Městský úřad Domažlice
Náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
Domažlice
rozpočet města Domažlice na rok 2018
| Rozpočet města Domažlice na rok 2018 | schválen usn. ZM č. 1756 dne 28. 03. 2018 | ||
| v tis. Kč | |||
| Příjmy celkem | 443.686.190 | ||
| Výdaje celkem | 543.686.190 | ||
| Saldo příjmů a výdajů | -100.000.000 | ||
| Financování | 100.000.000 | ||
| Saldo příjmů a výdajů je kryto přebytky hospodaření minulých let, zůstatky finančních prostředků na účtech města, přijetím dlouhodobého úvěru ve výši 100.000.000 Kč na financování investic | |||
| Výdaje rozpočtu na rok 2018 | |||
| Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx | |||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu - návrh rozpočtu |
| 2018 | |||
| 0094 | DSO Domažlicko | 168,70 | členský příspěvek DSO Domažlicko |
| 0095 | DSO Lazce | 11,27 | členský příspěvek DSO Lazce |
| 0110 | Krizové řízení | 10,00 | materiál,nákup služeb |
| 0112 | Příspěvky – zdrav. a sociální oblast | 980,00 | Diecézní charita Plzeň(450) , dot.-soc. a zájm.činnost – jednotl.akce(80), |
| dotace sociální -celoroční činnost(450) | |||
| 0113 | Příspěvky na sport | 8 150,00 | Otevřená sportoviště(100), Sport dospělí(550), Reprezentace dospělí (50) |
| Sport jednorázové akce mládež do 18ti let(100),Sportovní činnost | |||
| mládeže (5000), Reprezentace města mládež do 18tilet sport(100), | |||
| reprezentace v dl.soutěžích sport dospělí(2000), Podpora významných | |||
| počinů sport (250) | |||
| 0114 | Příspěvky na kulturu a ostatní | 595,00 | věcné dary (10),dotace vydavatelská činnost místní subjekty(50), |
| vydavatelská činnost Domažlice(50), Kultura -jednotlivé projekty(90) | |||
| Pořadatelské aktivity -kultura(80), Kultura-celoroční (300),den IZS(15) | |||
| 0115 | Cestovní ruch | 705,00 | propagační materiály (150),příspěvek DSO Domažlicko,Domažlický |
| deník, ZAK(260), spolupráce s partnerskými městy (150) | |||
| muzeum Chodska(50),Sdružení rodáků a přátel Chodska (15) | |||
| 0116 | Odbor životního prostředí | 84,00 | výkon státní správy v oblasti životního prostředí |
| 0117 | Odbor dopravy | 56,50 | dopravní výchova, dopravní soutěž, posudky,svědečné |
| 0119 | Odbor výstavby a ÚP | 95,00 | tech.pomoc aktualizace ÚAP,posudky |
| 0120 | Odbor správní | 5,00 | svědečné, překlady |
| 0122 | Odbor pro projednávání přestupků | 130,00 | znalecké posudky,svědečné,soudní poplatky,překlady |
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu - návrh rozpočtu |
| 2018 | |||
| 0123 | Odbor soc. věcí a zdravotnictví | 65,00 | zastupování nezletilých,překlady,recepty,Den sociálních služeb, |
| supervize OSPOD,sociální práce | |||
| 0219 | Záležitosti kultury | 1 814,16 | Univerzum třetího věku ,kulturní akce, kronikářský zápis, |
| občanské záležitosti, poplatky OSA, Městská rada seniorů, | |||
| příspěvek na opravu kostela Nanebevzetí panny Marie na náměstí (500), oslavy 100 let vzniku | |||
| republiky (300),kulturní akce | |||
| 0223 | Správa budov | 6 603,63 | výdaje na činnost úřadu a správu budov |
| 0224 | OKS | 252,00 | členské příspěvky sdružením, občerstvení,věcné a peněžní dary |
| 0229 | Personální záležitosti | 63 661,68 | odměny zastupitelů, platy zaměstnanců, odvody zdrav.a soc.poj. |
| školení,cestovné, ošatné,ochranné pomůcky | |||
| 0230 | Informační technologie | 2 847,35 | techn.podpora,PC,tiskárny,materiál,internet,opravy HW |
| 0236 | Pohřebnictví | 50,00 | obstarávání pohřbů dle zákona |
| 0239 | Provozní náklady | 3 778,51 | el.energie VO,opravy,revize,správa a údržba nemovitostí |
| 0240 | Fond pro obnovu a rozvoj bydlení | 63,70 | výdaje spojené s prodejem bytů,posudky,daň z nabytí nem.věcí |
| 0241 | Majetek města – nájmy, prodej | 2 074,00 | znalecké posudky,pojištění,daň z nemovitých věcí, právní služby |
| 0242 | Odvoz odpadů | 20,00 | odvoz tříděného odpadu |
