Městský úřad Domažlice
Náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
Schválený rozpočet města Domažlice na rok 2021
Rozpočet města Domažlice na rok 2021 | v tis. Kč | Schválený usn. ZM č. 830 a) ze dne 10. 03. 2021 | ||||
Příjmy celkem | 449 844,08 | |||||
Výdaje celkem | 565 064,16 | |||||
Saldo příjmů a výdajů | -115 220,08 | |||||
Financování | 115 220,08 | |||||
Investiční rezerva rozpočtu | 227 835,53 | |||||
Rozpočtová rezerva | 15 000,00 | |||||
Výdaje rozpočtu na rok 2021 | ||||||
Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx | ||||||
ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
RO 2020 | RO 2020 | 2020 | 2021 | |||
0094 | DSO Domažlicko | 170,00 | 168,02 | 168,02 | 170,00 | členský příspěvek DSO Domažlicko |
0095 | DSO Lazce | 11,32 | 11,20 | 11,20 | 22,34 | členský příspěvek DSO Lazce |
0110 | Krizové řízení | 110,00 | 671,60 | 555,89 | 110,00 | materiál,nákup služeb, krizové řízení -rozp. rezerva dle zákona (100) |
0112 | Příspěvky – zdrav. a sociální oblast | 980,00 | 1 180,00 | 1 180,00 | 1 183,00 | Diecézní charita Plzeň(653) , dotace soc. oblast-registrované soc.sl.(350), |
dotace sociálně zájmová oblast (180) | ||||||
0113 | Příspěvky na sport | 8 150,00 | 8 150,00 | 7 895,40 | 8 150,00 | Otevřená sportoviště(100), Sport dospělí (550), Reprezentace dospělí (50), Sport jednorázové akce mládež |
do 18ti let(100),Sportovní činnost mládeže (5000), Reprezentace města | ||||||
mládež do 18-ti let sport(100), reprezentace v dl.soutěžích sport | ||||||
dospělí (2000), Podpora významných počinů sport (250) | ||||||
0114 | Příspěvky na kulturu a ostatní | 595,00 | 595,00 | 436,45 | 595,00 | věcné dary,dotace vydavatelská činnost místní subjekty(50), |
vydavatelská činnost Domažlice(50), Kultura -jednotlivé projekty(90) | ||||||
Pořadatelské aktivity -kultura(80), Kultura-celoroční (300),den IZS (15) | ||||||
0115 | Cestovní ruch | 990,00 | 968,20 | 321,02 | 1 035,00 | propagační materiály (150),příspěvek DSO Domažlicko (50),Domažlický |
deník, ZAK(260), spolupráce s partnerskými městy (150), | ||||||
muzeum Chodska(50), kniha Domažlice (150), kniha soch. sympozia (200) | ||||||
0116 | Odbor životního prostředí | 85,00 | 85,00 | 70,03 | 85,00 | výkon státní správy v oblasti životního prostředí |
0117 | Odbor dopravy | 56,50 | 56,50 | 0,00 | 56,50 | dopravní výchova, dopravní soutěž, posudky,svědečné |
0119 | Odbor výstavby a ÚP | 95,00 | 170,00 | 81,00 | 95,00 | tech.pomoc aktualizace ÚAP,posudky |
0120 | Odbor správní | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | svědečné, překlady |
0122 | Odbor pro projednávání přestupků | 130,00 | 130,00 | 37,65 | 130,00 | znalecké posudky (70), svědečné, překlady |
0123 | Odbor soc. věcí a zdravotnictví | 99,00 | 99,00 | 38,81 | 95,50 | zastupování nezletilých, překlady, recepty, supervize, komunitní plánování |
ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
RO 2020 | RO 2020 | 2020 | 2021. | |||
0219 | Záležitosti kultury | 1 983,36 | 2 283,36 | 1 229,87 | 1 893,50 | Univerzum GJŠB,kulturní akce, kronika, Městská rada seniorů, |
květnové oslavy,přísp. na opravu kostela (500),občanské záležitosti | ||||||
0223 | Správa budov | 6 983,00 | 7 111,14 | 5 903,84 | 7 066,00 | výdaje na provoz úřadu a správu budov |
0224 | OKS | 297,00 | 297,00 | 166,97 | 317,00 | členské příspěvky sdružením, občerstvení,věcné a peněžní dary |
0229 | Personální záležitosti | 74 259,10 | 73 825,78 | 70 256,42 | 77 007,55 | odměny zastupitelů, čl. výborů, platy zaměstnanců, odvody ZP, soc. poj. |
školení,cestovné, ošatné,ochranné pomůcky | ||||||
0230 | Informační technologie | 3 180,00 | 3 421,69 | 2 850,76 | 3 642,00 | techn.podpora,PC,tiskárny,materiál, internet, opravy HW |
0236 | Pohřebnictví | 50,00 | 50,00 | 28,50 | 50,00 | obstarávání pohřbů dle zákona |
0239 | Provozní náklady | 8 466,20 | 10 784,65 | 8 878,06 | 6 966,79 | el.energie VO,opravy,revize,správa a údržba nemovitostí |
0240 | Fond pro obnovu a rozvoj bydlení | 820,00 | 537,71 | 1 870,94 | 792,00 | výdaje spojené s prodejem a pronájmem bytů,posudky,úroky úvěr (700) |
0241 | Majetek města – nájmy, prodej | 2 376,60 | 2 466,56 | 2 362,81 | 2 391,00 | znalecké posudky,pojištění,daň z nemovitých věcí, právní služby |
