Městský úřad Domažlice
Náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
-
Schválený rozpočet Města Domažlice na rok 2013 | |||
schválený usn. ZM č. 949 ze dne 27. 3. 2013 | |||
Výdaje rozpočtu na rok 2013 | |||
Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx | |||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0094 | DSO Domažlicko | 85,66 | Příspěvky DSO Domažlicko |
0095 | DSO Lazce | 11,13 | členský příspěvek |
0110 | Krizové řízení | 10,00 | materiál,nákup služeb |
0112 | Příspěvky – zdrav. a soc. oblast | 1 000,00 | Diecézní charita Plzeň , grant sociální obl.dospělí (250), |
grant sociální oblast mládež (300) | |||
0113 | Příspěvky na sport | 6 200,00 | grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4200) |
grant - reprezentace v dlouhodobých soutěžích (1500) | |||
0114 | Příspěvky na kulturu | 2 940,05 | věcné dary (10),grant kultura mládež (100) ,dospělí (250) |
grant-významné počiny (500),reprezentace města(150) | |||
grant- jednorázové akce pro mládež (100), | |||
den s integr. záchranným systémem (15) | |||
mimořádný příspěvek z loterií (1815,05) | |||
0115 | Cestovní ruch | 550,00 | propagační materiály,příspěvek Regiontour,nákup služeb |
0116 | Odbor životního prostředí | 68,00 | výkon st.správy ŽP |
0117 | Odbor dopravy | 29,50 | dopravní výchova, dopravní soutěž, posudky,svědečné |
0119 | Odbor výstavby a ÚP | 125,00 | tech.pomoc při pořizování ÚP,posudky, konzultace ÚP |
0120 | Odbor správní | 5,00 | svědečné, překlady |
0122 | Odbor pro projednávání přestupků | 110,00 | znalecké posudky,svědečné,soudní poplatky,překlady |
0123 | Odbor soc. věcí a zdravotnictví | 25,00 | zast.nezletilých,protidrog.činnost,překlady |
0219 | Záležitosti kultury | 828,11 | Univerzum třetího věku (80),kulturní akce, |
kronika města,obč.záležitosti, Dívka Šumavy | |||
0223 | Správa budov | 7 439,00 | výdaje na činnost úřadu |
0224 | Kancelář starosty | 240,00 | členské příspěvky sdružením občerstvení,překlady,dary |
0229 | Personální záležitosti | 45 492,75 | odměny zastupitelů, platy zaměstnanců, odvody |
zdrav.a soc.poj., školení,cestovné, ošatné, | |||
ochranné pomůcky,závodní lékař.péče | |||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0230 | Informační technologie | 1 808,20 | Techn.podpora,PC,tiskárny,materiál,internet,opravy HW |
0236 | Pohřebnictví | 30,00 | obstarávání pohřbů |
0239 | Provozní náklady | 3 707,50 | el.energie VO,opravy,revize,údržba nemovitostí, |
0240 | Fond pro obnovu a rozvoj bydlení | 1 011,00 | výdaje spojené s prodejem bytů,posudky,daň z převodu |
0241 | Majetek města – nájmy, prodej | 1 290,27 | znalecké posudky,pojištění,kolky,daň.z nemovitostí |
0242 | Odvoz odpadů | 70,00 | odvoz tříděného odpadu,plán odpadového hospodářství |
0243 | Nebezpečné odpady | 210,00 | sběr a svoz, prevence vzniku odpadů |
0247 | Městská doprava | 1 750,00 | dopravní značení, dopravní obslužnost |
0252 | Majetek města-prodeje,výkupy | 796,00 | znal.posudky,věc.břemena, daň z převodu, geom.plány |
0253 | Úroky z úvěrů | 838,00 | Domov pro seniory,Havlovice-kanalizace,Technologické |
centrum ORP, Čistá Berounka | |||
0258 | Sociální fond | 1 503,67 | výdaje sociálního fondu |
0259 | Fond rozvoje bydlení | 260,00 | půjčky občanům |
0260 | Správa sportovních zařízení | 100,00 | právní služby |
0263 | Fond vodárenské infrastruktury | 12 000,00 | výdaje FVI |
0266 | Opravy památek v MPR | 500,00 | opravy památek v MPR, znalecké posudky |
0280 | ZUŠ – opravy dle nájemní sml. | 550,00 | opravy ZUŠ dle nájemní smlouvy,znalecké posudky |
0304 | Příspěvky- areál Střelnice | 762,30 | TJ Jiskra areál Střelnice, porušení rozp.kázně TJ Jiskra |
0410 | DSO Povodí Berounky | 555,00 | neinv.příspěvek svazku obcí |
