Rozpočet města Domažlice na rok 2010

Rozpočet města Domažlice na rok 2010 - v tis.Kč

schváleno zastupitelstvem města usn. č. 1267 ze dne 24.2. 2010

Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx

Č.ORG	Název organizace	rozpočet	Popis účelu
0094	DSO Domažlicko	79,60	cyklostezka Domažlice-Havlovice,čl. příspěvek
0095	DSO Lazce	11,50	členský příspěvek
0110	Krizové řízení	10,00	materiál,nákup služeb
0112	Příspěvky – zdrav. a soc. oblast	270,00	Domov Havlovice, Terénní sociální služby Domažlice
0113	Příspěvky na sport	2 600,00	grant - sport dospělí (400), sport mládeže(2200)
0114	Příspěvky na kulturu	625,00	věcné dary, grant kultura mládež (150), dospělí(150)
			grant-významné počiny (200), reprezentace m.(50)
			grant- jednorázové akce pro mládež (50), integr.
			záchranný systém
0115	Cestovní ruch	330,00	propagační materiály, příspěvek Regiontour
0116	Odbor životního prostředí	105,00	výkon st.správy ŽP, monitoring ovzduší u ZŠ
0117	Odbor dopravy	27,50	dopravní výchova, dopravní soutěž, posudky
0119	Odbor výstavby a ÚP	355,00	pořizování ÚAP, územní plánování, posudky
0120	Odbor správní	2,00	svědečné
0122	Odbor pro projednávání přestup.	132,00	znalecké posudky,svědečné,soudní poplatky
0123	Odbor soc. věcí a zdravotnictví	85,00	zast.nezletilých, protidrog.činnost, tlumočník,
0219	Záležitosti kultury	590,60	Univerzita třetího věku,kulturní akce,Dívka Šumavy
			květnové oslavy,kronika města,obč.záležitosti.
0223	Správa budov	7 785,00	výdaje na činnost úřadu
0224	Kancelář starosty	240,00	příspěvky SMO, občerstvení, dary, překladatelka
0227	Sociální dávky	63 000,00	sociální dávky hrazené z přijaté dotace
0229	Personální záležitosti	47 516,39	odměny zastupitelů, platy zaměstnanců, odvody
			zdrav.a soc.poj., školení, cestovné, ošatné,
			ochranné pomůcky, stejnokroje, závodní lékař.péče
0230	Informační technologie	2 075,00	PC,tiskárny,materiál,internet,opravy HW,poplatky
0239	Provozní náklady	3 679,00	el.energie VO,opravy,revize,skládka Havlovice,
0241	Majetek města – nájmy, prodej	1 042,00	znalecké posudky, pojištění, kolky, daň.z nemovit.
0242	Odvoz odpadů	20,00	odvoz tříděného odpadu

Č.ORG	Název organizace	rozpočet	Popis účelu
0243	Nebezpečné odpady	210,00	sběr a svoz, prevence vzniku odpadů
0247	Městská doprava	1 370,00	dopravní značení, dopravní obslužnost
0250	Správa majetku. města–zeleň	200,00	pasporty rybníků, údržba zeleně
0252	Majetek města-prodeje,věc.bř.	548,56	znal.posudky, věcná břemena, kolky daň z převodu, výkupy pozemků
0253	Úroky z úvěru	512,70	úroky z úvěru Domov pro seniory
0266	Opravy památek v MPR	600,00	opravy památek
0280	ZUŠ – opravy dle nájemní sml.	50,00	opravy ZUŠ dle nájemní smlouvy
0304	Stadión Střelnice, plavání	746,75	příspěvek na údržbu stadiónu Střelnice
0410	Čistá Berounka	444,00	neinv.příspěvek svazku obcí
0451	Alej náměstí	750,00	revitalizace kaštanové aleje
0463	Výzva MV č.53 - řízení úřadu	96,00	zpracování podkladů k žádosti o dotaci
0464	Výzva MV - technologické centrum	114,00	zpracování podkladů k žádosti o dotaci
0820	Příjmy a výdaje ostatní	32 518,19	daň z příjmů za město,finanční vypořádání,odvody
0821	Daň z přidané hodnoty	-60 067,94	DPH placená městem, nadměrný odpočet DPH
0212	Jesle	1 835,20	potraviny, učeb.pomůcky, platy, materiál, revize
0220	JSDH Domažlice	535,00	zásahy, ochran.pomůcky, materiál, PHM, údržba aut
0221	JSDH Havlovice	45,00	materiál, pojištění členů, ochran.pomůcky, PHM
0222	Městská policie	7 287,78	PHM,platy,odvody,materiál,pojištění,školení,oděvy
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	118 393,83
0261	Rozpočtová rezeva	6 000,00	rozpočtová rezerva - na běžné výdaje rozpočtu
	VÝDAJE CELKEM vč. rezerv	124 393,83

Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby		5011 -Platy zaměstnanců v pracovním poměru
		5021 - Ostatní osobní výdaje
		5023 -Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
Č.ORG	Název organizace	rozpočet	Popis účelu
212	Jesle- pol. 5011	1 120,00	platy zaměstnanců v pracovním poměru
222	Městská policie – pol. 5011	4 710,00	platy zaměstnanců v pracovním poměru
229	Personální záležitosti-pol 5011	32 333,00	platy zaměstnanců v pracovním poměru
	Výdaje na platy celkem	38 163,00
212	Jesle- pol. 5021	13,00	ostatní osobní výdaje – dohody
219	Záležitosti kultury – pol. 5021	15,00	ostatní osobní výdaje – dohody (kronika města)
220	JSDH Domažlice – pol.5021	24,00	ostatní osobní výdaje – dohody (zásahy)
229	Personální záležitosti-pol 5021	200,00	ostatní osobní výdaje – dohody
	Výdaje- dohody celkem	252,00
229	Personální záležitosti-pol 5023	2 193,00	odměny členům zastupitelstva
	Odměny členům zastupitelstva	2 193,00

Položka rozpočtové skladby		5156 – Pohonné hmoty
Č.ORG	Název organizace	rozpočet	Popis účelu
220	JSDH Domažlice	55,00	pohonné hmoty
221	JSDH Havlovice	4,00	pohonné hmoty
222	Městská policie	150,00	pohonné hmoty
223	Správa budov	300,00	pohonné hmoty
	Pohonné hmoty celkem	509,00

Položka rozpočtové skladby		5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací
Č.ORG	Název organizace	rozpočet	Popis účelu
212	Jesle	13,00	telekomunikace
220	JSDH Domažlice	24,00	telekomunikace
222	Městská policie	45,00	telekomunikace
223	Správa budov	750,00	telekomunikace
230	Informační technologie	240,00	telekomunikace
	Služby telekomunikací celkem	1 072,00

Položka rozpočtové skladby		5167 – Služby školení a vzdělávání
Č.ORG	Název organizace	rozpočet	Popis účelu
212	Jesle	0,50	školení
220	JSDH Domažlice	7,00	školení
221	JSDH Havlovice	4,00	školení
222	Městská policie	45,00	školení
229	Personální záležitosti	10,00	školení zastupitelé
229	Personální záležitosti	400,00	školení zaměstnanci
	Školení a vzdělávání celkem	466,50

Položka rozpočtové skladby		5173 – Cestovné
Č.ORG	Název organizace	rozpočet	Popis účelu
212	Jesle	0,30	cestovné
222	Městská policie	44,00	cestovné
229	Personální záležitosti	40,00	cestovné zastupitelé
229	Personální záležitosti	250,00	cestovné zaměstnanci
	Cestovné celkem	334,30

Položka rozpočtové skladby		5194-Věcné dary
Č.ORG	Název organizace	rozpočet	Popis účelu
114	Příspěvky na kulturu	10,00	věcné dary
117	Odbor dopravy	3,50	věcné dary- dopravní soutěž
222	Městská policie	15,00	věcné dary
224	Kancelář starosty	25,00	věcné dary
	Věcné dary celkem	53,50

Položka rozpočtové skladby		5492- Dary obyvatelstvu
Č.ORG	Název organizace	rozpočet	Popis účelu
224	Kancelář starosty	35,00	peněžité dary obyvatelstvu

