Městský úřad Domažlice
Náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
-
Schválený rozpočet Města Domažlice na rok 2014 | |||
schválený usn. ZM č. 1256 ze dne 26. 3. 2014 | |||
Výdaje rozpočtu na rok 2014 | |||
Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx | |||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0094 | DSO Domažlicko | 167,69 | Příspěvky DSO Domažlicko |
0095 | DSO Lazce | 11,13 | členský příspěvek |
0110 | Krizové řízení | 10,00 | materiál,nákup služeb |
0112 | Příspěvky – zdrav. a soc. oblast | 1 000,00 | Diecézní charita Plzeň(450) , grant sociální obl.dospělí (250), |
grant sociální oblast mládež (300) | |||
0113 | Příspěvky na sport | 6 200,00 | grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4200) |
grant - reprezentace v dlouhodobých soutěžích (1500) | |||
0114 | Příspěvky na kulturu | 1 125,00 | věcné dary (10),grant kultura mládež (100) ,dospělí (250) |
grant-významné počiny (500),reprezentace města(150) | |||
grant- jednorázové akce pro mládež (100), | |||
den s IZS,Mladý záchranář (15) | |||
0115 | Cestovní ruch | 406,30 | propagační materiály,příspěvek bus Čerchov,spolupráce s Deníkem |
0116 | Odbor životního prostředí | 71,00 | výkon státní správy v oblasti životního prostředí |
0117 | Odbor dopravy | 39,50 | dopravní výchova, dopravní soutěž, posudky,svědečné |
0119 | Odbor výstavby a ÚP | 155,00 | tech.pomoc při pořizování ÚP,posudky, konzultace ÚP |
0120 | Odbor správní | 5,00 | svědečné, překlady |
0122 | Odbor pro projednávání přestupků | 90,00 | znalecké posudky,svědečné,soudní poplatky,překlady |
0123 | Odbor soc. věcí a zdravotnictví | 26,00 | protidrogová činnost, zastupování nezletilých,překlady |
0219 | Záležitosti kultury | 928,11 | Univerzum třetího věku (80),Turnaj 4 měst, Sportovec roku |
Kulturní akce, kronika města,obč.záležitosti, Dívka Šumavy | |||
0223 | Správa budov | 6 818,00 | výdaje na činnost úřadu |
0224 | Kancelář starosty | 240,00 | členské příspěvky sdružením občerstvení,věcné a peněžní ,dary |
0229 | Personální záležitosti | 47 710,32 | odměny zastupitelů, platy zaměstnanců, odvody zdrav.a soc.poj. |
školení,cestovné, ošatné,ochranné pomůcky | |||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0230 | Informační technologie | 2 143,20 | Techn.podpora,PC,tiskárny,materiál,internet,opravy HW |
0236 | Pohřebnictví | 30,00 | obstarávání pohřbů dle zákona |
0239 | Provozní náklady | 4 598,00 | el.energie VO,opravy,revize,údržba nemovitostí,právní služby |
0240 | Fond pro obnovu a rozvoj bydlení | 1 654,98 | výdaje spojené s prodejem bytů,posudky,daň z nabytí nemovit. |
0241 | Majetek města – nájmy, prodej | 1 407,00 | znalecké posudky,pojištění,daň z nemovitých věcí, právní služby |
0242 | Odvoz odpadů | 50,00 | odvoz tříděného odpadu,plán odpadového hospodářství |
0243 | Nebezpečné odpady | 310,00 | sběr a svoz, prevence vzniku odpadů |
0247 | Městská doprava | 1 893,79 | dopravní značení, dopravní obslužnost |
0252 | Majetek města-prodeje,výkupy | 755,00 | znal.posudky,věcná břemena, geom.plány,daň z nabytí nem.věcí |
0253 | Úroky z úvěrů | 110,00 | úvěr KB – Čistá Berounka, ú. ČSOB- zateplení MŠ, ZŠ |
0258 | Sociální fond | 1 605,00 | výdaje sociálního fondu-půjčky, dary, stravování |
0259 | Fond rozvoje bydlení | 200,00 | půjčky občanům |
0263 | Fond vodárenské infrastruktury | 14 490,00 | výdaje FVI |