| 0243 | Nebezpečné odpady | 660,00 | sběr a svoz, prevence vzniku odpadů |
| 0247 | Městská doprava | 2 168,85 | dopravní značení, dopravní obslužnost |
| 0252 | Majetek města-prodeje,výkupy | 650,00 | znal.posudky,věcná břemena, geom.plány,soudní výlohy |
| 0258 | Sociální fond | 1 837,40 | výdaje sociálního fondu-půjčky, dary, příspěvek na stravování |
| 0260 | Zimní stadion,SSZMD | 1 300,00 | služby v obecném hospodářském zájmu |
| 0263 | Fond vodárenské infrastruktury | 0,00 | výdaje FVI -úroky předpl.nájemného, obnova infrastruktury |
| 0266 | Opravy památek v MPR | 420,00 | opravy památek v MPR, znalecké posudky |
| 0280 | ZUŠ – opravy dle nájemní sml. | 250,00 | opravy ZUŠ dle nájemní smlouvy,znalecké posudky |
| 0295 | Fond Sluníčko | 779,36 | předfinancování projektu MPSV |
| 0304 | Příspěvky- areál Střelnice | 30,00 | areál Střelnice - příkazní smlouva LTC Domažlice |
| 0410 | DSO Povodí Berounky | 33,87 | neinvestiční příspěvek svazku obcí |
| 0413 | Úroky z úvěrů | 201,00 | úvěr ČS- Havlovice kanalizace |
| 0476 | Výzva 022- Konsolidace IT | 250,00 | licence |
| 0800 | Daně a poplatky | 100,00 | příspěvek na čipování psů |
| 0820 | Výdaje ostatní | 27 501,82 | daň z příjmů za město(26.452,18),FV dotací,bankovní popl, úroky |
| výdaje na volby prezidenta, nákup auta pro OSPOD - fin.leasing splátky | |||
| 0821 | Daň z přidané hodnoty | 3 500,00 | DPH placená městem,odpočty DPH |
| 0220 | JSDH Domažlice | 773,50 | zásahy,ochran.pomůcky,materiál,PHM,údržba aut,revize hasicích přístroj. |
| 0221 | JSDH Havlovice | 108,00 | ochranné pomůcky,materiál,pojištění členů,PHM, údržba vozidla |
| 0222 | Městská policie | 11 810,50 | platy,odvody,materiál,PHM,školení,údržba aut,vybavení,program prevence |
| 0261 | Rozpočtová rezeva | 6 000,00 | rozpočtová rezerva |
| Neinvestiční příspěvky příspěvkové org. | 66 001,95 | příspěvek na provoz příspěvkových organizací města | |
| Neinv. příspěvek-převod přijatých dotací p.o. | 25 955,66 | dotace Městská knihovna, MŠ, Sluníčko, Městské centrum soc.reh.sl. | |
| Odpočty DPH - investice | 0,00 | ||
| Ostatní běžné výdaje | 0,00 | ||
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 242 552,41 | ||
| Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | |||
| Položka rozpočtové skladby | |||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu - návrh rozpočtu |
| 2018 | |||
| 0222 | Městská policie | 7 783,00 | platy |
| 0229 | Personální záležitosti | 37 404,30 | platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| 0229 | Personální záležitosti – SPOD | 3 982,00 | platy zaměstnanců – sociálně právní ochrana dětí (dotace MPSV) |
| 0229 | Personální záležitosti- soc.práce | 1 110,00 | platy zaměstnanců – sociální práce (dotace MPSV) |
| Výdaje na platy celkem | 50 279,30 | ||
| 0219 | Záležitosti kultury – pol. 5021 | 10,00 | ostatní osobní výdaje – dohody |
| 0220 | JSDH Domažlice – pol.5021 | 30,00 | ostatní osobní výdaje – dohody (zásahy) |
| 0221 | JSDH Havlovice – pol. 5021 | 3,00 | ostatní osobní výdaje – dohody (zásahy) |
| 0229 | Personální záležitosti-pol 5021 | 240,00 | ostatní osobní výdaje – dohody |
| 0229 | Personální záležitosti-pol 5021 | 235,00 | ostatní osobní výdaje-odměny členům výborů a komisí |
| Ostatní osobní výdaje celkem | 518,00 | ||
| 0229 | Personální záležitosti-pol 5023 | 2 753,40 | odměny členů zastupitelstva |
| Odměny členů zastupitelstva | 2 753,40 | ||
| Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | |||
| Položka rozpočtové skladby | |||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu - návrh rozpočtu |
| 2018 | |||
| 0220 | JSDH Domažlice | 100,00 | pohonné hmoty |
| 0221 | JSDH Havlovice | 5,00 | pohonné hmoty |
| 0222 | Městská policie | 150,00 | pohonné hmoty |
| 0223 | Správa budov | 200,00 | pohonné hmoty |
| Pohonné hmoty celkem | 455,00 | ||
