Rozpočtový výhled města Domažlice na období let 2005 – 2007

Rozpočtový výhled města Domažlice na období let 2005 – 2007 Schválený zastupitelstvem města Domažlice usnesením č. 1101 ze dne 21. 9. 2005

a) analytická část

	Příjmy v Kč	2001	2002	2003	2004	2005*	2006*	2007*	2002/ 2001	2003/ 2002	2004/ 2003	2005/ 2004	2006/ 2005	2007/ 2006
A) daňové příjmy
1)	DPFO ze závislé činnosti	12 420 664	16 092 237	17 458 470	18 977 421	20 464 000	21 589 520	22 776 944	129,6%	108,5%	108,7%	107,8%	105,5%	105,5%
2)	DPFO ze samostat. výděl. činn.	8 041 718	8 292 261	7 878 400	10 233 793	10 250 000	10 660 000	11 086 400	103,1%	95,0%	129,9%	100,2%	104,0%	104,0%
3)	DPFO z kapitálových výnosů	1 072 597	1 053 889	991 330	1 181 377	1 214 000	1 226 140	1 238 401	98,3%	94,1%	119,2%	102,8%	101,0%	101,0%
4)	DPPO	13 232 544	15 593 139	17 178 880	18 584 112	18 057 000	18 598 710	19 156 671	117,8%	110,2%	108,2%	97,2%	103,0%	103,0%
5)	DPPO za obce	24 848 472	23 557 210	15 878 820	17 966 670	22 938 720	23 626 882	24 335 688	94,8%	67,4%	113,1%	127,7%	103,0%	103,0%
6)	DPH	22 822 916	24 179 161	25 763 030	27 337 697	34 216 000	35 584 640	37 008 026	105,9%	106,6%	106,1%	125,2%	104,0%	104,0%
7)	daň z nemovitostí	5 780 062	6 020 442	5 878 720	6 060 341	6 000 000	6 120 000	6 242 400	104,2%	97,6%	103,1%	99,0%	102,0%	102,0%
8)	popl. za likvid. komunál. odpadu	0	0	3 524 310	3 813 309	3 800 000	3 952 000	4 149 600	-	-	108,2%	99,7%	104,0%	105,0%
9)	popl. za užívání veř. prostranství	4 944 244	4 304 587	3 622 790	3 513 619	3 700 000	3 774 000	3 849 480	87,1%	84,2%	97,0%	105,3%	102,0%	102,0%
10)	poplatek ze psů	258 174	262 764	265 440	288 877	290 000	295 800	301 716	101,8%	101,0%	108,8%	100,4%	102,0%	102,0%
11)	poplatek za provozovaný VHP	1 510 153	1 675 441	1 929 440	2 351 399	2 300 000	2 369 000	2 440 070	110,9%	115,2%	121,9%	97,8%	103,0%	103,0%
12)	odvod z výtěžku za provoz. VHP	0	0	928 800	939 588	1 000 000	1 030 000	1 060 900	-	-	101,2%	106,4%	103,0%	103,0%
13)	správní poplatky	2 342 925	3 291 915	7 685 480	8 760 802	8 500 000	8 840 000	9 193 600	140,5%	233,5%	114,0%	97,0%	104,0%	104,0%
14)	ostatní	138 494	84 685	164 933	496 359	160 000	168 000	176 400	61,1%	194,8%	-	32,2%	105,0%	105,0%
	daňové příjmy celkem	97 412 963	104 407 731	109 148 843	120 505 364	132 889 720	137 834 692	143 016 296	107,2%	104,5%	110,4%	110,3%	103,7%	103,8%
B) nedaňové příjmy
15)	pronájem pozemků	4 036 605	4 496 310	6 672 090	4 163 980	3 556 000	3 804 920	4 033 215	111,4%	148,4%	62,4%	85,4%	107,0%	106,0%
16)	pronájem ostatních nemovitostí	18 900 869	11 737 650	11 162 760	13 612 710	13 245 430	14 305 064	14 448 115	62,1%	95,1%	121,9%	97,3%	108,0%	101,0%
17)	splátky půjček od obyvatel	1 499 070	1 103 125	1 228 590	1 176 634	1 177 180	1 200 724	1 224 738	73,6%	111,4%	95,8%	100,0%	102,0%	102,0%
18)	parkovací automaty	3 522 165	3 369 456	3 771 573	3 975 215	3 280 000	3 345 600	3 412 512	95,7%	111,9%	105,4%	82,5%	102,0%	102,0%
