG Název organizace Schválený Upravený Skutečnost Rozpočet Popis účelu
RO 2020 RO 2020 2020 2021
0251 DTS Domažlice 4 500,00 3 949,00 3 512,00 4 500,00 501-spotřeba materiálu
    330,00 330,00 296,00 330,00 502-spotřeba energie
    40,00 40,00 0,00 40,00 504-prodaný materiál
    1 250,00 1 250,00 806,00 1 250,00 511-opravy a udržování
    3,00 4,00 4,00 4,00 512-cestovné
    4,00 4,00 3,00 4,00 513-náklady na reprezentaci
    11 283,00 11 283,00 10 690,00 11 842,00 518-ostatní služby
    17 789,00 17 589,00 17 121,00 18 888,00 521-mzdové náklady
    240,00 440,00 424,00 300,00 521-mzdové náklady-náhrady nemoc
    5 267,00 5 747,00 5 744,00 6 384,00 524-zákonné soc.pojištění
    1 020,00 1 090,00 1 088,00 1 170,00 527-zákonné sociální náklady
    200,00 200,00 99,00 200,00 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
0293 Dům dětí a mládeže Domino 283,00 283,00 209,08 283,00 501-spotřeba materiálu
    135,00 135,00 79,40 135,00 502-spotřeba energie
    60,00 60,00 29,20 20,00 511-opravy a udržování
    457,00 457,00 219,63 457,00 518-ostatní služby
    70,00 70,00 29,35 70,00 521-mzdové náklady (dohody)
    10,00 10,00 4,97 10,00 527 - zákonné sociální náklady
    27,00 27,00 25,18 32,00 528 - ostatní sociální náklady
0294 Sluníčko Domažlice 35,00 35,00 28,34 35,00 501-spotřeba materiálu
    120,00 120,00 97,76 120,00 502-spotřeba energie
    40,00 40,00 31,83 40,00 511-opravy a udržování
    81,00 73,00 71,39 82,00 518-ostatní služby
    1 406,00 1 452,00 1 444,18 1 522,00 521-mzdové náklady
    471,00 479,00 471,51 491,00 524-zákonné sociální pojištění
    6,00 6,00 5,86 6,00 525 – ostatní sociální pojištění
    40,00 30,00 28,42 46,00 527 - zákonné sociální náklady
    20,00 8,00 6,98 20,00 528 - ostatní sociální náklady
    40,00 16,00 8,76 40,00 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku
             
             
Peněžní fondy města
Sociální fond    
0258 Příjmy 129,00 129,00 215,61 93,00 splátky půjček
    2 159,03 2 159,03 2 159,03 2 237,52 příděl do sociálního fondu
          1 054,46 zůstatek fondu k 31.12. 2020
  Příjmy celkem 2 288,03 2 288,03 1 355,18 3 384,98  
  Výdaje 2 733,93 2 733,93 1 895,57 3 291,90 příspěvky na stravování,penzijní poj, dary, půjčky
             
             
Fond oprav vodárenské infrastruktury    
0263 Příjmy 21 780,00 21 780,00 21 780,00 23 721,16 nájemné od společnosti CHVaK a.s., poplatek likvidace odpadů ČOV
  Výdaje 21 780,00 21 780,00 7 645,63 23 721,16 vodárenská infrastruktura
             
Peněžní fondy města
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení    
0240 Příjmy       6 300,00 příjmy z prodeje - obytná zóna Havlovice, prodej bytů
          5 691,10 příjmy z pronájmu domů ul. Javorová, vratka jistiny
  Příjmy celkem 12 700,00 12 700,00 9 359,45 11 991,10  
  Výdaje 820,00 1 795,15 1 661,73 792,00 nákup služeb, posudky, úroky úvěr OZ Na Bábě,ul Javorová
             
Fond Sluníčko          
0295 Příjmy 500,00 530,43 30,43 500,00 vratka předfinancované dotace od p.o.  Sluníčko
  Výdaje 500,00 500,00 0,00 500,00 předfinancování projektu financování dětských skupin MPSV
             
Fond pro obnovu lesa          
0568 Příjmy 0,00 0,00 0,00 4 893,00 příděl z rozpočtu – náhrada od ŘSD obchvat Babylon
  Výdaje 0,00 0,00 0,00 4 893,00 Rezerva – nákup lesních pozemků
             
             
FINANCOVÁNÍ    
8123 Dl.úvěr- ZŠ Komenského 17       32 421,08 předfin.projektu bezbariérové úpravy, odborné učebny -dočerpání úvěru
8123 Dl.úvěr – kotelna Švabinského       15 000,00 rekonstrukce kotelny ul. Švabinského
8123 Dl. úvěr – ZŠ Kom. Kotelna, kuchyně       20 000,00 rekonstrukce kotelny, kuchyně, školní jídelny ZŠ Komenského 17
8124 Splátka jistiny- úvěru       -16 667,00 úvěr -rekonstrukce plaveckého      bazénu
8124 Splátka jistiny - úvěru       -2 534,00 úvěr - domy OZ Na Bábě
8124 Splátka jistiny - úvěru       -3 000,00 Úvěr – KC Pivovar
8115 Změna stavu fin.prostředků       40 000,00 změna stavu finančních prostředků na  účtech města
8905 Kontokorent zúčtování,čerpání       45 000,00 čerpání kontokorentních úvěrů ČSOB, KB
8905 Kontokorent zúčtování,splátky       -15 000,00 splátky kontokorentních úvěrů ČSOB, KB
  Financování celkem 84 775,23 84 775,23 9 464,12 115 220,08  
             
  PŘÍJMY ROZPOČTU CELKEM 528 169,90 521 883,00 419 223,40 449 844,08  
  VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM 612 945,13 606 658,23 428 687,52 565 064,16  
  FINANCOVÁNÍ CELKEM 84 775,23 84 775,23 9 464,12 115 220,08  
  SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ -84 775,23 -84 775,23 -9 464,12 -115 220,08  
             
             
  zpracovala: Ing. A. Kučerová, vedoucí finančního odboru
Datum vložení: 19. 3. 2021 8:00
Datum poslední aktualizace: 1. 6. 2022 9:25
Autor: Petra Vinklárková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)