0266 | Opravy památek v MPR | 450,00 | opravy památek v MPR, znalecké posudky |
0280 | ZUŠ – opravy dle nájemní sml. | 350,00 | opravy ZUŠ dle nájemní smlouvy,znalecké posudky |
0295 | Fond Sluníčko | 900,00 | příspěvky na úhradu poplatků dětí s TP Domažlice-p.o. Sluníčko |
0304 | Příspěvky- areál Střelnice | 762,30 | TJ Jiskra areál Střelnice |
0363 | Úroky z úvěrů | 308,00 | úvěr ČSOB – Čistá Berounka |
0410 | DSO Povodí Berounky | 567,49 | neinvestiční příspěvek svazku obcí |
0413 | Úroky z úvěrů | 507,00 | úvěr ČS- Havlovice kanalizace |
0820 | Výdaje ostatní | 18 197,14 | daň z příjmů za město(17.600),FV dotací,bankovní popl, úroky kont. |
0821 | Daň z přidané hodnoty | -3 000,00 | DPH placená městem,odpočty DPH |
0212 | Jesle | 167,21 | výdaje k roku 2013-energie,telefony, zúčtování daní |
0220 | JSDH Domažlice | 723,00 | zásahy,ochran.pomůcky,materiál,PHM,údržba aut |
0221 | JSDH Havlovice | 220,00 | Ochranné pomůcky,materiál,pojištění členů,PHM, údržba vozidla |
0222 | Městská policie | 7 188,64 | PHM,platy,odvody,materiál,pojištění,školení,údržba auta |
0261 | Rozpočtová rezeva | 6 000,00 | rozpočtová rezerva - na běžné výdaje rozpočtu |
Neinvestiční příspěvky příspěvkové org. | 66 662,93 | příspěvek na provoz příspěvkových organizací města | |
Neinvestiční příspěvek- knihovna | 963,08 | dotace Plzeňského kraje na regionální funkce knihovny | |
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 195 216,81 | ||
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | |||
Položka rozpočtové skladby | 5011 -Platy zaměstnanců v pracovním poměru | ||
5021 - Ostatní osobní výdaje | |||
5023 -Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | |||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0212 | Jesle- pol. 5011 | 16,47 | zúčtování daně z příjmů za rok 2013 |
0222 | Městská policie – pol. 5011 | 4 832,34 | platy zaměstnanců v pracovním poměru |
0229 | Personální záležitosti-pol 5011 | 29 951,10 | platy zaměstnanců v pracovním poměru |
0229 | Personální záležitosti – pol. 5011 SPOD | 2 698,80 | platy zaměstnanců – sociálně právní ochrana dětí (dotace) |
Výdaje na platy celkem | 37 498,71 | ||
0219 | Záležitosti kultury – pol. 5021 | 10,00 | ostatní osobní výdaje – dohody |
0220 | JSDH Domažlice – pol.5021 | 28,00 | ostatní osobní výdaje – dohody (zásahy) |
0222 | Městská policie – dohody | 30,00 | ostatní osobní výdaje – dohody |
0229 | Personální záležitosti-pol 5021 | 200,00 | ostatní osobní výdaje – dohody |
0229 | Personální záležitosti-pol 5021 | 120,00 | ostatní osobní výdaje-odměny členům výborů a komisí |
Výdaje- dohody celkem | 388,00 | ||
0229 | Personální záležitosti-pol 5023 | 2 005,00 | odměny členům zastupitelstva |
Odměny členům zastupitelstva | 2 005,00 | ||
Položka rozpočtové skladby | 5156 – Pohonné hmoty | ||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0220 | JSDH Domažlice | 120,00 | pohonné hmoty |
0221 | JSDH Havlovice | 8,00 | pohonné hmoty |
0222 | Městská policie | 140,00 | pohonné hmoty |
0223 | Správa budov | 250,00 | pohonné hmoty |
Pohonné hmoty celkem | 518,00 | ||
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | |||
Položka rozpočtové skladby | 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací | ||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0212 | Jesle | 1,26 | telekomunikace- za 12/2013 |
0220 | JSDH Domažlice | 10,00 | telekomunikace |