0820 | Výdaje ostatní | 17 518,72 | daň z příjmů za město,FV dotací,bankovní popl, úroky kont. |
0821 | Daň z přidané hodnoty | -11 460,00 | DPH placená městem,odpočty DPH |
0212 | Jesle | 2 021,79 | potraviny,učeb.pomůcky,platy,materiál,revize,údržba |
0220 | JSDH Domažlice | 694,00 | zásahy,ochran.pomůcky,materiál,PHM,údržba aut |
0221 | JSDH Havlovice | 87,00 | materiál,pojištění členů,ochran.pomůcky,PHM |
0222 | Městská policie | 7 165,24 | PHM,platy,odvody,materiál,pojištění,školení,údržba auta |
0261 | Rozpočtová rezeva | 6 000,00 | rozpočtová rezerva - na běžné výdaje rozpočtu |
Neinvestiční příspěvky příspěvkové org. | 67 074,95 | příspěvek na provoz příspěvkových organizací města | |
Neinvestiční příspěvek- knihovna | 974,68 | dotace Plzeňského kraje na regionální funkce knihovny | |
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 182 977,52 | ||
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | |||
Položka rozpočtové skladby | 5011 -Platy zaměstnanců v pracovním poměru | ||
5021 - Ostatní osobní výdaje | |||
5023 -Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | |||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0212 | Jesle- pol. 5011 | 1 205,00 | platy zaměstnanců v pracovním poměru |
0222 | Městská policie – pol. 5011 | 4 832,34 | platy zaměstnanců v pracovním poměru |
0229 | Personální záležitosti-pol 5011 | 31 225,00 | platy zaměstnanců v pracovním poměru |
Výdaje na platy celkem | 37 262,34 | ||
0212 | Jesle- pol. 5021 | 6,00 | ostatní osobní výdaje – dohody |
0219 | Záležitosti kultury – pol. 5021 | 10,00 | ostatní osobní výdaje – dohody |
0220 | JSDH Domažlice – pol.5021 | 24,00 | ostatní osobní výdaje – dohody (zásahy) |
0222 | Městská policie – dohody | 30,00 | ostatní osobní výdaje – dohody |
0229 | Personální záležitosti-pol 5021 | 200,00 | ostatní osobní výdaje – dohody |
0229 | Personální záležitosti-pol 5021 | 120,00 | ostatní osobní výdaje-odměny členům výborů a komisí |
Výdaje- dohody celkem | 390,00 | ||
0229 | Personální záležitosti-pol 5023 | 1 805,00 | odměny členům zastupitelstva |
Odměny členům zastupitelstva | 1 805,00 | ||
Položka rozpočtové skladby | 5156 – Pohonné hmoty | ||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0220 | JSDH Domažlice | 120,00 | pohonné hmoty |
0221 | JSDH Havlovice | 8,00 | pohonné hmoty |
0222 | Městská policie | 140,00 | pohonné hmoty |
0223 | Správa budov | 300,00 | pohonné hmoty |
Pohonné hmoty celkem | 568,00 | ||
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | |||
Položka rozpočtové skladby | 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací | ||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0212 | Jesle | 13,00 | telekomunikace |
0220 | JSDH Domažlice | 20,00 | telekomunikace |
0222 | Městská policie | 45,00 | telekomunikace |
0223 | Správa budov | 600,00 | telekomunikace |
0230 | Informační technologie | 170,00 | telekomunikace |
0239 | Provozní náklady | 8,00 | varovný systém obyvatelstva |
Služby telekomunikací celkem | 856,00 | ||
Položka rozpočtové skladby | 5167 – Služby školení a vzdělávání | ||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0212 | Jesle | 1,20 | školení |
0220 | JSDH Domažlice | 10,00 | školení |
0221 | JSDH Havlovice | 4,00 | školení |
0222 | Městská policie | 42,00 | školení |
0229 | Personální záležitosti | 5,00 | školení zastupitelé |
0229 | Personální záležitosti | 500,00 | školení zaměstnanci |
0230 | Informační technologie | 50,00 | školení |
Školení a vzdělávání celkem | 612,20 | ||
Položka rozpočtové skladby | 5173 – Cestovné | ||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0220 | JSDH Domažlice | 5,00 | cestovné |
0222 | Městská policie | 10,00 | cestovné |
0229 | Personální záležitosti | 40,00 | cestovné zastupitelé |