19)	bazén a koupaliště (bez pronájmu nemovitostí)	3 226 361	2 833 010	3 337 290	2 968 880	0	0	0	87,8%	117,8%	89,0%	0,0%	-	-
20)	příjmy za svoz komunál. odpadů	4 251 974	4 495 890	1 685 580	1 836 608	1 600 000	1 648 000	1 713 920	105,7%	37,5%	109,0%	87,1%	103,0%	104,0%
21)	přijaté sankční platby	545 200	626 230	2 210 330	2 443 820	1 900 000	1 995 000	2 074 800	114,9%	353,0%	110,6%	77,7%	105,0%	104,0%
22)	odvody příspěvk. organizací	100 800	746 150	0	6 000 000	3 995 000	2 000 000	2 000 000	740,2%	0,0%	-	66,6%	50,1%	100,0%
23)	ostatní	17 108 655	7 649 537	6 596 427	4 548 413	4 242 230	4 751 298	5 178 914	44,7%	86,2%	69,0%	93,3%	112,0%	109,0%
	nedaňové příjmy celkem	53 191 699	37 057 358	36 664 640	40 726 260	32 995 840	33 050 606	34 086 215	69,7%	98,9%	111,1%	81,0%	100,2%	103,1%
C) kapitálové příjmy
24)	prodej nemovitostí	14 056 142	4 564 642	10 009 960	26 667 950	7 043 000	13 000 000	5 000 000	32,5%	219,3%	266,4%	26,4%	184,6%	38,5%
25)	prodej pozemků	9 939 065	840 877	3 500 770	7 041 480	1 800 000	2 000 000	28 000 000	8,5%	416,3%	201,1%	25,6%	111,1%	1400,0%
26)	ostatní	1 530 000	2 742 176	659 769	3 010 004	8 000	800 000	900 000	179,2%	24,1%	456,2%	0,3%	-	112,5%
	kapitálové příjmy celkem	25 525 207	8 147 695	14 170 499	36 719 434	8 851 000	15 800 000	33 900 000	31,9%	173,9%	259,1%	24,1%	178,5%	214,6%
D) neinvestiční dotace
27)	dotace na sociální dávky	6 764 000	6 764 000	21 535 000	23 650 000	24 700 000	25 194 000	25 697 880	100,0%	318,4%	109,8%	104,4%	102,0%	102,0%
28)	dotace na provoz škol (platy + uč. pomůcky)	16 598 223	21 621 220	54 766 000	58 251 000	0	0	0	130,3%	253,3%	106,4%	0,0%	-	-
29)	dotace na žáky ve školách	1 862 200	1 819 060	1 760 100	2 357 750	2 299 140	2 345 123	2 392 025	97,7%	96,8%	134,0%	97,5%	102,0%	102,0%
30)	dotace na výkon státní správy	4 434 400	4 475 340	28 013 400	24 944 000	24 639 780	25 132 576	25 635 227	100,9%	626,0%	89,0%	98,8%	102,0%	102,0%
31)	dotace pro knihovnu	59 840	60 000	2 354 700	1 002 000	1 032 000	1 052 640	1 073 693	100,3%	3 924,5%	42,6%	103,0%	102,0%	102,0%
32)	neinvestiční dotace od obcí	1 282 254	1 545 911	1 485 226	2 076 984	1 600 000	1 680 000	1 764 000	120,6%	96,1%	139,8%	77,0%	105,0%	105,0%
33)	převod z hospodářské činnosti	0	2 568 335	2 667 051	2 775 905	2 189 350	2 276 924	2 413 539	-	103,8%	104,1%	78,9%	104,0%	106,0%
34)	ostatní	1 168 285	8 889 730	12 000 554	4 035 716	1 304 230	1 200 000	1 248 000	760,9%	135,0%	33,6%	32,3%	-	104,0%
	neinvestiční dotace celkem	32 169 202	47 743 596	124 582 031	119 093 355	57 764 500	58 881 262	60 224 365	148,4%	260,9%	95,6%	48,5%	101,9%	102,3%
E) investiční dotace
	investiční dotace celkem	9 324 856	28 627 162	12 323 872	19 842 108	28 944 210	73 000 000	40 000 000	307,0%	43,0%	161,0%	145,9%	252,2%	54,8%
	příjmy celkem	217 623 927	225 983 542	296 889 885	336 886 521	261 445 270	318 566 560	311 226 875	103,8%	131,4%	113,5%	77,6%	121,8%	97,7%