Položka rozpočtové skladby		5331 – Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím
Č.ORG	Název organizace	rozpočet	Popis účelu
200	Mateřská škola	2 926,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
207	Základní škola Komenského 17	4 310,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
208	Základní škola Msgre B.Staška	4 378,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
209	Základní škola praktická	426,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
211	Základní umělecká škola	576,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
214	Městské kulturní středisko	7 007,30	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
215	Městská knihovna B.Němcové	6 033,00	vč.dotace na regionální funkce ve výši 1.258 tis. Kč
225	Městské centrum soc.reh.služeb	5 307,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
231	Plavecký bazén a ubytovna	4 366,30	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
251	DTS Domažlice	28 596,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
	Neinvestiční příspěvky celkem	63 925,60

Položka rozpočtové skladby		522x –Neinvest.transfery neziskovým a podobným organizacím
Č.ORG	Název organizace	rozpočet	Popis účelu
112	Příspěvky zdrav.a sociální oblast	150,00	Domov pro matku a dítě Havlovice-Diecézní charita
112	Příspěvky zdrav.a sociální oblast	120,00	Terénní sociální služby Domažlice
113	Příspěvky na sport	400,00	grant - sport dospělí
113	Příspěvky na sport	2 200,00	grant – sport mládeže
114	Příspěvky na kulturu	150,00	grant – kultura mládež
114	Příspěvky na kulturu	150,00	grant- kultura dospělí
114	Příspěvky na kulturu	200,00	grant – podpora významných počinů
114	Příspěvky na kulturu	50,00	grant – reprezentace města
114	Příspěvky na kulturu	50,00	grant – jednorázové akce pro mládež
123	Odbor soc.věcí a zdravotnictví	50,00	protidrogová prevence -centrum CPPT
219	Záležitosti kultury	80,00	Univerzita třetího věku
219	Záležitosti kultury	22,50	Dívka Šumavy
219	Záležitosti kultury	3,10	Klub českých turistů- pojištění Kurzovy věže
224	Kancelář starosty	81,00	členské příspěvky Svaz měst a obcí,SMOPK,...
304	Stadión Střelnice – údržba	500,00	údržba stadiónu Střelnice
304	plavání	102,30	příspěvek Plavecká škola TJ Jiskra leden - červen
304	plavání	129,00	příspěvek plavecký oddíl
304	plavání	15,45	příspěvek MCT CZ - plavání
	Položka 522x celkem	4 453,35

Závazné ukazatele rozpočtu		kapitálové výdaje – pol. 6xxx
Č.ORG	Název organizace	rozpočet	Popis účelu
119	Odbor výstavby a ÚP	500,00	změna č. 6 územního plánu, nový územní plán
119	Odbor výstavby a ÚP	80,00	regulační plán Nevolický vrch
230	Informační technologie	100,00	programové vybavení
230	Informační technologie	100,00	výpočetní technika
252	Majetek města – prodeje,výkupy	6 440,00	výkupy pozemků, výkupy staveb
	Kapitálové výdaje celkem	7 220,00

Závazné ukazatele rozpočtu		kapitálové výdaje–pol.6351–investiční transfery přísp.org.
Č.ORG	Název organizace	rozpočet	Popis účelu
251	DTS Domažlice	2 500,00	příspěvek do investičního fondu přísp. organizace

PŘÍJMY ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2010

Nedaňové příjmy rozpočtu			pol. 2xxx
Č.ORG	Název organizace	rozpočet	Popis účelu

116	Odbor životního prostředí	25,00	přijaté pokuty
120	Odbor správní	80,00	přijaté pokuty
121	Odbor živnostenský úřad	200,00	přijaté pokuty
122	Odbor pro projednávání přestup.	2 575,00	přijaté pokuty
200	Mateřská škola	99,00	nájemné placené městu
207	ZŠ Komenského 17	482,00	nájemné placené městu
208	ZŠ Msgre B. Staška	312,00	nájemné placené městu
211	Základní umělecká škola	383,00	nájemné placené městu
212	Jesle	240,00	stravné, příspěvek na služby
214	Městské kulturní středisko	102,00	nájemné placené městu
215	Městská knihovna B.Němcové	31,00	nájemné placené městu
222	Městská policie	1 000,00	přijaté pokuty
225	Městské centrum soc.reh.služeb	606,00	nájemné placené městu