0229 | Personální záležitosti | 250,00 | cestovné zaměstnanci |
Cestovné celkem | 305,00 | ||
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | |||
Položka rozpočtové skladby | 5194-Věcné dary | ||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0114 | Příspěvky na kulturu | 10,00 | věcné dary |
0117 | Odbor dopravy | 3,50 | věcné dary- dopravní soutěž |
0222 | Městská policie | 15,00 | věcné dary |
0224 | Kancelář starosty | 25,00 | věcné dary |
Věcné dary celkem | 53,50 | ||
Položka rozpočtové skladby | 5492- Dary obyvatelstvu | ||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0224 | Kancelář starosty | 29,00 | peněžité dary |
Položka rozpočtové skladby | 5331 – Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím | ||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0200 | Mateřská škola | 3 343,28 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org. |
0207 | Základní škola Komenského 17 | 6 238,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org. |
0208 | Základní škola Msgre B.Staška | 4 733,60 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org. |
0209 | Základní škola praktická | 495,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org. |
0211 | Základní umělecká škola | 469,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org. |
0214 | Městské kulturní středisko | 7 842,50 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org. |
0215 | Městská knihovna B.Němcové | 5 041,64 | neinv.přísp.bez dotace na regionální funkce |
0215 | Městská knihovna B.Němcové | 974,68 | neinv.příspěvek- dotace PK na regionální funkce |
0225 | Městské centrum soc.reh.služeb | 5 197,14 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org. |
0231 | Plavecký bazén a ubytovna | 5 036,79 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org. |
0251 | DTS Domažlice | 28 528,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org. |
0293 | Dům dětí a mládeže | 150,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org. |
Neinvestiční příspěvky celkem | 68 049,63 | vč. dotace na regionální funkce knihovny | |
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | |||
Položka rozpočtové skladby | 52xx –Neinvest.transfery neziskovým a podobným organizacím | ||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0112 | Příspěvky zdrav.a sociální oblast | 450,00 | Diecézní charita Plzeň |
0112 | Příspěvky zdrav.a sociální oblast | 250,00 | grant- sociální oblast dospělí |
0112 | Příspěvky zdrav.a sociální oblast | 300,00 | grant- sociální oblast mládež |
0113 | Příspěvky na sport | 500,00 | grant - sport dospělí |
0113 | Příspěvky na sport | 4 200,00 | grant – sport mládeže |
0113 | Příspěvky na sport | 1 500,00 | grant - reprezentace v dlouhodobých soutěžích |
0114 | Příspěvky na kulturu | 100,00 | grant – kultura a zájmová činn.- mládež |
0114 | Příspěvky na kulturu | 250,00 | grant- kultura a zájmová činn.-dospělí |
0114 | Příspěvky na kulturu | 500,00 | grant – podpora významných počinů |
0114 | Příspěvky na kulturu | 150,00 | grant – reprezentace města |
0114 | Příspěvky na kulturu | 100,00 | grant – jednorázové akce pro mládež |
0114 | Příspěvky ostatní | 1 815,05 | mimořádný příspěvek z loterií |
0114 | Příspěvky ostatní | 15,00 | den s integrovaným záchranným systémem |
0123 | Odbor soc.věcí a zdravotnictví | 10,00 | protidrogová prevence |
0219 | Záležitosti kultury | 80,00 | Gymnázium J.Š.Baara – Univerzum třetího věku |
0219 | Záležitosti kultury | 25,00 | Dívka Šumavy |
0219 | Záležitosti kultury | 3,11 | Klub českých turistů- pojištění Kurzovy věže |
0224 | Kancelář starosty | 106,00 | členské příspěvky Svaz měst a obcí,SMOPK,... |
0304 | Příspěvky- areál Střelnice | 762,30 | TJ Jiskra – areál Střelnice |
Položka 522x celkem | 11 116,46 | ||