	Výdaje v Kč	2001	2002	2003	2004	2005*	2006*	2007*	2002/ 2001	2003/ 2002	2004/ 2003	2005/ 2004*	2006/ 2005*	2007/ 2006*
A) běžné, provozní výdaje
1)	Provoz škol – hrazeno z dotace	16 598 223	21 621 220	54 766 000	58 251 000	0	0	0	130,3%	253,3%	106,4%	0,0%	-	-
2)	Provoz škol – hrazeno z vl. zdrojů	10 981 912	13 182 930	11 499 400	10 840 250	11 302 550	11 641 627	11 990 875	120,0%	87,2%	94,3%	104,3%	103,0%	103,0%
3)	Jesle	919 830	1 249 285	1 283 850	1 372 100	1 459 200	1 488 384	1 518 152	135,8%	102,8%	106,9%	106,3%	102,0%	102,0%
4)	REHA – centrum	133 000	160 000	290 000	371 860	427 000	435 540	444 251	120,3%	181,3%	128,2%	114,8%	102,0%	102,0%
5)	MKS	4 221 400	4 918 346	5 561 440	5 141 500	5 582 000	5 637 820	5 694 198	116,5%	113,1%	92,4%	108,6%	101,0%	101,0%
6)	Knihovna – hrazeno z vl. zdrojů	3 702 000	4 370 000	4 710 500	4 981 100	5 284 200	5 389 884	5 497 682	118,0%	107,8%	105,7%	106,1%	102,0%	102,0%
7)	Knihovna - hrazeno z dotace	59 840	60 000	2 354 700	1 290 000	938 000	956 760	975 895	100,3%	3 924,5%	54,8%	72,7%	102,0%	102,0%
8)	JSDH Domažlice a Havlovice	430 456	524 370	450 650	446 510	466 500	475 830	485 347	121,8%	85,9%	99,1%	104,5%	102,0%	102,0%
9)	Městská policie	4 026 556	5 171 195	5 256 600	5 809 280	5 896 190	5 955 152	6 014 703	128,4%	101,7%	110,5%	101,5%	101,0%	101,0%
10)	Penzion	3 963 000	4 499 000	4 499 750	4 567 360	4 790 000	4 837 900	4 886 279	113,5%	100,0%	101,5%	104,9%	101,0%	101,0%
11)	Bazén a koupaliště	6 995 348	7 419 060	7 198 320	6 576 700	6 107 600	6 229 752	6 354 347	106,1%	97,0%	91,4%	92,9%	102,0%	102,0%
12)	Správa budov – org. 0223	16 758 159	20 763 670	8 485 770	8 105 570	10 426 800	10 531 068	10 320 447	123,9%	40,9%	95,5%	128,6%	101,0%	98,0%
13)	Kancelář starosty – org. 0224	612 891	741 920	864 660	730 510	999 000	1 018 980	1 039 360	121,1%	116,5%	84,5%	136,8%	102,0%	102,0%
14)	Personál. záležitosti – org. 0229	0	0	40 315 800	38 724 240	41 394 750	41 808 698	42 226 784	-	-	96,1%	106,9%	101,0%	101,0%
15)	Informační tech. – org. 0230	1 666 978	720 250	2 483 020	1 341 860	2 995 000	3 024 950	3 055 200	43,2%	344,7%	54,0%	223,2%	101,0%	101,0%
16)	čištění měst – DTS – org. 0233	4 897 747	5 656 399	5 022 510	5 748 410	6 393 000	6 520 860	6 651 277	115,5%	88,8%	114,5%	111,2%	102,0%	102,0%
17)	Veřejná zeleň – DTS – org. 0234	4 070 000	4 535 500	4 065 500	4 850 890	5 685 000	5 798 700	5 914 674	111,4%	89,6%	119,3%	117,2%	102,0%	102,0%
18)	Veř. osvětlení – DTS – org. 0235	1 978 130	2 465 080	2 174 920	2 505 800	2 964 000	3 023 280	3 083 746	124,6%	88,2%	115,2%	118,3%	102,0%	102,0%
19)	Pohřebnictví – DTS – org. 0236	1 018 650	951 677	769 420	777 790	948 000	966 960	986 299	93,4%	80,8%	101,1%	121,9%	102,0%	102,0%
20)	Veřejné WC – DTS – org. 0237	32 800	30 000	24 300	21 160	31 000	31 620	32 252	91,5%	81,0%	87,1%	146,5%	102,0%	102,0%
21)	Odvoz odpadů DTS – org. 0242	9 602 793	10 139 933	7 970 710	10 327 480	12 549 000	12 799 980	13 055 980	105,6%	78,6%	129,6%	121,5%	102,0%	102,0%
22)	Nebezpečné odpady – org. 0243	342 222	254 687	278 840	352 690	450 000	459 000	468 180	74,4%	109,5%	126,5%	127,6%	102,0%	102,0%
23)	Provozní náklady – org. 0239	1 869 990	2 127 574	2 535 750	2 498 620	3 826 000	3 864 260	3 902 903	113,8%	119,2%	98,5%	153,1%	101,0%	101,0%