Č.ORG	Název organizace	rozpočet	Popis účelu
229	Personální záležitosti	300,00	příjmy za zpracování mezd
231	Plavecký bazén a ubytovna	235,50	nájemné placené městu
236	Pohřebnictví	300,00	služby hrobová místa
239	Provozní náklady – majetek	200,00	náhrada za plyn, vodné, stočné
241	Majetek města – nájmy	12 797,00	nájmy lesy,pozemky,budovy,kotelny
242	Odvoz odpadů	1 600,00	příspěvek od EKO-KOM
251	DTS Domažlice	487,50	nájemné placené městu
820	Ostatní příjmy	6 350,00	příjmy z parkovacích automatů a karet, úroky
821	Daň z přidané hodnoty	453,50	nadměrný odpočet DPH za prosinec
	Nedaňové příjmy celkem	28 858,50

Daňové příjmy rozpočtu			pol. 1xxx
Č.ORG	Název organizace	rozpočet	Popis účelu
800	Příjmy daně a poplatky	123 440,00	podíl na daňových příjmech, místní poplatky
700	Správní poplatky	10 000,00	příjmy ze správních poplatků
	Daňové příjmy celkem	133 440,00

Přijaté dotace			pol. 4xxx
Č.ORG	Název organizace	rozpočet	Popis účelu
810	Přijaté dotace	403 343,46	dotace ze st.rozpočtu, příjem z hosp.činnosti
215	Městská knihovna B.Němcové	1 204,00	dotace na výkon regionálních funkcí knihovny
100	Příspěvky od obcí	2 500,00	příspěvky na školy,veřejnosprávní smlouvy
	Přijaté dotace celkem	407 047,46

Kapitálové příjmy rozpočtu			pol. 3xxx
Č.ORG	Název organizace	rozpočet	Popis účelu
240	fond pro obnovu a rozvoj bydlení	44 150,00	příjmy z prodeje bytů, OZ Na Bábě
252	Majetek města-prodeje	7 452,00	příjmy z prodeje pozemků
252	Majetek města-prodeje	22 612,00	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí
	Kapitálové příjmy celkem	74 214,00

Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města

Č.ORG	Název organizace	rozpočet	Popis účelu
200	Mateřská škola	2 100,00	501- spotřeba materiálu
		1 672,00	502-spotřeba energie
		350,00	511-opravy a udržování
		800,00	518-ostatní služby
		50,00	521-mzdové náklady
		14,00	524- zákonné sociální pojištění

207	ZŠ Komenského 17	3 580,00	501- spotřeba materiálu
		1 800,00	502-spotřeba energie
		450,00	511-opravy a udržování
		1 500,00	518-ostatní služby

208	ZŠ Msgre B.Staška	550,00	501- spotřeba materiálu
		2 600,00	502-spotřeba energie
		400,00	511-opravy a udržování
		850,00	518-ostatní služby

209	ZŠ praktická	120,00	501- spotřeba materiálu
		1,00	502-spotřeba energie
		50,00	511-opravy a udržování
		240,00	518-ostatní služby

211	Základní umělecká škola	310,00	501- spotřeba materiálu
		500,00	502-spotřeba energie
		90,00	511-opravy a udržování
		5,00	512 - cestovné
		707,00	518-ostatní služby
		32,00	525 - ostatní sociální pojištění
		150,00	528 - ostatní sociální náklady

Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města

Č.ORG	Název organizace	rozpočet	Popis účelu
214	Městské kulturní středisko	621,00	501-spotřeba materiálu
		950,00	502-spotřeba energie
		170,00	504-prodané zboží
		100,00	511-opravy a udržování
		20,00	512-cestovné
		7,00	513-náklady na reprezentaci
		4 050,00	518-ostatní služby
		4 551,00	521-mzdové náklady
		1 487,30	524-zákonné sociální pojištění
		136,50	527-zákonné sociální náklady

