Schválená rozpočtová opatření č. 283 až 303

Rozpočtová opatření č. 283 až 303						prosinec 2018 v Kč
RO	ORG	ODPA	POL	PŘÍJMY	VÝDAJE	Poznámka
283	0239	2143	5141	0,00	21 000,00	Pivovar - el.energie 59/1112
283	0239	2143	2324	21 000,00	0,00	Příjem náhrad za el.energii - pivovar 59/1112
284	0287	3429	6121	0,00	-155 831,00	Sport.centrum E.Krásnohorské dod.č.3-71/1112
284	0287	6399	5362	0,00	27 045,00	DPH - sport.centrum E.Krásnohorské dod.č.3, 71/1112
284	0264	6409	6901	0,00	128 786,00	investiční rezerva
285	0246	2219	6121	0,00	-7 264,00	Parkovací plocha Kunešova ul. dod.č.2, 73/1112
285	0264	6409	6901	0,00	7 264,00	investiční rezerva
286	0287	3412	5139	0,00	10 096,00	Sportovní hala - materiál 75/1112
286	0287	3412	5137	0,00	5 675,00	Sport.hala - vitrína 75/2511
286	0287	3429	5139	0,00	11 546,00	Sport.centrum E.Krásnohorské - materiál 75/1112
286	0287	3429	5137	0,00	25 700,00	Sportovní centrum E.Krásnohorské - DDHM 75/1112
286	0287	6399	5362	0,00	-9 201,00	DPH - sport.centrum, hala 75/1112
286	0264	6409	6901	0,00	-43 816,00	investiční rezerva
286	0287	3412	5137	0,00	132 169,00	Sportovní hala - vybavení šaten 5841
286	0239	6399	5362	0,00	-22 939,00	DPH - sport.hala 5841
286	0264	6409	6901	0,00	-109 230,00	investiční rezerva
287	0207	3113	6351	0,00	70 633,00	ZŚ Komenského - basketbalové koše 75/1112
287	0287	6399	5362	0,00	-5 762,00	DPH - basket.koše ZŠ Kom. 76/1112
287	0264	6409	6901	0,00	-64 871,00	investiční rezerva
288	0246	2212	5171	0,00	37 850,00	Baarova ul. - dod. č. 1, 77/1112
288	0264	6409	6901	0,00	-37 850,00	investiční rezerva
289	0224	6171	5492	0,00	-9 000,00	OKS -peněžité dary 78/1112
289	0224	6171	5194	0,00	-10 000,00	OKS-věcné dary 78/1112
289	0224	6171	5169	0,00	-5 000,00	OKS- nákup služeb 78/1112
289	0224	6171	5175	0,00	24 000,00	OKS -pohoštění 78/1112
290	0220		4116	32 216,00	0,00	Dotace GŘ HZS - JSDHO Domažlice 79/1112
290	0220	5512	5156	0,00	4 816,00	dot.GŘ HZS - JSDHO Dom. - PHM 79/1112
290	0220	5512	5132	0,00	27 400,00	Dot. GŘ HZS - JSDHO Dom.-ochran.pomůcky 79/1112
290	0221		4116	4 000,00	0,00	Dotace GŘ HZS - JSDHO Havlovice 79/1112
290	0221	5512	5132	0,00	4 000,00	Dot. GŘ HZS - JSDHO Havl.- ochran.pomůcky 79/1112
291	0116	1036	5192	0,00	-328 976,00	Náhrady OHL III.Q 81/1112
291	0116	1036	5192	0,00	328 976,00	Financování OLH III.Q 81/1112
292	0222	5311	5424	0,00	5 000,00	Městská policie - náhrady nemoc 83/1112
292	0222	5311	5011	0,00	-5 000,00	Městská policie - platy 83/1112
293	0221	5512	5163	0,00	-230,00	JSDHO Havlovice - pojištění členů 98/1112
293	0221	5512	5169	0,00	230,00	JSDHO Havlovice - nákup služeb 98/1112
293	0221	5512	5156	0,00	-2 725,00	JSDHO Havlovice - PHM 98/1112
293	0221	5512	5154	0,00	2 725,00	JSDHO Havlovice - el.energie 98/1112
294	0266	3322	5493	0,00	-299 000,00	-program MPR 99/1112
294	0261	6409	5901	0,00	299 000,00	Rozpočtová rezerva
