Schválený rozpočet města Domažlice na rok 2016

Rozpočet Města Domažlice na rok 2016			schválen usn. ZM č. 865 dne 30. 3. 2016
			Příjmy celkem 328.855.960 Kč
			Výdaje celkem 317.352.710 Kč
			Saldo příjmů a výdajů + 11.503.250 Kč

Výdaje rozpočtu na rok 2016			v tis. Kč
Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Popis účelu
0094	DSO Domažlicko	168,07	Členský příspěvek DSO Domažlicko
0095	DSO Lazce	11,11	členský příspěvek
0110	Krizové řízení	10,00	materiál,nákup služeb
0112	Příspěvky – zdrav. a soc. oblast	980,00	Diecézní charita Plzeň(450) , dotace-sociální -jednotlivé projekty(80),
			dotace sociální -celoroční činnost(450)
0113	Příspěvky na sport	7 550,00	Otevřená sportoviště(100), Sport dospělí(500), Reprezentace dospělí (50)
			Sport jednorázové akce mládež do 18ti let(100),Sportovní činnost
			mládeže (4500), Reprezentace města mládež do 18tilet sport(100),
			reprezentace v dl.soutěžích sport dospělí(2000), Podpora významných
			počinů sport (200)
0114	Příspěvky na kulturu a ostatní	595,00	věcné dary (10),dotace vydavatelská činnost místní subjekty(50),
			vydavatelská činnost Domažlice(50), Kultura -jednotlivé projekty(90)
			Pořadatelské aktivity -kultura(80), Kultura-celoroční činnost(300)
			den s integrovaným záchranným systémem (15)
0115	Cestovní ruch	755,00	propagační materiály,příspěvek bus Čerchov, Domažlický deník,ZAK
			spolupráce s partnerskými městy (150),Zimní sraz turistů (100)
0116	Odbor životního prostředí	68,00	výkon státní správy v oblasti životního prostředí
0117	Odbor dopravy	39,50	dopravní výchova, dopravní soutěž, posudky,svědečné
0119	Odbor výstavby a ÚP	150,00	tech.pomoc při pořizování ÚP,posudky, konzultace ÚP
0120	Odbor správní	5,00	svědečné, překlady
0122	Odbor pro projednávání přestupků	110,00	znalecké posudky,svědečné,soudní poplatky,překlady

Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Popis účelu
0123	Odbor soc. věcí a zdravotnictví	45,00	zastupování nezletilých,překlady,očkování,recepty
0219	Záležitosti kultury	1 024,91	Univerzum třetího věku ,Turnaj 4 měst, kulturní akce
			kronikářský zápis, občanské záležitosti, poplatky OSA,
			Městská rada seniorů, sborník konference 750.let města
0223	Správa budov	6 688,00	výdaje na činnost úřadu a správu budov
0224	OKS	240,00	členské příspěvky sdružením občerstvení,věcné a peněžní dary
0229	Personální záležitosti	51 307,60	odměny zastupitelů, platy zaměstnanců, odvody zdrav.a soc.poj.
			školení,cestovné, ošatné,ochranné pomůcky
0230	Informační technologie	2 499,00	techn.podpora,PC,tiskárny,materiál,internet,opravy HW
0236	Pohřebnictví	50,00	obstarávání pohřbů dle zákona
0239	Provozní náklady	4 972,61	el.energie VO,opravy,revize,správa a údržba nemovitostí
0240	Fond pro obnovu a rozvoj bydlení	515,00	výdaje spojené s prodejem bytů,posudky,daň z nabytí nem.věcí
0241	Majetek města – nájmy, prodej	2 094,25	znalecké posudky,pojištění,daň z nemovitých věcí, právní služby
0242	Odvoz odpadů	20,00	odvoz tříděného odpadu
0243	Nebezpečné odpady	330,00	sběr a svoz, prevence vzniku odpadů
0247	Městská doprava	1 755,23	dopravní značení, dopravní obslužnost
0252	Majetek města-prodeje,výkupy	755,00	znal.posudky,věcná břemena, geom.plány,daň z nabytí nem.věcí
0258	Sociální fond	1 701,56	výdaje sociálního fondu-půjčky, dary, příspěvek na stravování
0260	Zimní stadion	1 500,00	služby v obecném hospodářském zájmu
0263	Fond vodárenské infrastruktury	19 481,00	výdaje FVI – nákup služeb, úroky
0266	Opravy památek v MPR	450,00	opravy památek v MPR, znalecké posudky
0280	ZUŠ – opravy dle nájemní sml.	250,00	opravy ZUŠ dle nájemní smlouvy,znalecké posudky
0295	Fond Sluníčko	900,00	předfinancování projektu MPSV
0304	Příspěvky- areál Střelnice	762,30	TJ Jiskra areál Střelnice
0363	Úroky z úvěrů	117,00	úvěr ČSOB – Čistá Berounka
0410	DSO Povodí Berounky	33,87	neinvestiční příspěvek svazku obcí
0413	Úroky z úvěrů	430,00	úvěr ČS- Havlovice kanalizace
0820	Výdaje ostatní	25 063,17	daň z příjmů za město(27.847),FV dotací,bankovní popl, úroky
0821	Daň z přidané hodnoty	-7 000,00	DPH placená městem,odpočty DPH
0220	JSDH Domažlice	676,00	zásahy,ochran.pomůcky,materiál,PHM,údržba aut
0221	JSDH Havlovice	108,00	ochranné pomůcky,materiál,pojištění členů,PHM, údržba vozidla
0222	Městská policie	9 952,02	PHM,platy,odvody,materiál,školení,údržba auta,vybavení
0261	Rozpočtová rezerva	8 588,00	rozpočtová rezerva
	Neinvestiční příspěvky příspěvkové org.	62 515,50	příspěvek na provoz příspěvkových organizací města
	Neinvestiční příspěvek- knihovna	1 126,31	dotace Plzeňského kraje na regionální funkce knihovny
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	209 393,01


Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby		5011 -Platy zaměstnanců v pracovním poměru
		5021 - Ostatní osobní výdaje
		5023 -Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Popis účelu
0222	Městská policie – pol. 5011	6 424,00	platy
0222	Městská policie – pol. 5011	134,33	platy hrazené z dotace od úřadu práce
0229	Personální záležitosti-pol 5011	31 336,57	platy zaměstnanců v pracovním poměru
0229	Personální záležitosti – pol. 5011 SPOD	2 940,00	platy zaměstnanců – sociálně právní ochrana dětí (dotace MPSV)
0229	Personální záležitosti- pol. 5011 soc.práce	617,43	platy zaměstnanců – sociální práce (dotace MPSV)
	Výdaje na platy celkem	41 452,33
0219	Záležitosti kultury – pol. 5021	10,00	ostatní osobní výdaje – dohody
0220	JSDH Domažlice – pol.5021	30,00	ostatní osobní výdaje – dohody (zásahy)
0221	JSDH Havlovice – pol. 5021	3,00	ostatní osobní výdaje – dohody (zásahy)
0229	Personální záležitosti-pol 5021	200,00	ostatní osobní výdaje – dohody
0229	Personální záležitosti-pol 5021	200,00	ostatní osobní výdaje-odměny členům výborů a komisí
	Ostatní osobní výdaje celkem	443,00
0229	Personální záležitosti-pol 5023	2 272,80	odměny členům zastupitelstva
	Odměny členům zastupitelstva	2 272,80
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby		5156 – Pohonné hmoty
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Popis účelu
0220	JSDH Domažlice	100,00	pohonné hmoty
0221	JSDH Havlovice	6,00	pohonné hmoty
0222	Městská policie	150,00	pohonné hmoty
0223	Správa budov	250,00	pohonné hmoty
	Pohonné hmoty celkem	506,00
Položka rozpočtové skladby		5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Popis účelu
0220	JSDH Domažlice	10,00	telekomunikace
0222	Městská policie	65,00	telekomunikace
0223	Správa budov	350,00	telekomunikace
0230	Informační technologie	110,00	telekomunikace
0239	Provozní náklady	8,00	varovný systém obyvatelstva
	Služby telekomunikací celkem	543,00
Položka rozpočtové skladby		5167 – Služby školení a vzdělávání
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Popis účelu
0220	JSDH Domažlice	15,00	školení
0221	JSDH Havlovice	6,00	školení
0222	Městská policie	70,00	školení
0229	Personální záležitosti	5,00	školení zastupitelé
0229	Personální záležitosti	520,00	školení zaměstnanci
0230	Informační technologie	20,00	školení
	Školení a vzdělávání celkem	636,00

Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby		5173 – Cestovné
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Popis účelu
0220	JSDH Domažlice	10,00	cestovné
0222	Městská policie	10,00	cestovné
0229	Personální záležitosti	60,00	cestovné zastupitelé
0229	Personální záležitosti	250,00	cestovné zaměstnanci
	Cestovné celkem	330,00

Položka rozpočtové skladby		5194-Věcné dary
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Popis účelu
0114	Příspěvky na kulturu	10,00	věcné dary
0117	Odbor dopravy	3,50	věcné dary- dopravní soutěž
0222	Městská policie	80,00	věcné dary, program prevence
0224	OKS	35,00	věcné dary
	Věcné dary celkem	128,50

Položka rozpočtové skladby		5492- Dary obyvatelstvu
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Popis účelu
0224	OKS	30,00	peněžité dary


Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby		5331 – Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Popis účelu
0200	Mateřská škola	2 760,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace.
0207	Základní škola Komenského 17	6 225,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace.
0208	Základní škola Msgre B.Staška	3 208,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace.
0209	Základní škola praktická	500,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace.
0211	ZUŠ Jindřicha Jindřicha	383,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace.
0214	Městské kulturní středisko	7 875,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace.
0215	Městská knihovna B.Němcové	4 983,00	neinvestiční příspěvek bez dotace na regionální funkce
0215	Městská knihovna B.Němcové	1 126,31	neinvestiční příspěvek- dotace PK na regionální funkce
0225	Městské centrum soc.reh.služeb	2 624,36	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace.
0231	Plavecký bazén a ubytovna	5 011,14	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace.
0251	DTS Domažlice	28 560,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace.
0293	Dům dětí a mládeže Domino	159,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace.
0294	Sluníčko Domažlice	227,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace.
	Neinvestiční příspěvky celkem	63 641,81	vč. dotace na regionální funkce knihovny

Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby		522x –Neinvest.transfery neziskovým a podobným organizacím
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Popis účelu
0112	Příspěvky zdrav.a sociální oblast	450,00	Diecézní charita Plzeň
0112	Příspěvky zdrav.a sociální oblast	80,00	programová dotace- sociální oblast jednotlivé projekty
0112	Příspěvky zdrav.a sociální oblast	450,00	programová dotace – sociální oblast celoroční činnost
0113	Příspěvky na sport	100,00	programová dotace – otevřená sportoviště
0113	Příspěvky na sport	500,00	programová dotace – sport dospělí
0113	Příspěvky na sport	50,00	programová dotace – reprezentace města dospělí
0113	Příspěvky na sport	100,00	programová dotace – jednorázové akce mládeže do 18. let
0113	Příspěvky na sport	4 500,00	programová dotace – podpora činnosti mládeže
0113	Příspěvky na sport	100,00	programová dotace – reprezentace města mládež do 18ti let
0113	Příspěvky na sport	2 000,00	programová dotace – reprezentace města v dlouhodobých soutěžích
0113	Příspěvky na sport	200,00	programová dotace – podpora významných počinů sport
0114	Příspěvky na kulturu	50,00	programová dotace – vydavatelská činnost místní subjekty
0114	Příspěvky na kulturu	50,00	programová dotace – vydavatelská činnost Domažlice
0114	Příspěvky na kulturu	90,00	programová dotace – jednotlivé projekty v kultuře
0114	Příspěvky na kulturu	80,00	programová dotace – pořadatelské aktivity v kultuře
0114	Příspěvky na kulturu	300,00	programová dotace – celoroční činnost v kultuře
0114	Příspěvky ostatní	15,00	den s integrovaným záchranným systémem
0219	Záležitosti kultury	80,00	Gymnázium J.Š.Baara – Univerzum třetího věku
0219	Záležitosti kultury	3,11	Klub českých turistů- pojištění Kurzovy věže
0219	Záležitosti kultury	20,00	Městská rada seniorů Domažlice
0219	Záležitosti kultury	10,00	Sídliště Šumava
0219	Záležitosti kultury	8,00	Konfederace politických vězňů
0224	OKS	105,00	členské příspěvky Svaz měst a obcí,SMOPK,...
0239	Příspěvky	12,51	Svaz bojovníků za svobodu – Havlíčkova ul.
0304	Příspěvky- areál Střelnice	762,30	TJ Jiskra – areál Střelnice
	Položka 522x celkem	10 115,92



Závazné ukazatele rozpočtu		kapitálové výdaje – pol. 6xxx
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Popis účelu
0119	Odbor výstavby a ÚP	110,00	nový územní plán Domažlice- doplatek
0223	Správa budov	1 000,00	nákup vozidel
0230	Informační technologie	100,00	programové vybavení
0252	Majetek města	3 701,00	výkupy staveb a pozemků
	CELKEM	4 911,00


Investiční rezerva rozpočtu		pol.6901
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Popis účelu
0264	Investiční rezerva rozpočtu	103 048,70	financování investičních akcí města

	KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM	107 959,70


	VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM	317 352,71



PŘÍJMY ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2016			v tis. Kč
Nedaňové příjmy rozpočtu			pol. 2xxx
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Popis účelu
0116	Odbor životního prostředí	10,00	náklady řízení z uložených pokut
0120	Odbor správní	40,00	přijaté pokuty, náklady řízení
0121	Odbor obecní živnostenský úřad	100,00	přijaté pokuty, náklady řízení
0122	Odbor pro projednávání přestupků	2 560,00	přijaté pokuty, náklady řízení
0220	Jednotka SDH Domažlice	16,10	příjmy z pronájmu
0222	Městská policie	1 250,76	přijaté pokuty,pojistné plnění
0223	Správa	100,00	příjem od KB za přeúčtování spotřeby plynu
0229	Personální záležitosti	360,00	příjmy za zpracování mezd
0236	Pohřebnictví	550,00	služby hrobová místa, přijaté náhrady za vypravené pohřby
0239	Provozní náklady – majetek	1 062,20	náhrada vodné, stočné areál býv.OSP, sankční platby, přijaté náhrady
0240	Majetek města – fond bydlení	3 463,88	přijaté sankční platby
0241	Majetek města – nájmy	30 562,22	nájmy lesy,pozemky,budovy,kotelny
0241	Majetek města - nájmy	3 365,48	příjem z pronájmu od příspěvkových organizací města
0242	Odvoz odpadů	1 400,00	příspěvek od EKO-KOM
0252	Majetek města- prodeje	141,57	prodej parkovacích automatů
0263	Fond vodárenské infrastruktury	19 481,00	nájemné od společnosti CHVaK a.s.
0258	Sociální fond	100,50	splátky půjček
0259	Fond rozvoje bydlení	88,00	splátky půjček od občanů
0295	Fond Sluníčko	900,00	vrácení předfinancovaných výdajů projektu dotace MPSV
0260	SSZMD-zimní stadion	597,25	vyúčtování platby za služby obecného hospodářského zájmu
0820	Ostatní příjmy	9 690,31	z parkovacích automatů a karet(6 mil.), úroky, fin.vypořádání
	Nedaňové příjmy celkem	75 839,27
Daňové příjmy rozpočtu			pol. 1xxx
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Popis účelu
0800	Příjmy daně a poplatky	164 801,44	Sdílené daně se SR (124.640), daň z příjmů za město (24.847)
			daň z nemovitých věcí (8.600), příjmy z místních poplatků (6360)
0700	Správní poplatky	9 500,00	příjmy ze správních poplatků
	Daňové příjmy celkem	174 301,44