24)	Bytové hospodářství – org. 0240	1 582 947	1 812 850	143 870	225 600	170 000	176 800	198 016	114,5%	7,9%	156,8%	75,4%	104,0%	112,0%
25)	Majetek města – org. 0241 (část)	837 430	4 258 193	3 589 160	2 361 010	2 106 120	2 148 242	2 191 207	508,5%	84,3%	65,8%	89,2%	102,0%	102,0%
26)	Správa majetku města – org. 0250	0	0	0	285 570	600 000	612 000	624 240	-	-	-	210,1%	102,0%	102,0%
27)	Městská doprava – org. 0247	652 848	606 680	764 950	851 120	775 000	790 500	806 310	92,9%	126,1%	111,3%	91,1%	102,0%	102,0%
28)	Půjčky poskyt. městem – org. 0238	5 500 000	180 000	250 000	250 000	300 000	300 000	300 000	3,3%	138,9%	100,0%	120,0%	100,0%	100,0%
29)	Sociální fond – org. 0258	523 392	601 352	1 050 150	926 960	1 194 640	1 206 586	1 218 652	114,9%	174,6%	88,3%	128,9%	101,0%	101,0%
30)	Fond rozvoje bydlení – org. 0259	555 000	1 401 776	402 410	624 810	700 000	700 000	750 000	252,6%	28,7%	155,3%	112,0%	100,0%	107,1%
31)	Sociální dávky – org. 0227	5 311 967	6 292 972	19 455 110	19 822 680	24 700 000	25 194 000	25 697 880	118,5%	309,2%	101,9%	124,6%	102,0%	102,0%
32)	Úroky z úvěrů – org. 0253	820 141	1 197 409	618 390	478 500	500 000	600 000	660 000	146,0%	51,6%	77,4%	104,5%	120,0%	110,0%
33)	Opr. památek v MPR – org. 0266	239 000	492 050	403 000	476 240	490 400	514 920	540 666	205,9%	81,9%	118,2%	103,0%	105,0%	105,0%
34)	Opravy a rek. majetku – org. 0287 (část)	2 331 406	2 018 804	939 950	4 021 460	4 220 040	4 304 441	4 390 530	86,6%	46,6%	427,8%	104,9%	102,0%	102,0%
35)	Místní komunikace – org. 0246	0	1 402 950	3 942 780	6 500 530	2 264 000	2 309 280	2 355 466	-	281,0%	164,9%	34,8%	102,0%	102,0%
36)	Inženýrské sítě – org. 0262	0	77 850	140 960	6 534 230	4 105 500	4 146 555	4 188 021	-	181,1%	4 635,5%	62,8%	101,0%	101,0%
37)	Příspěvky různé – org. 0113	0	0	0	786 410	1 430 000	1 444 300	1 458 743	-	-	-	181,8%	101,0%	101,0%
38)	Příspěvky – komise pro sport a ml.	182 500	190 000	197 000	199 800	250 000	250 000	250 000	104,1%	103,7%	101,4%	125,1%	100,0%	100,0%
39)	Příspěvky – zdravot. a soc. postiž.	98 993	77 877	100 130	103 000	100 000	100 000	100 000	78,7%	128,6%	102,9%	97,1%	100,0%	100,0%
40)	Stadión Střelnice – org. 0304	779 174	483 334	571 000	610 060	550 000	566 500	583 495	62,0%	118,1%	106,8%	90,2%	103,0%	103,0%
41)	DPPO za obce a DPH	24 118 477	23 557 210	15 878 820	17 012 800	23 862 680	24 578 560	25 315 917	97,7%	67,4%	107,1%	140,3%	103,0%	103,0%
42)	rozpočtová rezerva	0	0	0	0	16 010 410	2 500 000	2 500 000	-	-	-	-	15,6%	100,0%
43)	ostatní	5 848 004	2 812 751	3 601 269	4 772 002	6 824 410	5 118 308	4 862 392	48,1%	128,0%	132,5%	143,0%	75,0%	95,0%
	běžné výdaje celkem	144 263 204	159 026 154	224 911 359	242 475 462	222 067 990	210 457 996	213 590 364	110,2%	141,4%	107,8%	91,6%	94,8%	101,5%
B) kapitálové, jednorázové výdaje
44)	výdaje hrazené z dotací	9 324 856	28 627 162	12 323 872	18 657 592	28 944 210	73 000 000	40 000 000	307,0%	43,0%	151,4%	155,1%	252,2%	54,8%
45)	výdaje hrazené z vlastních zdrojů	45 938 104	48 957 069	46 958 639	55 550 445	74 211 590	55 000 000	50 000 000	106,6%	95,9%	118,3%	133,6%	74,1%	90,9%
	kapitálové výdaje celkem	55 262 960	77 584 231	59 282 511	74 208 037	103 155 800	128 000 000	90 000 000	140,4%	76,4%	125,2%	139,0%	124,1%	70,3%
	výdaje celkem	199 526 164	236 610 385	284 193 870	316 683 499	325 223 790	338 457 996	303 590 364	118,6%	120,1%	111,4%	102,7%	104,1%	89,7%