0222 | Městská policie | 45,00 | telekomunikace |
0223 | Správa budov | 450,00 | telekomunikace |
0230 | Informační technologie | 110,00 | telekomunikace |
0239 | Provozní náklady | 8,00 | varovný systém obyvatelstva |
Služby telekomunikací celkem | 624,26 | ||
Položka rozpočtové skladby | 5167 – Služby školení a vzdělávání | ||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0220 | JSDH Domažlice | 10,00 | školení |
0221 | JSDH Havlovice | 6,00 | školení |
0222 | Městská policie | 62,40 | školení |
0229 | Personální záležitosti | 5,00 | školení zastupitelé |
0229 | Personální záležitosti | 500,00 | školení zaměstnanci |
0230 | Informační technologie | 20,00 | školení |
Školení a vzdělávání celkem | 603,40 | ||
Položka rozpočtové skladby | 5173 – Cestovné | ||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0220 | JSDH Domažlice | 5,00 | cestovné |
0222 | Městská policie | 10,00 | cestovné |
0229 | Personální záležitosti | 40,00 | cestovné zastupitelé |
0229 | Personální záležitosti | 250,00 | cestovné zaměstnanci |
Cestovné celkem | 305,00 | ||
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | |||
Položka rozpočtové skladby | 5194-Věcné dary | ||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0114 | Příspěvky na kulturu | 10,00 | věcné dary |
0117 | Odbor dopravy | 3,50 | věcné dary- dopravní soutěž |
0222 | Městská policie | 15,00 | věcné dary |
0224 | Kancelář starosty | 25,00 | věcné dary |
Věcné dary celkem | 53,50 | ||
Položka rozpočtové skladby | 5492- Dary obyvatelstvu | ||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0224 | Kancelář starosty | 30,00 | peněžité dary |
Položka rozpočtové skladby | 5331 – Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím | ||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0200 | Mateřská škola | 3 098,50 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org. |
0207 | Základní škola Komenského 17 | 6 283,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org. |
0208 | Základní škola Msgre B.Staška | 4 333,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org. |
0209 | Základní škola praktická | 502,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org. |
0211 | Základní umělecká škola | 383,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org. |
0214 | Městské kulturní středisko | 7 857,20 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org. |
0215 | Městská knihovna B.Němcové | 4 903,81 | neinv.přísp.bez dotace na regionální funkce |
0215 | Městská knihovna B.Němcové | 963,08 | neinv.příspěvek- dotace PK na regionální funkce |
0225 | Městské centrum soc.reh.služeb | 5 197,14 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org. |
0231 | Plavecký bazén a ubytovna | 5 296,28 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org. |
0251 | DTS Domažlice | 28 475,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org. |
0293 | Dům dětí a mládeže | 211,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org. |
0294 | Sluníčko Domažlice | 123,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org. |
Neinvestiční příspěvky celkem | 67 626,01 | vč. dotace na regionální funkce knihovny | |
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | |||
Položka rozpočtové skladby | 522x –Neinvest.transfery neziskovým a podobným organizacím | ||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0112 | Příspěvky zdrav.a sociální oblast | 450,00 | Diecézní charita Plzeň |