| Položka rozpočtové skladby | |||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu - návrh rozpočtu |
| 2018 | |||
| 0220 | JSDH Domažlice | 10,00 | telekomunikace |
| 0222 | Městská policie | 132,00 | telekomunikace |
| 0223 | Správa budov | 350,00 | telekomunikace |
| 0230 | Informační technologie | 140,00 | telekomunikace |
| 0239 | Provozní náklady | 8,00 | telekomunikace -varovný systém obyvatelstva |
| Služby telekomunikací celkem | 640,00 | ||
| Položka rozpočtové skladby | |||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu - návrh rozpočtu |
| 2018 | |||
| 0220 | JSDH Domažlice | 20,00 | školení |
| 0221 | JSDH Havlovice | 6,00 | školení |
| 0222 | Městská policie | 70,00 | školení |
| 0229 | Personální záležitosti | 20,00 | školení zastupitelé |
| 0229 | Personální záležitosti | 800,00 | školení zaměstnanci |
| 0230 | Informační technologie | 20,00 | školení |
| Školení a vzdělávání celkem | 936,00 | ||
| Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | |||
| Položka rozpočtové skladby | |||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu - návrh rozpočtu |
| 2018 | |||
| 0220 | JSDH Domažlice | 10,00 | cestovné |
| 0222 | Městská policie | 40,00 | cestovné |
| 0229 | Personální záležitosti | 60,00 | cestovné zastupitelé |
| 0229 | Personální záležitosti | 200,00 | cestovné zastupitelé-partnerské město USA |
| 0229 | Personální záležitosti | 250,00 | cestovné zaměstnanci |
| Cestovné celkem | 560,00 | ||
| Položka rozpočtové skladby | |||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu - návrh rozpočtu |
| 2018 | |||
| 0114 | Příspěvky na kulturu | 10,00 | věcné dary |
| 0117 | Odbor dopravy | 3,50 | věcné dary- dopravní soutěž |
| 0222 | Městská policie | 100,00 | věcné dary, program prevence |
| 0224 | OKS | 35,00 | věcné dary |
| Věcné dary celkem | 148,50 | ||
| Položka rozpočtové skladby | |||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu - návrh rozpočtu |
| 2018 | |||
| 0224 | OKS | 30,00 | peněžité dary |
| Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | |||
| Položka rozpočtové skladby | |||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu - návrh rozpočtu |
| 2018 | |||
| 0200 | Mateřská škola | 2 119,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace |
| 0207 | Základní škola Komenského 17 | 6 525,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace |
| 0208 | Základní škola Msgre B.Staška | 3 592,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace |
| 0209 | Základní škola praktická | 535,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace |
| 0211 | ZUŠ Jindřicha Jindřicha | 383,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace |
| 0214 | Městské kulturní středisko | 9 086,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace |
| 0215 | Městská knihovna B.Němcové | 5 795,20 | neinvestiční příspěvek bez dotace na regionální funkce |
| 0225 | Městské centrum soc.reh.služeb | 4 139,04 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace |
| 0231 | Plavecký bazén a ubytovna | 5 726,54 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace |
| 0251 | DTS Domažlice | 27 701,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace |
| 0293 | Dům dětí a mládeže Domino | 164,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace |
| 0294 | Sluníčko Domažlice | 236,17 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace |
| Neinvestiční příspěvky celkem | 66 001,95 | ||
| Položka rozpočtové skladby | |||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu - návrh rozpočtu |
| 2018 | |||
| 0207 | Základní škola Komenského 17 | 881,38 | dotace MŠMT - projekt vzdělávání Šablony ZŠ |
| 0215 | Městská knihovna B.Němcové | 1 232,71 | dotace PK na výkon regionálních funkcí knihoven |
| 0225 | Městské centrum soc.reh.služeb | 22 312,16 | dotace na financování sociálních služeb |