Závazné ukazatele rozpočtu | kapitálové výdaje – pol. 6xxx | ||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0119 | Odbor výstavby a ÚP | 612,00 | nový územní plán Domažlice- I.etapa |
0223 | Správa budov | 300,00 | nákup auta |
0230 | Informační technologie | 100,00 | programové vybavení |
0230 | Informační technologie | 100,00 | výpočetní technika |
0252 | Majetek města – prodeje,výkupy | 1 500,00 | výkupy pozemků |
0252 | Majetek města | 1 360,00 | nákup akcií CHVaK |
0260 | Správa sportovních zařízení | 1 500,00 | příplatek mimo základní kapitál |
0263 | Fond vodárenské infrastruktury | 1 285,00 | výdaje fondu |
CELKEM | 6 757,00 | ||
Závazné ukazatele rozpočtu | kapitálové výdaje–pol.6351–investiční transfery přísp.org. | ||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0251 | DTS Domažlice | 1 500,00 | příspěvek do investičního fondu přísp. organizace |
Investiční transfery p.o. Celkem | 1 500,00 | ||
Investiční rezerva rozpočtu | pol.6901 | ||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0264 | Investiční rezerva rozpočtu | 119 641,45 | financování investičních akcí města |
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 127 898,45 | ||
VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM | 310 875,97 | ||
PŘÍJMY ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2013 | |||
Nedaňové příjmy rozpočtu | pol. 2xxx | ||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0116 | Odbor životního prostředí | 25,00 | přijaté pokuty, náklady řízení |
0120 | Odbor správní | 60,00 | přijaté pokuty, náklady řízení |
0121 | Odbor živnostenský úřad | 100,00 | přijaté pokuty, náklady řízení |
0122 | Odbor pro projednávání přestupků | 2 575,00 | přijaté pokuty, náklady řízení |
0212 | Jesle | 346,00 | stravné, příspěvek na služby |
0220 | Jednotka SDH Domažlice | 15,40 | příjmy z pronájmu |
0222 | Městská policie | 1 000,00 | přijaté pokuty |
0223 | Správa | 50,00 | příjem od KB za přeúčtování spotřeby plynu |
0229 | Personální záležitosti | 330,00 | příjmy za zpracování mezd |
0236 | Pohřebnictví | 380,00 | služby hrobová místa, přijaté náhrady |
0239 | Provozní náklady – majetek | 160,00 | náhrada vodné, stočné areál býv.OSP |
0241 | Majetek města – nájmy | 17 839,50 | nájmy lesy,pozemky,budovy,kotelny |
0241 | Majetek města - nájmy | 3 269,00 | příjem z pronájmu od příspěvkových organizací města |
0242 | Odvoz odpadů | 1 500,00 | příspěvek od EKO-KOM |
0263 | Fond vodárenské infrastruktury | 13 285,00 | nájemné od společnosti CHVaK a.s. |
0258 | Sociální fond | 160,00 | splátky půjček |
0259 | Fond rozvoje bydlení | 260,00 | splátky půjček od občanů |
0820 | Ostatní příjmy | 7 012,77 | z parkovacích automatů a karet, úroky, fin.vypořádání |
Nedaňové příjmy celkem | 48 367,67 | ||
Daňové příjmy rozpočtu | pol. 1xxx | ||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0800 | Příjmy daně a poplatky | 146 189,93 | podíl na daňových příjmech, místní poplatky |
0700 | Správní poplatky | 10 000,00 | příjmy ze správních poplatků |
Daňové příjmy celkem | 156 189,93 | ||
Přijaté dotace | pol. 4xxx | ||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0100 | Příspěvky od obcí | 96,00 | příspěvky veřejnoprávní smlouvy |
0215 | Městská knihovna B.Němcové | 974,68 | dotace na výkon regionálních funkcí knihoven |
0810 | Přijaté dotace | 22 693,20 | dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu |
11 724,66 | převod z hospodářské činnosti | ||
462,00 | dotace úroků z úvěru Havlovice-kanalizace | ||
1 737,28 | dotace Optimalizace řízení lidských zdrojů | ||
5 110,01 | dotace Rozvoj služeb eGovernmentu v ORP | ||
Neinvestiční dotace a přísp.celkem | 42 797,83 | ||
235,41 | dotace – vrt HV 01 | ||
298,76 | dotace- varovný monitorovací systém před povodněmi | ||