0112 | Příspěvky zdrav.a sociální oblast | 250,00 | grant- sociální oblast dospělí |
0112 | Příspěvky zdrav.a sociální oblast | 300,00 | grant- sociální oblast mládež |
0113 | Příspěvky na sport | 500,00 | grant - sport dospělí |
0113 | Příspěvky na sport | 4 200,00 | grant – sport mládeže |
0113 | Příspěvky na sport | 1 500,00 | grant - reprezentace v dlouhodobých mistrovských soutěžích |
0114 | Příspěvky na kulturu | 100,00 | grant – kultura a zájmová činnost - mládež |
0114 | Příspěvky na kulturu | 250,00 | grant- kultura a zájmová činnost -dospělí |
0114 | Příspěvky na kulturu | 500,00 | grant – podpora významných počinů |
0114 | Příspěvky na kulturu | 150,00 | grant – reprezentace města |
0114 | Příspěvky na kulturu | 100,00 | grant – jednorázové akce pro mládež |
0114 | Příspěvky ostatní | 15,00 | den s ISZ,Mladý záchranář |
0123 | Odbor soc.věcí a zdravotnictví | 10,00 | protidrogová prevence |
0219 | Záležitosti kultury | 80,00 | Gymnázium J.Š.Baara – Univerzum třetího věku |
0219 | Záležitosti kultury | 25,00 | Dívka Šumavy |
0219 | Záležitosti kultury | 3,11 | Klub českých turistů- pojištění Kurzovy věže |
0224 | Kancelář starosty | 105,00 | členské příspěvky Svaz měst a obcí,SMOPK,... |
0304 | Příspěvky- areál Střelnice | 762,30 | TJ Jiskra – areál Střelnice |
Položka 522x celkem | 9 300,41 | ||
Závazné ukazatele rozpočtu | kapitálové výdaje – pol. 6xxx | ||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0119 | Odbor výstavby a ÚP | 303,00 | nový územní plán Domažlice- I.etapa, doplatek |
0223 | Správa budov | 300,00 | nákup automobilu |
0230 | Informační technologie | 100,00 | programové vybavení |
0230 | Informační technologie | 200,00 | webové stránky města |
0230 | Informační technologie | 94,54 | kamerový bod- kruhový objezd |
0252 | Majetek města – prodeje,výkupy | 5 367,60 | výkupy staveb- sportovní hala TJ Jiskra, výkupy pozemků |
0252 | Majetek města | 1 300,00 | nákup akcií CHVaK |
0260 | Správa sportovních zařízení | 1 500,00 | nákup služeb v obecném hospodářském zájmu |
CELKEM | 9 165,14 | ||
Investiční rezerva rozpočtu | pol.6901 | ||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0264 | Investiční rezerva rozpočtu | 77 720,07 | financování investičních akcí města |
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 86 885,21 | ||
VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM | 282 102,02 | ||
PŘÍJMY ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2014 | |||
Nedaňové příjmy rozpočtu | pol. 2xxx | ||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0116 | Odbor životního prostředí | 10,00 | náklady řízení z uložených pokut |
0120 | Odbor správní | 60,00 | přijaté pokuty, náklady řízení |
0121 | Odbor živnostenský úřad | 100,00 | přijaté pokuty, náklady řízení |
0122 | Odbor pro projednávání přestupků | 2 060,00 | přijaté pokuty, náklady řízení |
0212 | Jesle | 21,78 | stravné za prosinec 2013 |
0220 | Jednotka SDH Domažlice | 16,10 | příjmy z pronájmu |
0222 | Městská policie | 1 000,00 | přijaté pokuty |
0223 | Správa | 110,00 | příjem od KB za přeúčtování spotřeby plynu |
0229 | Personální záležitosti | 348,00 | příjmy za zpracování mezd |
0236 | Pohřebnictví | 530,00 | služby hrobová místa, přijaté náhrady za vypravené pohřby |
0239 | Provozní náklady – majetek | 160,00 | náhrada vodné, stočné areál býv.OSP |