*Předpoklad

b) rozpočtový výhled

	Příjmy v Kč	2001	2002	2003	2004	2005*	2006*	2007*	2002/ 2001	2003/ 2002	2004/ 2003	2005/ 2004*	2006/ 2005*	2007/ 2006*
1)	příjmy daňové	97 412 963	104 407 731	109 148 843	120 505 364	132 889 720	137 834 692	143 016 296	107,2%	104,5%	110,4%	110,3%	103,7%	103,8%
2)	příjmy nedaňové	53 191 699	37 057 358	36 664 640	40 726 260	32 995 840	33 050 606	34 086 215	69,7%	98,9%	111,1%	81,0%	100,2%	103,1%
3)	příjmy kapitálové	25 525 207	8 147 695	14 170 499	36 719 434	8 851 000	15 800 000	33 900 000	31,9%	173,9%	259,1%	24,1%	178,5%	214,6%
4)	příjmy – neinvestiční dotace	32 169 202	47 743 596	124 582 031	119 093 355	57 764 500	58 881 262	60 224 365	148,4%	260,9%	95,6%	48,5%	101,9%	102,3%
5)	příjmy – investiční dotace	9 324 856	28 627 162	12 323 872	19 842 108	28 944 210	73 000 000	40 000 000	307,0%	43,0%	161,0%	145,9%	252,2%	54,8%
	příjmy celkem	217 623 927	225 983 542	296 889 885	336 886 521	261 445 270	318 566 560	311 226 875	103,8%	131,4%	113,5%	77,6%	121,8%	97,7%