215	Městská knihovna B.Němcové	1 133,32	501-spotřeba materiálu (regionální funkce 405,91)
		285,00	502-spotřeba energie (regionální funkce 25,0)
		70,00	511-opravy a udržování (regionální funkce 20,0)
		22,00	512-cestovné(regionální funkce 12,0)
		5,00	513-náklady na reprezentaci
		390,00	518-ostatní služby(regionální funkce 60,0)
		3 102,34	521-mzdové náklady (regionální funkce 528,53)
		1 057,22	524-zákonné soc.pojištění (region. funkce 184,99)
		63,12	527-zákonné sociální náklady(region.funkce10,57)
		70,00	528-ostatní soc.náklady(regionální funkce 10,0)
225	Městské centrum soc. rehabilitačních služeb
		1 660,00	501-spotřeba materiálu
		1 049,00	502-spotřeba energie
		83,00	511-opravy a udržování
		10,00	512-cestovné
		3,00	513-náklady na reprezentaci
		1 289,00	518-ostatní služby
		5 114,00	521-mzdové náklady
		1 739,00	524-zákonné sociální pojištění
		110,00	527 - zákonné sociální náklady
		25,00	528-ostatní sociální náklady

Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
Č.ORG	Název organizace	rozpočet	Popis účelu

231	Plavecký bazén a ubytovna	170,00	501-spotřeba materiálu
		2 610,00	502-spotřeba energie
		200,00	511-opravy a udržování
		3,00	512-cestovné
		2,00	513-náklady na reprezentaci
		670,00	518-ostatní služby
		2 777,00	521-mzdové náklady
		944,00	524-zákonné sociální pojištění
		150,00	527-zákonné sociální náklady - FKSP,stravné
		4,00	528-ostatní sociální náklady

251	DTS Domažlice	5 150,00	501-spotřeba materiálu
		455,00	502-spotřeba energie
		45,00	504-Prodané zboží
		900,00	511-opravy a udržování
		4,00	512-cestovné
		1,00	513-náklady na reprezentaci
		9 171,00	518-ostatní služby
		11 000,00	521-mzdové náklady
		3 750,00	524-zákonné soc.pojištění
		650,00	527-zákonné sociální náklady


Příspěvky do investičního fondu příspěvkových organizací

Č.ORG	Název organizace	rozpočet	Popis účelu
251	DTS Domažlice	2 500,00	příspěvek do investičního fondu p.o.

Peněžní fondy města
Sociální fond
	Příjmy	115,00	splátky půjček
	Výdaje	1 543,80	přísp.na stravování,penzijní poj, dary,půjčky

Fond rozvoje bydlení
	Příjmy	430,00	splátky poskytnutých půjček
	Výdaje	250,00	poskytnuté půjčky

Fond oprav vodárenské infrastruktury
	Příjmy	50 000,00	nájemné od společnosti CHVAK vč.DPH
	Výdaje	0,00	investiční rezerva fondu

Fond pro obnovu a rozvoj bydlení
0240	Příjmy	16 600,00	převod z rozpočtu města
		15 000.00	příjmy z prodeje bytů
		29 150,00	příjmy z prodeje - obytná zóna Na Bábě
	Příjmy celkem	60 750,00
	Výdaje	600,00	výdaje týkající se prodeje bytů - služby, daň z převodu

Financování
	Úvěr - Domov pro seniory	45 000,00	úvěr s opakovaným čerpáním, poskytnutý ČSOB a.s.
	Úvěr - Kanalizace Havlovice	15 358,00	úvěr poskytnutý Českou spořitelnou a.s.
	Změna stavu dl. prostředků na účtech	-60 358,00	čerpání úvěrů
	Splátka úvěru Domov pro seniory	54 669,00	jednorázová splátka úvěru z přijaté dotace na akci
	Splátka úvěru Domov pro seniory	-3 960,00	splátky úvěru dle splátkového kalendáře
	Změna stavu fin. prostředků na BÚ	58 659,00	splátky úvěru na akci Domov pro seniory

Zpracovala: Ing. A. Kučerová