| 0294 | Sluníčko | 1 529,41 | dotace MPSV - financování dětské skupiny Sluníčko |
| Neinvestiční transfery přísp.org.celkem | 25 955,66 | ||
| Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | |||
| Položka rozpočtové skladby | |||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu - návrh rozpočtu |
| 2018 | |||
| 0112 | Příspěvky zdrav.a sociální oblast | 450,00 | Diecézní charita Plzeň |
| 0112 | Příspěvky zdrav.a sociální oblast | 80,00 | programová dotace- sociální a zájmová oblast jednotlivé akce |
| 0112 | Příspěvky zdrav.a sociální oblast | 450,00 | programová dotace – sociální oblast celoroční činnost |
| 0113 | Příspěvky na sport | 100,00 | programová dotace – otevřená sportoviště |
| 0113 | Příspěvky na sport | 550,00 | programová dotace – sport dospělí |
| 0113 | Příspěvky na sport | 50,00 | programová dotace – reprezentace města dospělí |
| 0113 | Příspěvky na sport | 100,00 | programová dotace – jednorázové akce mládeže do 18. let |
| 0113 | Příspěvky na sport | 5 000,00 | programová dotace – podpora činnosti mládeže |
| 0113 | Příspěvky na sport | 100,00 | programová dotace – reprezentace města mládež do 18ti let |
| 0113 | Příspěvky na sport | 2 000,00 | programová dotace – reprezentace města v dl. soutěžích -dospělí |
| 0113 | Příspěvky na sport | 250,00 | programová dotace – podpora významných počinů sport |
| 0114 | Příspěvky na kulturu | 50,00 | programová dotace – vydavatelská činnost místní subjekty |
| 0114 | Příspěvky na kulturu | 50,00 | programová dotace – vydavatelská činnost Domažlice |
| 0114 | Příspěvky na kulturu | 90,00 | programová dotace – jednotlivé projekty v kultuře |
| 0114 | Příspěvky na kulturu | 80,00 | programová dotace – pořadatelské aktivity v kultuře |
| 0114 | Příspěvky na kulturu | 300,00 | programová dotace – celoroční činnost v kultuře |
| 0114 | Příspěvky ostatní | 15,00 | Den s integrovaným záchranným systémem |
| 0115 | Příspěvky - cestovní ruch | 15,00 | Sdružení rodáků a přátel Chodska |
| 0115 | Příspěvky – cestovní ruch | 50,00 | Muzeum Chodska – výstavní činnost |
| 0219 | Záležitosti kultury | 80,00 | Gymnázium J.Š.Baara – Univerzum třetího věku |
| 0219 | Záležitosti kultury | 6,16 | Klub českých turistů- pojištění Kurzovy věže |
| 0219 | Záležitosti kultury | 10,00 | Sídliště Šumava |
| 0219 | Záležitosti kultury | 8,00 | Konfederace politických vězňů |
| 0219 | Záležitosti kultury | 500,00 | Příspěvek na opravu kostela Nanebevzetí panny Marie na náměstí |
| 0224 | OKS | 107,00 | členské příspěvky Svaz měst a obcí,SMOPK,... |
| 0239 | Příspěvky | 12,51 | Svaz bojovníků za svobodu – Havlíčkova ul. |
| 0304 | Příspěvky- areál Střelnice | 30,00 | LTC Domažlice - areál Střelnice, tenisové kurty |
| Položka 522x celkem | 10 533,67 | ||
| Závazné ukazatele rozpočtu | |||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu - návrh rozpočtu |
| 2018 | |||
| 0222 | Městská policie | 80,00 | alkoholtester - MP |
| 0223 | Správa budov | 300,00 | vyvolávací systém |
| 0230 | Informační technologie | 100,00 | programové vybavení |
| 0252 | Majetek města | 2 100,00 | výkupy staveb a pozemků |
| 0237 | Bankovní záruky- vyplacené | 22 567,00 | bankovní záruka akce Rekonstrukce plaveckého bazénu |
| Kapitálové výdaje - ostatní | 0,00 | ||
| CELKEM | 25 147,00 | ||
| Investiční rezerva rozpočtu | |||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu - návrh rozpočtu |
| 2018 | |||
| 0264 | Investiční rezerva rozpočtu | 275 986,78 | financování investičních akcí města |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 301 133,78 | ||
| VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM | 543 686,19 | ||
| PŘÍJMY ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2018 | |||
| Nedaňové příjmy rozpočtu | pol. 2xxx | ||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu - návrh rozpočtu |
| 2018 | |||