0241 | Majetek města – nájmy | 17 362,00 | nájmy lesy,pozemky,budovy,kotelny |
0241 | Majetek města - nájmy | 3 294,89 | příjem z pronájmu od příspěvkových organizací města |
0242 | Odvoz odpadů | 1 200,00 | příspěvek od EKO-KOM |
0263 | Fond vodárenské infrastruktury | 14 490,00 | nájemné od společnosti CHVaK a.s. |
0258 | Sociální fond | 137,00 | splátky půjček |
0259 | Fond rozvoje bydlení | 200,00 | splátky půjček od občanů |
0820 | Ostatní příjmy | 8 360,15 | z parkovacích automatů a karet(5200), úroky, fin.vypořádání |
Nedaňové příjmy celkem | 49 459,92 | ||
Daňové příjmy rozpočtu | pol. 1xxx | ||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0800 | Příjmy daně a poplatky | 155 541,57 | Sdílené daně se SR (123 .000), daň z příjmů za město (17.600) |
daň z nemovitých věcí (8.500), příjmy z místních poplatků | |||
0700 | Správní poplatky | 10 000,00 | příjmy ze správních poplatků |
Daňové příjmy celkem | 165 541,57 | ||
Přijaté dotace | pol. 4xxx | ||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0100 | Příspěvky od obcí | 180,00 | příspěvky veřejnoprávní smlouvy |
0215 | Městská knihovna B.Němcové | 963,08 | dotace na výkon regionálních funkcí knihoven-Plzeňský kraj |
0810 | Přijaté dotace | 22 743,50 | dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu-na výkon státní správy |
0810 | 9 492,35 | převod z hospodářské činnosti | |
0810 | 3 616,40 | dotace na výkon činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí | |
0413 | 469,00 | dotace úroků z úvěru Havlovice-kanalizace | |
0467 | 916,95 | dotace Optimalizace řízení lidských zdrojů | |
Neinvestiční dotace a přísp.celkem | 38 381,28 | ||
0455 | 5 314,70 | dotace- zateplení ZŠ Msgre B. Staška | |
0459 | 5 403,00 | dotace- protipovodňová opatření u Petrovické cesty | |
0479 | 1 267,00 | dotace-poldr P1 Havlovice | |
0481 | 550,00 | dotace-digitalizace kin | |
0485 | 5 620,06 | dotace- kompostárna Domažlice | |
investiční dotace celkem | 18 154,76 | ||
Přijaté dotace celkem | 56 536,04 | ||
Kapitálové příjmy rozpočtu | pol. 3xxx | ||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0252 | Majetek města-prodeje | 3 600,00 | příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí |
0240 | Fond pro obnovu a rozvoj bydlení | 2 000,00 | příjmy z prodeje bytů |
0240 | Fond pro obnovu a rozvoj bydlení | 35 000,00 | příjmy z prodeje Obytná zóna Na Bábě |
0363 | Čistá Berounka | 6 500,00 | proúčtovaná dotace Čistá Berounka |
Kapitálové příjmy celkem | 47 100,00 | ||
PŘÍJMY CELKEM | 318 637,53 | ||
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města | |||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Číslo účtu - název |
0200 | Mateřská škola | 550,00 | 501- spotřeba materiálu bez potravin (2000) |
1 600,00 | 502-spotřeba energie | ||
693,00 | 511-opravy a udržování | ||
869,00 | 518-ostatní služby | ||
0207 | ZŠ Komenského 17 | 800,00 | 501- spotřeba materiálu bez potravin (4200) |
2 400,00 | 502-spotřeba energie | ||
750,00 | 511-opravy a udržování | ||
1 483,00 | 518-ostatní služby | ||
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města | |||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Číslo účtu - název |
0208 | ZŠ Msgre B.Staška | 500,00 | 501- spotřeba materiálu |
2 000,00 | 502-spotřeba energie | ||
600,00 | 511-opravy a udržování | ||
10,00 | 512 - cestovné | ||
800,00 | 518-ostatní služby | ||