294	0223	6171	5137	0,00	-28 000,00	Správa budov - DDHM zasedací míst.99/1112
294	0223	6171	5153	0,00	-25 000,00	Správa budov - plyn 99/1112
294	0223	6171	5169	0,00	-93 500,00	Správa budov -služby 99/1112
294	0223	6171	6122	0,00	-50 000,00	Správa budov - el.úřední deska 99/1112
294	0223	6171	5139	0,00	50 000,00	Správa budov - materiál 99/1112
294	0223	6171	5171	0,00	25 000,00	Správa budov - opravy 99/1112
294	0223	6171	5362	0,00	1 500,00	Správa - dálniční známky 99/1112
294	0229	6171	5169	0,00	120 000,00	Personální zál.-stravenky 99/1112
294	0261	6409	5901	0,00	-15 000,00	Rozpočtová rezerva
294	0229	6112	5173	0,00	15 000,00	Personální zál. -cestovné zastupitelé 99/1112
295	0230	6171	5172	0,00	2 000,00	OICT - program.vybavení do 60.tis.104/1112
295	0230	6171	6111	0,00	-2 000,00	OICT - program.vybavení nad 60.tis. 104/1112
296	0230	6171	5137	0,00	45 000,00	OICT - DDHM 105/1112
296	0261	6409	5901	0,00	-45 000,00	Rozpočtová rezerva
297	0251	3639	5331	0,00	-300 000,00	-DTS ú.501 - spotřeba materiálu 84/1112
297	0251	3639	5331	0,00	300 000,00	+DTS ú.511 opravy 84/1112
298	0293	3421	5331	0,00	-21 000,00	-DDM ú.518-ostatní služby 91/1112
298	0293	3421	5331	0,00	15 000,00	+DDM ú.521-mzd.náklady,dohody 91/11122018
298	0293	3421	5331	0,00	6 000,00	+DDM ú.528 -jiné soc.náklady 91/1112
299	0240	3612	6121	0,00	25 000,00	Branská čp.56-půdní vestavba ČEZ 124/1912
299	0264	6409	6901	0,00	-25 000,00	investiční rezerva
300	0239	3429	5171	0,00	15 000,00	Dětská hřiště - kačírek 125/1912
300	0264	6409	6901	0,00	-15 000,00	investiční rezerva
301	0287	3412	6122	0,00	124 858,00	Výměna UPS - zimní stadion 126/1912
301	0287	6399	5362	0,00	-21 670,00	DPH výměna UPS ZS 126/1912
301	0264	6409	6901	0,00	-103 188,00	investiční rezerva
302	0231	3412	5331	0,00	-650 000,00	Plavecký bazén- příspěvek na provoz 63/1912
302	0261	6409	5901	0,00	650 000,00	Rozpočtová rezerva
303	0810		4111	555 000,00	0,00	Dotace volby senát a ZO 64/1912
303	0223	6115	5161	0,00	3 023,00	Volby senát a ZO-poštovné 64/1912
303	0223	6115	5162	0,00	61,15	Volby senát,ZO-telekomunikace 64/1912
303	0223	6115	5139	0,00	16 380,22	Volby senát,ZO-materiál 64/1912
303	0223	6115	5175	0,00	35 395,00	Volby senát,ZO-občerstvení 64/1912
303	0223	6115	5164	0,00	10 000,00	Volby senát,ZO-pronájmy nebyt.prostor 64/1912
303	0223	6115	5169	0,00	573,00	Volby senát,ZO - nákup služeb 64/1912
303	0223	6115	5021	0,00	395 933,00	Volby senát,ZO-odměny čl.komisí 64/1912
303	0223	6115	5011	0,00	97 543,00	Volby senát,ZO-platy zaměstnanců 64/1912
303	0223	6115	5031	0,00	26 586,00	Volby senát,ZO-poj.soc.zab.64/1912
303	0223	6115	5032	0,00	8 779,00	Volby senát,ZO - zdrav.poj. 64/1912
303	0223	6115	5019	0,00	16 791,36	Volby senát,ZO-refundace mezd 64/1912
303	0261	6409	5901	0,00	-56 064,73	Rozpočtová rezerva
Zpracovala: Ing. A. Kučerová, vedoucí finančního odboru