investiční dotace celkem | 534,17 | ||
Přijaté dotace celkem | 43 332,00 | ||
Kapitálové příjmy rozpočtu | pol. 3xxx | ||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
0252 | Majetek města-prodeje | 3 400,00 | příjmy z prodeje pozemků |
0252 | Majetek města-prodeje | 500,00 | příjmy z prodeje ostatních nemovitostí |
0240 | Fond pro obnovu a rozvoj bydlení | 3 000,00 | příjmy z prodeje bytů |
0240 | Fond pro obnovu a rozvoj bydlení | 19 900,00 | příjmy z prodeje Obytná zóna Na Bábě |
0363 | Čistá Berounka | 21 651,00 | proúčtovaná dotace Čistá Berounka |
Kapitálové příjmy celkem | 48 451,00 | ||
PŘÍJMY CELKEM | 296 340,60 | ||
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města | |||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Číslo účtu - název |
0200 | Mateřská škola | 450,00 | 501- spotřeba materiálu bez potravin (2000) |
2 000,00 | 502-spotřeba energie | ||
693,00 | 511-opravy a udržování | ||
800,00 | 518-ostatní služby | ||
50,00 | 521-mzdové náklady (dohody o provedení práce) | ||
14,00 | 524- zákonné sociální pojištění | ||
0207 | ZŠ Komenského 17 | 800,00 | 501- spotřeba materiálu bez potravin (4000) |
2 400,00 | 502-spotřeba energie | ||
750,00 | 511-opravy a udržování | ||
1 498,00 | 518-ostatní služby | ||
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města | |||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Číslo účtu - název |
0208 | ZŠ Msgre B.Staška | 850,00 | 501- spotřeba materiálu |
2 734,00 | 502-spotřeba energie | ||
400,00 | 511-opravy a udržování | ||
10,00 | 512 - cestovné | ||
800,00 | 518-ostatní služby | ||
0209 | ZŠ praktická | 145,00 | 501- spotřeba materiálu |
60,00 | 511-opravy a udržování | ||
260,00 | 518-ostatní služby | ||
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města | |||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Číslo účtu - název |
0211 | Základní umělecká škola | 190,00 | 501- spotřeba materiálu |
500,00 | 502-spotřeba energie | ||
200,00 | 511-opravy a udržování | ||
20,00 | 512 - cestovné | ||
3,00 | 513-náklady na reprezentaci | ||
650,00 | 518-ostatní služby | ||
34,00 | 525 – ostatní sociální pojištění | ||
190,00 | 528 - ostatní sociální náklady | ||
0214 | Městské kulturní středisko | 580,00 | 501-spotřeba materiálu |
985,00 | 502-spotřeba energie | ||
180,00 | 504-prodané zboží | ||
100,00 | 511-opravy a udržování | ||
19,50 | 512-cestovné | ||
7,00 | 513-náklady na reprezentaci | ||
4 099,00 | 518-ostatní služby | ||
4 660,00 | 521-mzdové náklady | ||
1 518,00 | 524-zákonné sociální pojištění | ||
106,00 | 527 - zákonné sociální náklady | ||
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města | |||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Číslo účtu - název |
0215 | Městská knihovna B.Němcové | 823,00 | 501-spotřeba materiálu bez regionálních funkcí |
278,00 | 502-spotřeba energie bez regionálních funkcí | ||
69,00 | 511-opravy a udržování bez regionálních funkcí | ||
10,00 | 512-cestovné bez regionálních funkcí | ||
regionální funkce knihovny | 5,00 | 513-náklady na reprezentaci | |
jsou hrazeny z dotace Plzeňského | 327,00 | 518-ostatní služby bez regionálních funkcí | |
kraje | 2 534,40 | 521-mzdové náklady bez regionálních funkcí | |
886,90 | 524-zákonné soc.pojištění bez regionálních funkcí | ||
6,00 | 525 – ostatní sociální pojištění | ||
25,34 | 527-zákonné sociální náklady bez regionálních funkcí | ||
65,00 | 528-ostatní soc.náklady bez regionálních funkcí | ||
0231 | Plavecký bazén a ubytovna | 190,50 | 501-spotřeba materiálu |
2 515,00 | 502-spotřeba energie | ||
213,90 | 511-opravy a udržování> | ||
3,00 | 512-cestovné | ||
0,70 | 513-náklady na reprezentaci | ||
592,08 | 518-ostatní služby | ||