	Výdaje v Kč	2001	2002	2003	2004	2005*	2006*	2007*	2002/ 2001	2003/ 2002	2004/ 2003	2005/ 2004*	2006/ 2005*	2007/ 2006*
6)	výdaje běžné, provozní	144 263 204	159 026 154	224 911 359	242 475 462	222 067 990	210 457 996	213 590 364	110,2%	141,4%	107,8%	91,6%	94,8%	101,5%
7)	výdaje kapitálové jednorázové	55 262 960	77 584 231	59 282 511	74 208 037	103 155 800	128 000 000	90 000 000	140,4%	76,4%	125,2%	139,0%	124,1%	70,3%
	výdaje celkem	199 526 164	236 610 385	284 193 870	316 683 499	325 223 790	338 457 996	303 590 364	118,6%	120,1%	111,4%	102,7%	104,1%	89,7%
	saldo příjmů a výdajů	18 097 763	-10 626 843	12 696 015	20 203 022	-63 778 520	-19 891 437	7 636 511

	Financování v Kč	2001	2002	2003	2004	2005*	2006*	2007*
8)	příjmy z přijatých úvěrů	17 263 710	4 969 790	0	0	0	20 000 000	0
9)	ostatní příjmy	0	3 023 446	986 146	0	0	0	0
10)	splátky přijatých úvěrů	6 107 857	4 569 701	5 088 267	7 880 103	4 392 000	4 932 000	6 072 000
11)	ostatní výdaje	0	0	0	259 773	0	0	0
	saldo financování	11 155 853	3 423 535	-4 102 121	-8 139 876	-4 392 000	15 068 000	-6 072 000

	hotovost běžného roku	29 253 616	-7 203 308	8 593 894	12 063 146	-68 170 520	-4 823 437	1 564 511
	hotovost na konci roku	60 125 594	52 922 286	61 516 180	73 579 326	5 408 806	585 369	2 149 880

	Dluhová služba v Kč**	2001	2002	2003	2004	2005*	2006*	2007*
1)	daňové příjmy	97 412 963	104 407 731	109 148 843	120 505 364	132 889 720	137 834 692	143 016 296
2)	nedaňové příjmy	53 191 699	37 057 358	36 664 640	40 726 260	32 995 840	33 050 606	34 086 215
3)	přijaté dotace – pol. 4112 a 4212	13 060 600	13 058 400	50 974 500	51 953 750	52 670 920	53 724 338	54 798 825
4)	dluhová základna ř.1+ř.2+ř.3	163 665 262	154 523 489	196 787 983	213 185 374	218 556 480	224 609 636	231 901 336
5)	úroky	820 141	1 197 409	595 590	471 220	500 000	600 000	660 000
6)	splátky jistin a dluhopisů	6 107 857	4 569 701	5 088 267	7 880 103	4 392 000	4 932 000	6 072 000
7)	splátky leasingu	38 030	22 420	0	0	0	0	0
8)	dluhová služba ř.5+ř.6+ř.7	6 966 028	5 789 530	5 683 857	8 351 323	4 892 000	5 532 000	6 732 000
9)	ukazatel dluhové služby ř.8/ř.4	4,26%	3,75%	2,89%	3,92%	2,24%	2,46%	2,90%

	Přijaté úvěry – splátky v Kč	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1)	ČSOB a.s. (20 mil. Kč, splatný v roce 2008)	0	2 660 000	3 192 000	3 192 000	3 192 000	3 192 000	3 192 000
2)	Volksbank a.s. (556 tis. DEM, splatný v roce 2006)	1 259 857	1 161 701	1 158 767	1 188 103	1 200 000	300 000	-
3)	MF ČR (3,5 mil. Kč, splatný 2004)	0	0	0	3 500 000	-	-	-
4)	GE Capital Bank a.s. (4,1 mil. Kč, splatný v roce 2001)	1 100 000	-	-	-	-	-	-
5)	IPB, a.s. (10 mil. Kč, splatný v roce 2001)	3 000 000	-	-	-	-	-	-
6)	SFŽP (2,23 mil. Kč, splatný 2003)	748 000	748 000	737 500	-	-	-	-
	celkem	6 107 857	4 569 701	5 088 267	7 880 103	4 392 000	3 492 000	3 192 000