Přijaté dotace			pol. 4xxx
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Popis účelu
0100	Příspěvky od obcí	190,00	příspěvky veřejnoprávní smlouvy s obcemi
0215	Městská knihovna B.Němcové	1 126,31	dotace na výkon regionálních funkcí knihoven-Plzeňský kraj
0222	Městská policie – dotace Úřad práce	161,73	dotace Úřad práce - platy a odvody
0810	Přijaté dotace	23 110,60	dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu-na výkon státní správy
0810		17 363,60	převod z hospodářské činnosti
0810		3 939,60	dotace na výkon činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí
0810		827,36	dotace na výkon sociální práce
0810		147,87	doplatek dotace na činnosti v obl.soc.právní ochrany dětí za rok 2014
0413		421,00	dotace úroků z úvěru Havlovice-kanalizace
	Neinvestiční dotace a přísp.celkem	47 288,07
0476		4 255,18	dotace- výzva 22-konsolidace IT a nové služby technologického centra
0503		5 000,00	Dotace – Domov se zvláštním režimem Benešova
0491		608,00	Dotace – bezbariérové město ul. Branská – nádraží ČD
	Investiční dotace celkem	9 863,18
	Přijaté dotace celkem	57 151,25

Kapitálové příjmy rozpočtu			pol. 3xxx
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Popis účelu
0252	Majetek města-prodeje	10 564,00	příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí
0240	Fond pro obnovu a rozvoj bydlení	2 000,00	příjmy z prodeje bytů
0240	Fond pro obnovu a rozvoj bydlení	9 000,00	příjmy z prodeje Obytná zóna Na Bábě
	Kapitálové příjmy celkem	21 564,00


	PŘÍJMY CELKEM	328 855,96



Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Číslo účtu - název
0200	Mateřská škola	550,00	501- spotřeba materiálu bez potravin (2000)
		1 500,00	502-spotřeba energie
		300,00	511-opravy a udržování
		850,00	518-ostatní služby
		70,00	521-mzdové náklady – dohody
		400,00	558- náklady z drobného dlouhodobého majetku

0207	ZŠ Komenského 17	800,00	501- spotřeba materiálu bez potravin (5000)
		2 300,00	502-spotřeba energie
		800,00	511-opravy a udržování
		1 300,00	518-ostatní služby
		200,00	558- náklady z drobného dlouhodobého majetku

0208	ZŠ a MŠ Msgre B.Staška	300,00	501- spotřeba materiálu
		1 100,00	502-spotřeba energie
		400,00	511-opravy a udržování
		8,00	512 - cestovné
		719,00	518-ostatní služby
		20,00	521-mzdové náklady – dohody
		6,80	524-zákonné soc.pojištění
		19,20	527-zákonné sociální náklady
		450,00	558- náklady z drobného dlouhodobého majetku

0209	ZŠ praktická	75,00	501- spotřeba materiálu
		80,00	511-opravy a udržování
		260,00	518-ostatní služby
		10,00	527-zákonné sociální náklady-školení
		80,00	558- náklady z drobného dlouhodobého majetku

Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Číslo účtu - název
0211	Základní umělecká škola	260,00	501- spotřeba materiálu
	Jindřicha Jindřicha	400,00	502-spotřeba energie
		120,00	511-opravy a udržování
		30,00	512 - cestovné
		3,00	513-náklady na reprezentaci
		676,00	518-ostatní služby
		37,00	525 – ostatní sociální pojištění
		25,00	527 - zákonné sociální náklady-školení
		190,00	528 - ostatní sociální náklady
		120,00	558- náklady z drobného dlouhodobého majetku

0214	Městské kulturní středisko	350,00	501-spotřeba materiálu
		770,00	502-spotřeba energie
		200,00	504-prodané zboží
		50,00	511-opravy a udržování
		40,00	512-cestovné
		7,00	513-náklady na reprezentaci
		6 100,00	518-ostatní služby
		4 969,00	521-mzdové náklady
		1 690,00	524-zákonné sociální pojištění
		132,00	527 - zákonné sociální náklady
		14,00	525 – ostatní sociální pojištění
		70,00	558- náklady z drobného dlouhodobého majetku



Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Číslo účtu - název
0215	Městská knihovna B.Němcové	862,00	501-spotřeba materiálu bez regionálních funkcí
		200,00	502-spotřeba energie bez regionálních funkcí
		59,00	511-opravy a udržování bez regionálních funkcí
		12,00	512-cestovné bez regionálních funkcí
		5,00	513-náklady na reprezentaci
		312,00	518-ostatní služby bez regionálních funkcí
		2 580,00	521-mzdové náklady bez regionálních funkcí
		877,00	524-zákonné soc.pojištění bez regionálních funkcí
		6,00	525 – ostatní sociální pojištění
		45,00	527-zákonné sociální náklady bez regionálních funkcí
		70,00	528-ostatní soc.náklady bez regionálních funkcí
		100,00	558- náklady z drobného dlouhodobého majetku

	regionální funkce knihoven hrazeny	323,11	501- spotřeba materiálu regionální funkce knihoven
	z dotace Plzeňského kraje	19,00	502-spotřeba energie regionální funkce knihoven
		10,50	512-cestovné regionální funkce knihoven
		21,70	518-ostatní služby regionální služby knihoven
		532,84	521-mzdové náklady regionální funkce knihoven
		181,17	524-zákonné soc.pojištění regionální funkce knihoven
		10,00	528 - ostatní sociální náklady regionální funkce knihoven
		7,99	527 - zákonné sociální náklady regionální funkce knihoven
		20,00	558- náklady z drobného dlouhodobého majetku


Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Číslo účtu - název
0231	Plavecký bazén a ubytovna	200,00	501-spotřeba materiálu
		2 200,00	502-spotřeba energie
		250,00	511-opravy a udržování
		2,50	512-cestovné
		1,20	513-náklady na reprezentaci
		590,00	518-ostatní služby
		3 081,00	521-mzdové náklady
		1 047,50	524-zákonné sociální pojištění
		12,94	525 – ostatní sociální pojištění
		54,00	527-zákonné sociální náklady - FKSP,stravné
		83,00	528-ostatní sociální náklady
		30,00	558- náklady z drobného dlouhodobého majetku

0225	Městské centrum soc. rehabilitačních služeb - domov pro seniory
		1 500,00	501-spotřeba materiálu
		690,00	502-spotřeba energie
		50,00	511-opravy a udržování
		6,00	512-cestovné
		3,00	513-náklady na reprezentaci
		1 000,00	518-ostatní služby
		4 250,00	521-mzdové náklady
		1 445,00	524-zákonné sociální pojištění
		25,00	525 – ostatní sociální pojištění
		100,00	527 - zákonné sociální náklady
		70,00	558- náklady z drobného dlouhodobého majetku



Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Číslo účtu - název
Městské centrum soc.rehabilitačních služeb		2 800,00	501-spotřeba materiálu- domov pro seniory
domov pro seniory		1 010,00	502-spotřeba energie- domov pro seniory
		180,00	511-opravy a udržování - domov pro seniory
		4,00	512-cestovné- domov pro seniory
		3,00	513- náklady na reprezentaci-domov pro seniory
		2 000,00	518-ostatní služby - domov pro seniory
		10 780,00	521-mzdové náklady- domov pro seniory
		3 665,00	524-zákonné soc. Pojištění- domov pro seniory
		53,00	525 – ostatní sociální pojištění
		195,00	527 -zákonné soc. Náklady- domov pro seniory
		400,00	558- náklady z drobného dlouhodobého majetku

0251	DTS Domažlice	4 883,00	501-spotřeba materiálu
		305,00	502-spotřeba energie
		35,00	504-Prodané zboží
		415,00	511-opravy a udržování
		2,00	512-cestovné
		3,00	513-náklady na reprezentaci
		8 200,00	518-ostatní služby
		12 000,00	521-mzdové náklady
		90,00	521-mzdové náklady-náhrady nemoc
		4 080,00	524-zákonné soc.pojištění
		550,00	527-zákonné sociální náklady
		55,00	558- náklady z drobného dlouhodobého majetku

Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Číslo účtu - název
0293	Dům dětí a mládeže Domino	222,00	501-spotřeba materiálu
		126,00	502-spotřeba energie
		23,00	511-opravy a udržování
		518,00	518-ostatní služby
		75,00	521-mzdové náklady (dohody-zápisné)
		10,00	527 - zákonné sociální náklady
		17,00	528 - ostatní sociální náklady
		60,00	558- náklady z drobného dlouhodobého majetku
0294	Sluníčko Domažlice	35,00	501-spotřeba materiálu
		120,00	502-spotřeba energie
		30,00	511-opravy a udržování
		50,00	518-ostatní služby
		1 000,00	521-mzdové náklady
		340,00	524-zákonné sociální pojištění
		4,00	525 – ostatní sociální pojištění
		20,00	527 - zákonné sociální náklady
		20,00	528 - ostatní sociální náklady
		40,00	558- náklady z drobného dlouhodobého majetku


Peněžní fondy města
Sociální fond
0258	Příjmy	100,50	splátky půjček
		1 093,13	příděl do sociálního fondu
	Příjmy celkem	1 193,63
	Výdaje	1 701,56	příspěvky na stravování,penzijní poj, dary,půjčky
Fond rozvoje bydlení
0259	Příjmy	88,00	splátky poskytnutých půjček občanům
Fond oprav vodárenské infrastruktury
0263	Příjmy	19 481,00	nájemné od společnosti CHVaK a.s.
	Výdaje	19 481,00	vodárenská infrastruktura
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení
0240	Příjmy	2 000,00	příjmy z prodeje bytů
		9 000,00	příjmy z prodeje - obytná zóna Na Bábě
		3 463,88	přijaté sankční platby
	Příjmy celkem	14 463,88
	Výdaje	515,00	výdaje týkající se prodeje -služby, daně, znalecké posudky
Fond Sluníčko
0295	Příjmy	900,00	příděl do fondu z rozpočtu města
	Příjmy celkem	900,00
	Výdaje	900,00	předfinancování projektu financování dětských skupin MPSV
FINANCOVÁNÍ
8124	Splátka jistiny- ú. Havlovice-kanalizace	-1 706,45	úvěr Česká spořitelna a.s
8124	Splátka jistiny – úvěr Čistá Berounka	-9 796,80	úvěr ČSOB a.s.
8114	Splátky krátkodobě přijatých fin.prostř.	-45 000,00	splátka kontokorentních úvěrů ČSOB, KB
8905	Čerpání kontokorentního úvěru	45 000,00	změna stavu finančních prostředků
	Financování celkem	-11 503,25


	PŘÍJMY ROZPOČTU CELKEM	328 855,96
	VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM	317 352,71
	FINANCOVÁNÍ CELKEM	-11 503,25
	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	11 503,25

V Domažlicích dne 31. 3.2016		zpracovala: Ing. A. Kučerová, vedoucí finančního odboru