0209 | ZŠ praktická | 72,00 | 501- spotřeba materiálu |
80,00 | 511-opravy a udržování | ||
260,00 | 518-ostatní služby | ||
5,00 | 527-zákonné sociální náklady-školení | ||
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města | |||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Číslo účtu - název |
0211 | Základní umělecká škola | 220,00 | 501- spotřeba materiálu |
450,00 | 502-spotřeba energie | ||
120,00 | 511-opravy a udržování | ||
30,00 | 512 - cestovné | ||
3,00 | 513-náklady na reprezentaci | ||
701,00 | 518-ostatní služby | ||
34,00 | 525 – ostatní sociální pojištění | ||
30,00 | 527 - zákonné sociální náklady-školení | ||
190,00 | 528 - ostatní sociální náklady | ||
0214 | Městské kulturní středisko | 542,60 | 501-spotřeba materiálu |
750,00 | 502-spotřeba energie | ||
180,00 | 504-prodané zboží | ||
205,00 | 511-opravy a udržování | ||
19,50 | 512-cestovné | ||
7,00 | 513-náklady na reprezentaci | ||
4 328,00 | 518-ostatní služby | ||
4 660,00 | 521-mzdové náklady | ||
1 518,00 | 524-zákonné sociální pojištění | ||
106,00 | 527 - zákonné sociální náklady | ||
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města | |||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Číslo účtu - název |
0215 | Městská knihovna B.Němcové | 867,00 | 501-spotřeba materiálu bez regionálních funkcí |
200,00 | 502-spotřeba energie bez regionálních funkcí | ||
94,00 | 511-opravy a udržování bez regionálních funkcí | ||
10,00 | 512-cestovné bez regionálních funkcí | ||
regionální funkce knihovny | 5,00 | 513-náklady na reprezentaci | |
jsou hrazeny z dotace Plzeňského | 317,00 | 518-ostatní služby bez regionálních funkcí | |
kraje | 2 418,99 | 521-mzdové náklady bez regionálních funkcí | |
846,64 | 524-zákonné soc.pojištění bez regionálních funkcí | ||
6,00 | 525 – ostatní sociální pojištění | ||
34,18 | 527-zákonné sociální náklady bez regionálních funkcí | ||
70,00 | 528-ostatní soc.náklady bez regionálních funkcí | ||
0231 | Plavecký bazén a ubytovna | 190,00 | 501-spotřeba materiálu |
2 515,00 | 502-spotřeba energie | ||
250,00 | 511-opravy a udržování | ||
0,70 | 513-náklady na reprezentaci | ||
599,21 | 518-ostatní služby | ||
2 890,49 | 521-mzdové náklady | ||
983,00 | 524-zákonné sociální pojištění | ||
11,50 | 525 – ostatní sociální pojištění | ||
136,48 | 527-zákonné sociální náklady - FKSP,stravné | ||
12,00 | 528-ostatní sociální náklady | ||
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města | |||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Číslo účtu - název |
0225 | Městské centrum soc. rehabilitačních služeb | ||
1 600,00 | 501-spotřeba materiálu | ||
1 250,00 | 502-spotřeba energie | ||
230,00 | 511-opravy a udržování | ||
8,00 | 512-cestovné | ||
3,00 | 513-náklady na reprezentaci | ||
1 150,00 | 518-ostatní služby | ||
4 972,00 | 521-mzdové náklady | ||
1 690,48 | 524-zákonné sociální pojištění | ||
25,00 | 525 – ostatní sociální pojištění | ||
80,00 | 527 - zákonné sociální náklady | ||
2 056,10 | 501-spotřeba materiálu- domov pro seniory | ||
1 373,00 | 502-spotřeba energie- domov pro seniory | ||
84,40 | 511-opravy a udržování - domov pro seniory | ||
1,00 | 512-cestovné- domov pro seniory | ||
3,00 | 513- náklady na reprezentaci-domov pro seniory | ||
1 281,50 | 518-ostatní služby - domov pro seniory | ||
9 100,00 | 521-mzdové náklady- domov pro seniory | ||