| 0116 | Odbor životního prostředí | 30,00 | přijaté pokuty, náklady řízení |
| 0120 | Odbor správní | 40,00 | přijaté pokuty, náklady řízení |
| 0121 | Odbor obecní živnostenský úřad | 50,00 | přijaté pokuty, náklady řízení |
| 0122 | Odbor pro projednávání přestupků | 3 100,00 | přijaté pokuty, náklady řízení |
| 0123 | Odbor soc. věcí a zdravotnictví | 15,00 | příjem za žádanky a recepty |
| 0220 | Jednotka SDH Domažlice | 16,60 | příjmy z pronájmu |
| 0222 | Městská policie | 1 000,00 | přijaté pokuty, náklady řízení |
| 0223 | Správa | 150,00 | příjem od KB za přeúčtování spotřeby plynu |
| 0223 | Správa | 124,00 | příjem za poskytování služeb - výběr parkovacích automatů |
| 0229 | Personální záležitosti | 380,00 | příjmy za zpracování mezd |
| 0236 | Pohřebnictví | 550,00 | služby hrobová místa, přijaté náhrady za vypravené pohřby |
| 0237 | Bankovní záruky-vyplacené | 22 567,00 | bankovní záruka rekonstrukce Plaveckého bazénu |
| 0239 | Provozní náklady – majetek | 395,00 | náhrada vodné, stočné areál býv.OSP, sankční platby, přijaté náhrady |
| 0240 | Majetek města – fond bydlení | 5 365,81 | přijaté sankční platby, vratka jistiny, přijaté náhrady |
| 0241 | Majetek města – nájmy | 28 478,00 | nájmy lesy,pozemky,budovy,kotelny |
| 0241 | Majetek města - nájmy | 3 401,71 | příjem z pronájmu od příspěvkových organizací města |
| 0242 | Odvoz odpadů | 1 550,00 | příspěvek od EKO-KOM,H.B.Textilie |
| 0263 | Fond vodárenské infrastruktury | 20 948,73 | nájemné od společnosti CHVaK a.s. |
| 0258 | Sociální fond | 151,00 | splátky půjček |
| 0259 | Fond rozvoje bydlení | 24,00 | splátky půjček od občanů |
| 0295 | Fond Sluníčko | 779,36 | vrácení předfinancovaných výdajů projektu dotace MPSV |
| 0260 | SSZMD-zimní stadion | 53,44 | vyúčtování platby za služby obecného hospodářského zájmu |
| 0820 | Ostatní příjmy | 2 019,65 | parkovací karty, úroky, finanční vypořádání, splátky půjček |
| jiné nedaňové příjmy | 0,00 | ||
| Nedaňové příjmy celkem | 91 189,30 | ||
| Daňové příjmy rozpočtu | pol. 1xxx | ||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu - návrh rozpočtu |
| 2018 | |||
| 0800 | Příjmy daně a poplatky | 197 954,18 | Sdílené daně se SR (156.262), daň z příjmů za město (26.452) |
| daň z nemovitých věcí (8.600), příjmy z místních poplatků (6640) | |||
| 0700 | Správní poplatky | 8 500,00 | příjmy ze správních poplatků |
| Daňové příjmy celkem | 206 454,18 | ||
| Přijaté dotace | pol. 4xxx | ||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu - návrh rozpočtu |
| 2018 | |||
| 0100 | Příspěvky od obcí | 200,00 | příspěvky veřejnoprávní smlouvy s obcemi |
| 0200 | Mateřská škola | 0,00 | dotace MŠMT - projekt vzdělávání Šablony MŠ |
| 0207 | ZŠ Komenského 17 | 881,38 | dotace MŠMT - projekt vzdělávání Šablony ZŠ |
| 0215 | Městská knihovna B.Němcové | 1 232,71 | dotace na výkon regionálních funkcí knihoven-Plzeňský kraj |
| 0225 | Městské centrum soc.reh.služeb | 22 312,16 | dotace - financování sociálních služeb |
| 0294 | Sluníčko | 1 529,41 | dotace MPSV - financování dětské skupiny Sluníčko |
| 0810 | Přijaté dotace | 25 771,70 | dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu-na výkon státní správy |
| 0810 | 7 300,89 | převod z hospodářské činnosti | |
| 0810 | 5 486,96 | dotace na výkon činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí | |
| 0810 | 1 498,40 | dotace na výkon sociální práce | |
| 0413 | 195,00 | dotace úroků z úvěru Havlovice-kanalizace | |
| ostatní přijaté neinvestiční dotace | 270,36 | dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta | |
| Neinvestiční dotace celkem | 66 678,97 | ||
| 0502 | 1 952,45 | dotace - zateplení objektu penzionu Baldovská ul. | |
| 0503 | 301,69 | dotace – Domov se zvláštním režimem Benešova | |
| 0522 | 2 034,07 | dotace - zateplení objektu sportovní haly | |
| 0532 | 846,48 | dotace - zateplení objektu Junák Zahradní ul. | |