2 888,28 | 521-mzdové náklady | ||
977,94 | 524-zákonné sociální pojištění | ||
11,50 | 525 – ostatní sociální pojištění | ||
135,98 | 527-zákonné sociální náklady - FKSP,stravné | ||
12,00 | 528-ostatní sociální náklady | ||
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města | |||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Číslo účtu - název |
0225 | Městské centrum soc. rehabilitačních služeb | ||
1 700,00 | 501-spotřeba materiálu | ||
1 100,00 | 502-spotřeba energie | ||
210,00 | 511-opravy a udržování | ||
10,00 | 512-cestovné | ||
3,00 | 513-náklady na reprezentaci | ||
1 263,00 | 518-ostatní služby | ||
5 216,00 | 521-mzdové náklady | ||
1 773,44 | 524-zákonné sociální pojištění | ||
90,00 | 527 - zákonné sociální náklady | ||
1 976,60 | 501-spotřeba materiálu- domov pro seniory | ||
1 607,00 | 502-spotřeba energie- domov pro seniory | ||
95,00 | 511-opravy a udržování - domov pro seniory | ||
4,00 | 512-cestovné- domov pro seniory | ||
3,00 | 513- náklady na reprezentaci-domov pro seniory | ||
1 100,80 | 518-ostatní služby - domov pro seniory | ||
8 700,00 | 521-mzdové náklady- domov pro seniory | ||
2 958,00 | 524-zákonné soc. Pojištění- domov pro seniory | ||
78,00 | 527 -zákonné soc. Náklady- domov pro seniory | ||
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města | |||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Číslo účtu - název |
0251 | DTS Domažlice | 5 800,00 | 501-spotřeba materiálu |
400,00 | 502-spotřeba energie | ||
30,00 | 504-Prodané zboží | ||
460,00 | 511-opravy a udržování | ||
2,00 | 512-cestovné | ||
2,00 | 513-náklady na reprezentaci | ||
9 000,00 | 518-ostatní služby | ||
11 200,00 | 521-mzdové náklady | ||
3 808,00 | 524-zákonné soc.pojištění | ||
520,00 | 527-zákonné sociální náklady | ||
110,00 | 528- ostatní sociální náklady | ||
Příspěvky do investičního fondu příspěvkových organizací | |||
Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Poznámka |
0251 | DTS Domažlice | 1 500,00 | příspěvek do investičního fondu přísp. organizace |
Peněžní fondy města | |||
Sociální fond | |||
0258 | Příjmy | 160,00 | splátky půjček |
976,06 | příděl do sociálního fondu | ||
Příjmy celkem | 1 136,06 | ||
Výdaje | 1 503,67 | přísp.na stravování,penzijní poj, dary,půjčky | |
Fond rozvoje bydlení | |||
0259 | Příjmy | 260,00 | splátky poskytnutých půjček občanům |
Výdaje | 260,00 | poskytnuté půjčky občanům | |
Fond oprav vodárenské infrastruktury | |||
0263 | Příjmy | 13 285,00 | nájemné od společnosti CHVaK a.s. |
Výdaje | 13 285,00 | vodárenská infrastruktura | |
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení | |||
0240 | Příjmy | 3 000,00 | příjmy z prodeje bytů |
19 900,00 | příjmy z prodeje - obytná zóna Na Bábě | ||
Příjmy celkem | 22 900,00 | ||
Výdaje | 1 011,00 | výdaje týkající se prodeje -služby, daň z převodu nem. | |
FINANCOVÁNÍ | |||
8123 | dl. přijaté finanční prostředky | 14 535,37 | Dočerpání úvěru ČSOB a.s. - Čistá Berounka |
8124 | Splátka jistiny – úvěr Domov pro seniory | -6 923,07 | úvěr ČSOB a.s. |
8124 | Splátka jistiny- ú. Havlovice-kanalizace | -1 706,45 | úvěr Česká spořitelna a.s |
8124 | Splátka jistiny – úvěr Technologické cent. | -4 462,14 | úvěr Česká spořitelna a.s. |
8124 | Splátka jistiny – úvěr Čistá Berounka | -1 632,80 | úvěr ČSOB a.s. |
8115 | Změna stavu fin.prostředků na BÚ | 14 724,46 | změna stavu finančních prostředků |
Financování celkem | 14 535,37 | ||
PŘÍJMY ROZPOČTU CELKEM | 296 340,60 | ||
VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM | 310 875,97 | ||
FINANCOVÁNÍ CELKEM | 14 535,37 | ||
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | -14 535,37 | ||
V Domažlicích dne 28. 3. 2013 | |||
Ing. Alena Kučerová | |||
vedoucí finančního odboru |