3 094,60 | 524-zákonné soc. Pojištění- domov pro seniory | ||
35,00 | 525 – ostatní sociální pojištění | ||
80,00 | 527 -zákonné soc. Náklady- domov pro seniory | ||
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města | |||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Číslo účtu - název |
0251 | DTS Domažlice | 5 800,00 | 501-spotřeba materiálu |
380,00 | 502-spotřeba energie | ||
25,00 | 504-Prodané zboží | ||
710,00 | 511-opravy a udržování | ||
3,00 | 512-cestovné | ||
2,00 | 513-náklady na reprezentaci | ||
8 695,00 | 518-ostatní služby | ||
11 424,00 | 521-mzdové náklady | ||
110,00 | 521-mzdové náklady-náhrady nemoc | ||
3 885,00 | 524-zákonné soc.pojištění | ||
600,00 | 527-zákonné sociální náklady | ||
0293 | Dům dětí a mládeže Domino | 144,00 | 501-spotřeba materiálu |
117,00 | 502-spotřeba energie | ||
30,00 | 511-opravy a udržování | ||
361,00 | 518-ostatní služby | ||
80,00 | 521-mzdové náklady (dohody-zápisné) | ||
16,00 | 528 - ostatní sociální náklady | ||
0294 | Sluníčko Domažlice | 32,00 | 501-spotřeba materiálu |
30,00 | 511-opravy a udržování | ||
81,00 | 518-ostatní služby | ||
936,00 | 521-mzdové náklady | ||
318,00 | 524-zákonné sociální pojištění | ||
4,00 | 525 – ostatní sociální pojištění | ||
15,00 | 527 - zákonné sociální náklady | ||
20,00 | 528 - ostatní sociální náklady | ||
Peněžní fondy města | |||
Sociální fond | |||
0258 | Příjmy | 137,00 | splátky půjček |
987,18 | příděl do sociálního fondu | ||
Příjmy celkem | 1 124,18 | ||
Výdaje | 1 605,00 | přísp.na stravování,penzijní poj, dary,půjčky | |
Fond rozvoje bydlení | |||
0259 | Příjmy | 200,00 | splátky poskytnutých půjček občanům |
Výdaje | 200,00 | poskytnuté půjčky občanům | |
Fond oprav vodárenské infrastruktury | |||
0263 | Příjmy | 14 490,00 | nájemné od společnosti CHVaK a.s. |
Výdaje | 14 490,00 | vodárenská infrastruktura | |
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení | |||
0240 | Příjmy | 2 000,00 | příjmy z prodeje bytů |
35 000,00 | příjmy z prodeje - obytná zóna Na Bábě | ||
Příjmy celkem | 37 000,00 | ||
Výdaje | 1 654,98 | výdaje týkající se prodeje -služby, daně, znalecké posudky | |
Fond Sluníčko | |||
0295 | Příjmy | 900,00 | příděl do fondu z rozpočtu města |
Příjmy celkem | 900,00 | ||
Výdaje | 900,00 | příspěvky na poplatky dětí s TP v Domažlicích- Sluníčko p.o. | |
FINANCOVÁNÍ | |||
8114 | Splátky krátkodobě přijatých fin.prostř. | -44 678,00 | splátka kontokorentních úvěrů ČSOB, KB |
8123 | dl. přijaté finanční prostředky | 8 142,49 | dočerpání úvěru ČSOB a.s. - zateplení ZŠ Msgre B.Staška |
8124 | Splátka jistiny- ú. Havlovice-kanalizace | -1 706,45 | úvěr Česká spořitelna a.s |
8124 | Splátka jistiny – úvěr Čistá Berounka | -9 796,80 | úvěr ČSOB a.s. |
8124 | Splátka jistiny-úvěr Zateplení MŠ,ZŠ | -14 542,49 | úvěr ČSOB a.s. |
8124 | Splátka jistiny- úvěr Čistá Berounka | -6 500,00 | úvěr KB – závěrečná faktura projektu Čistá Berounka |
8115 | Změna stavu fin.prostředků na BÚ | 32 545,74 | změna stavu finančních prostředků |
Financování celkem | -36 535,51 | ||
PŘÍJMY ROZPOČTU CELKEM | 318 637,53 | ||
VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM | 282 102,02 | ||
FINANCOVÁNÍ CELKEM | -36 535,51 | ||
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | 36 535,51 | ||
V Domažlicích 27.3.2014 | |||
Ing. A. Kučerová | |||
vedoucí finančního odboru |