| 0530 | 10 310,00 | dotace - pivovar- vzdělávací centrum knihovna | |
| 0535 | 17 998,34 | dotace - pivovar- komunitní centrum | |
| 446,25 | dotace - metropolitní síť 7.etapa | ||
| 6 790,00 | dotace - vodní nádrže Na cvičáku | ||
| 2 068,60 | dotace - územní studie Domažlice | ||
| ostatní přijaté investiční dotace | 321,86 | dotace - územní studie Všeruby | |
| Investiční dotace celkem | 43 069,74 | ||
| Přijaté dotace celkem | 109 748,71 | ||
| Kapitálové příjmy rozpočtu | pol. 3xxx | ||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu - návrh rozpočtu |
| 2018 | |||
| 0252 | Majetek města-prodeje | 7 794,00 | příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí |
| 0240 | Fond pro obnovu a rozvoj bydlení | 2 000,00 | příjmy z prodeje bytů |
| 0240 | Fond pro obnovu a rozvoj bydlení | 5 500,00 | příjmy z prodeje obytná zóna Na Bábě |
| 0240 | Fond pro obnovu a rozvoj bydlení | 13 000,00 | příjmy z prodeje pozemků obytná zóna Havlovice |
| Fond pro obnovu a rozvoj bydlení | 8 000,00 | příjmy z prodeje pozemků obytná zóna Vrbova ul. | |
| Ostatní kapitálové příjmy | 0,00 | ||
| Kapitálové příjmy celkem | 36 294,00 | ||
| PŘÍJMY CELKEM | 443 686,19 | ||
| Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města | |||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu - návrh rozpočtu |
| 2018 | |||
| 0200 | Mateřská škola | 410,00 | 501- spotřeba materiálu bez potravin (1650) |
| 900,00 | 502-spotřeba energie | ||
| 350,00 | 511-opravy a udržování | ||
| 550,00 | 518-ostatní služby | ||
| 56,00 | 521-mzdové náklady – dohody | ||
| 320,00 | 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku | ||
| 0207 | ZŠ Komenského 17 | 770,00 | 501- spotřeba materiálu bez potravin (5500) |
| 2 200,00 | 502-spotřeba energie | ||
| 900,00 | 511-opravy a udržování | ||
| 5,00 | 513-náklady na reprezentaci | ||
| 1 450,00 | 518-ostatní služby | ||
| 200,00 | 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku | ||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu - návrh rozpočtu |
| 2018 | |||
| 0208 | ZŠ a MŠ Msgre B.Staška | 450,00 | 501- spotřeba materiálu |
| 1 200,00 | 502-spotřeba energie | ||
| 450,00 | 511-opravy a udržování | ||
| 8,00 | 512 - cestovné | ||
| 2,00 | 513-náklady na reprezentaci | ||
| 1 170,00 | 518-ostatní služby | ||
| 46,00 | 521-mzdové náklady – dohody | ||
| 16,00 | 524-zákonné soc.pojištění | ||
| 25,00 | 527-zákonné sociální náklady | ||
| 530,00 | 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku | ||
| 0209 | ZŠ praktická | 75,00 | 501- spotřeba materiálu |
| 80,00 | 511-opravy a udržování | ||
| 270,00 | 518-ostatní služby | ||
| 10,00 | 527-zákonné sociální náklady-školení | ||
| 110,00 | 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku | ||
| 0211 | Základní umělecká škola | 260,00 | 501- spotřeba materiálu |
| Jindřicha Jindřicha | 350,00 | 502-spotřeba energie | |
| 150,00 | 511-opravy a udržování | ||
| 40,00 | 512 - cestovné | ||
| 5,00 | 513-náklady na reprezentaci | ||
| 570,00 | 518-ostatní služby | ||
| 45,00 | 525 – ostatní sociální pojištění | ||
| 30,00 | 527 - zákonné sociální náklady-školení | ||
| 175,00 | 528 - ostatní sociální náklady | ||
| 120,00 | 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku | ||
| 0214 | Městské kulturní středisko | 520,00 | 501-spotřeba materiálu |
| 1 000,00 | 502-spotřeba energie | ||
| 285,00 | 504-prodané zboží | ||
| 34,00 | 511-opravy a udržování | ||
| 50,00 | 512-cestovné | ||
| 7,00 | 513-náklady na reprezentaci | ||
| 7 389,00 | 518-ostatní služby v tom čerpání dotací (450), služby pro město (200) | ||
| 5 344,00 | 521-mzdové náklady | ||
| 1 713,00 | 524-zákonné sociální pojištění | ||
| 157,00 | 527 - zákonné sociální náklady | ||
| 15,00 | 525 – ostatní sociální pojištění | ||
| 78,00 | 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku | ||
| Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města | |||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu - návrh rozpočtu |
| 2018 | |||
| 0215 | Městská knihovna B.Němcové | 867,00 | 501-spotřeba materiálu bez regionálních funkcí |
| 150,00 | 502-spotřeba energie bez regionálních funkcí | ||
| 60,00 | 511-opravy a udržování bez regionálních funkcí | ||
| 10,00 | 512-cestovné bez regionálních funkcí | ||
| 5,00 | 513-náklady na reprezentaci | ||
| 317,00 | 518-ostatní služby bez regionálních funkcí | ||
| 3 060,00 | 521-mzdové náklady bez regionálních funkcí | ||
| 1 040,00 | 524-zákonné soc.pojištění bez regionálních funkcí | ||
| 6,00 | 525 – ostatní sociální pojištění | ||
| 66,20 | 527-zákonné sociální náklady bez regionálních funkcí | ||
| 90,00 | 528-ostatní soc.náklady bez regionálních funkcí | ||
| 100,00 | 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku | ||
| regionální funkce hrazeny | 364,70 | 501- spotřeba materiálu regionální funkce knihoven | |
| z dotace Plzeňského kraje | 17,00 | 502-spotřeba energie regionální funkce knihoven | |
| 10,00 | 512-cestovné regionální funkce knihoven | ||
| 20,00 | 518-ostatní služby regionální služby knihoven | ||
| 581,50 | 521-mzdové náklady regonální funkce knihoven | ||
| 197,71 | 524-zákonné soc.pojištění regionální funkce knihoven | ||
| 10,00 | 528 - ostatní sociální náklady regionální funkce knihoven | ||
| 11,80 | 527 - zákonné sociální náklady regionální funkce knihoven | ||
| 20,00 | 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku | ||
| Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města | |||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu - návrh rozpočtu |
| 2018 | |||
| 0231 | Plavecký bazén a ubytovna | 200,00 | 501-spotřeba materiálu |
| 1 500,00 | 502-spotřeba energie | ||
| 150,00 | 511-opravy a udržování | ||
| 2,50 | 512-cestovné | ||
| 1,20 | 513-náklady na reprezentaci | ||
| 600,00 | 518-ostatní služby | ||
| 3 370,46 | 521-mzdové náklady | ||
| 1 141,88 | 524-zákonné sociální pojištění | ||
| 15,00 | 525 – ostatní sociální pojištění | ||
| 85,50 | 527-zákonné sociální náklady - FKSP,stravné | ||
| 83,00 | 528-ostatní sociální náklady | ||
| 30,00 | 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku | ||
| 0225 | Městské centrum soc. rehabilitačních služeb - domov pro seniory | ||
| 1 890,00 | 501-spotřeba materiálu | ||
| 908,00 | 502-spotřeba energie | ||
| 180,00 | 511-opravy a udržování | ||
| 9,00 | 512-cestovné | ||
| 6,00 | 513-náklady na reprezentaci | ||
| 1 435,00 | 518-ostatní služby | ||
| 6 896,00 | 521-mzdové náklady | ||
| 2 325,00 | 524-zákonné sociální pojištění | ||
| 45,00 | 525 – ostatní sociální pojištění | ||
| 280,00 | 527 - zákonné sociální náklady | ||
| 218,00 | 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku | ||
| Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města | |||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu - návrh rozpočtu |
| 2018 | |||
| Městské centrum soc.reh. Služeb | 3 417,18 | 501-spotřeba materiálu- pobytové služby | |
| domov pro seniory | 1 137,80 | 502-spotřeba energie- pobytové služby | |
| pobytové služby=domov pro seniory, | 310,90 | 511-opravy a udržování - pobytové služby | |
| odlehčovací služby, denní stacionář, | 15,00 | 512-cestovné- pobytové služby | |
| domov se zvláštním režimem | 8,00 | 513- náklady na reprezentaci-pobytové služby | |
| 2 360,61 | 518-ostatní služby - pobytové služby | ||
| 26 730,80 | 521-mzdové náklady- pobytové služby | ||
| 9 007,67 | 524-zákonné soc.pojištění- pobytové služby | ||
| 98,69 | 525 – ostatní sociální pojištění-pobytové služby | ||
| 554,85 | 527 -zákonné soc.náklady-pobytové služby | ||
| 717,00 | 558- náklady na pořízení drobného dl. Majetku-pobytové služby | ||
| 0251 | DTS Domažlice | 4 886,00 | 501-spotřeba materiálu |
| 265,00 | 502-spotřeba energie | ||
| 40,00 | 544-prodaný materiál | ||
| 730,00 | 511-opravy a udržování | ||
| 2,00 | 512-cestovné | ||
| 3,00 | 513-náklady na reprezentaci | ||
| 8 966,00 | 518-ostatní služby | ||
| 14 012,00 | 521-mzdové náklady | ||
| 90,00 | 521-mzdové náklady-náhrady nemoc | ||
| 4 764,00 | 524-zákonné soc.pojištění | ||
| 1 009,00 | 527-zákonné sociální náklady | ||
| 100,00 | 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku | ||
| Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města | |||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu - návrh rozpočtu |
| 2018 | |||
| 0293 | Dům dětí a mládeže Domino | 217,00 | 501-spotřeba materiálu |
| 135,00 | 502-spotřeba energie | ||
| 20,00 | 511-opravy a udržování | ||
| 499,00 | 518-ostatní služby | ||
| 75,00 | 521-mzdové náklady (dohody) | ||
| 10,00 | 527 - zákonné sociální náklady | ||
| 20,00 | 528 - ostatní sociální náklady | ||
| 30,00 | 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku | ||
| 0294 | Sluníčko Domažlice | 35,00 | 501-spotřeba materiálu |
| 120,00 | 502-spotřeba energie | ||
| 40,00 | 511-opravy a udržování | ||
| 81,00 | 518-ostatní služby | ||
| 1 110,00 | 521-mzdové náklady | ||
| 375,00 | 524-zákonné sociální pojištění | ||
| 5,00 | 525 – ostatní sociální pojištění | ||
| 33,00 | 527 - zákonné sociální náklady | ||
| 20,00 | 528 - ostatní sociální náklady | ||
| 40,00 | 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku | ||
| Peněžní fondy města | |||
| Sociální fond | |||
| 0258 | Příjmy | 151,00 | splátky půjček |
| 1 318,52 | příděl do sociálního fondu | ||
| Příjmy celkem | 1 469,52 | ||
| Výdaje | 1 837,40 | příspěvky na stravování,penzijní poj, dary,půjčky | |
| Fond rozvoje bydlení | |||
| 0259 | Příjmy | 24,00 | splátky poskytnutých půjček občanům |
| Fond oprav vodárenské infrastruktury | |||
| 0263 | Příjmy | 20 948,73 | nájemné od společnosti CHVaK a.s. |
| Výdaje | 0,00 | vodárenská infrastruktura | |
| 20 948,73 | převod do rozpočtu | ||
| Výdaje celkem | 20 948,73 | ||
| Fond pro obnovu a rozvoj bydlení | |||
| 0240 | Příjmy | 2 000,00 | příjmy z prodeje bytů |
| 5 500,00 | příjmy z prodeje - obytná zóna Na Bábě | ||
| 365,81 | přijaté sankční platby | ||
| 21 000,00 | příjmy z prodeje pozemků obytná zóna Havlovice, Vrbova | ||
| 5 000,00 | ostatní příjmy-přijaté náhrady | ||
| Příjmy celkem | 33 865,81 | ||
| Výdaje | 63,70 | výdaje týkající se prodeje -služby, znalecké posudky | |
| Fond Sluníčko | |||
| 0295 | Příjmy | 0,00 | příděl do fondu z rozpočtu města |
| Příjmy | 779,36 | vratka předfinancované dotace od p.o. Sluníčko | |
| Výdaje | 412,90 | předfinancování projektu financování dětských skupin MPSV | |
| FINANCOVÁNÍ | |||
| 8124 | Splátka jistiny- úvěru. | -1 910,95 | úvěr Česká spořitelna a.s- akce Havlovice kanalizace |
| 8115 | Změna stavu fin.prostředků | 1 910,95 | změna stavu finančních prostředků na účtech města |
| 8114 | Splátky krátk.přijatých fin.prostř. | -45 000,00 | splátka kontokorentních úvěrů ČSOB, KB |
| 8905 | Čerpání kontokorentního úvěru | 45 000,00 | čerpání kontokorentních úvěrů ČSOB, KB |
| 8123 | Přijetí dlouhodobého úvěru | 100 000,00 | dlouhodobý úvěr na financování investic |
| 8115 | Změna stavu fin.prostředků | 0,00 | saldo hospodaření města za r. 2016 |
| 8901 | Operace z peněžních účtů ÚSC | 0,00 | |
| Financování celkem | 100 000,00 | ||
| PŘÍJMY ROZPOČTU CELKEM | 443 686,19 | ||
| VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM | 543 686,19 | ||
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | 100 000,00 | ||
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | -100 000,00 | ||
| V Domažlicích dne 30. 3. 2018 | zpracovala: Ing. A. Kučerová, vedoucí finančního odboru | ||
Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích | ||
| Teplota naměřená na budově a věži radnice |