0242 | Odvoz odpadů | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | tříděný odpad |
0243 | Nebezpečné odpady | 410,00 | 410,00 | 359,07 | 410,00 | sběr a svoz, prevence vzniku odpadů |
0247 | Městská doprava | 2 363,00 | 2 377,52 | 2 167,66 | 2 414,52 | dopravní značení, dopravní obslužnost, MHD |
0252 | Majetek města-prodeje,výkupy | 680,00 | 680,00 | 130,12 | 630,00 | znal.posudky,věcná břemena, geom. plány,soudní výlohy, kolky |
0258 | Sociální fond | 2 733,93 | 4 893,23 | 1 895,57 | 3 291,90 | výdaje sociálního fondu-půjčky, dary, příspěvek na stravování |
0260 | SSZMD | 9 000,00 | 9 002,49 | 9 002,49 | 10 000,00 | služby v obecném hospodářském zájmu zimní stadion, bazén |
0266 | Opravy památek v MPR | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 370,00 | opravy památek v MPR, znalecké posudky |
0280 | ZUŠ – opravy dle nájemní sml. | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 150,00 | opravy ZUŠ dle nájemní smlouvy |
0295 | Fond Sluníčko | 500,00 | 530,43 | 31,64 | 500,00 | předfinancování projektu MPSV |
0304 | Příspěvky- areál Střelnice | 30,00 | 427,63 | 427,63 | 30,00 | areál Střelnice - příkazní smlouva LTC Domažlice |
0408 | Úroky z úvěrů | 1 500,00 | 1 525,72 | 1 525,72 | 1 500,00 | úvěr ČSOB - rekonstrukce bazénu |
0434 | Úroky z úvěrů | 0,00 | 39,82 | 39,82 | 80,00 | úvěr ČSOB – KC Pivovar |
0528 | KC Pivovar- Cíl EÚS muzeum | 0,00 | 3 369,75 | 2 887,25 | 713,80 | realizace expozice, dohody, poradenství, nákup služeb |
0563 | Čerchov | 0,00 | 124,61 | 82,20 | 200,00 | el. energie |
0820 | Výdaje ostatní | 23 216,90 | 24 389,01 | 22 839,74 | 21 488,42 | daň z příjmů za město(20000), soc. výdaje(690),bankovní poplatky |
0821 | Daň z přidané hodnoty | -20 000,00 | -20 000,00 | -19 235,37 | -12 000,00 | DPH placená městem,odpočty DPH |
0220 | JSDHO Domažlice | 981,50 | 1 204,10 | 928,02 | 985,50 | zásahy,ochran.pomůcky,materiál, PHM, údržba aut,revize |
0221 | JSDHO Havlovice | 133,70 | 135,30 | 52,71 | 133,70 | ochranné pomůcky,materiál,pojištění členů,PHM, údržba vozidla |
0222 | Městská policie | 13 624,05 | 14 093,30 | 13 851,80 | 14 324,48 | platy,odvody,materiál,PHM,školení, údržba aut,vybavení prevence |
0261 | Rozpočtová rezeva | 15 000,00 | 12 116,56 | x | 15 000,00 | rozpočtová rezerva |
Neinvestiční příspěvky přísp.org. | 73 137,54 | 73 425,84 | 73 425,84 | 79 225,50 | příspěvek na provoz příspěvkových organizací města | |
Neinv. příspěvek-převod dotací p.o. | 32 995,32 | 30 064,17 | 30 064,17 | 30 822,49 | dotace MK, Sluníčko, Městské centrum soc. reh. služeb | |
Ostatní běžné výdaje | 675,02 | 2 225,01 | 31 379,10 | 312,62 | ||
BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 267 503,04 | 274 731,90 | 278 218,82 | 282 461,11 | ||
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | ||||||
Položka rozpočtové skladby | 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru | |||||
5021 - Ostatní osobní výdaje | ||||||
5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | ||||||
Č.ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
RO 2020 | RO 2020 | 2020 | 2021 | |||
0222 | Městská policie | 9 102,20 | 9 327,20 | 9 251,16 | 9 620,20 | platy |
0229 | Personální záležitosti | 42 801,00 | 42 528,67 | 40 836,71 | 44 399,00 | platy zaměstnanců v pracovním poměru |
0229 | Personální záležitosti – OSPOD | 4 641,35 | 4 313,86 | 4 313,86 | 4 741,00 | platy zaměstnanců – sociálně právní ochrana dětí (dotace MPSV) |
0229 | Personální záležitosti- soc.práce | 1 498,00 | 1 198,82 | 1 229,36 | 1 525,00 | platy zaměstnanců – sociální práce (dotace MPSV) |
Výdaje na platy celkem | 58 042,55 | 57 368,55 | 55 631,09 | 60 285,20 | ||
0219 | Záležitosti kultury – pol. 5021 | 97,20 | 97,20 | 75,40 | 97,20 | ostatní osobní výdaje – dohody |
0220 | JSDHO Domažlice – pol.5021 | 100,00 | 170,00 | 154,00 | 120,00 | ostatní osobní výdaje – dohody (zásahy) |
0221 | JSDHO Havlovice – pol. 5021 | 6,00 | 10,00 | 7,20 | 6,00 | ostatní osobní výdaje – dohody (zásahy) |
0229 | Personální záležitosti-pol 5021 | 519,50 | 680,70 | 584,93 | 519,50 | ostatní osobní výdaje – dohody |
0229 | Personální záležitosti-pol 5021 | 650,00 | 650,00 | 287,62 | 650,00 | ostatní osobní výdaje-odměny členům výborů a komisí |
0229 | Personální záležitosti-pol 5021 | 10,80 | 29,78 | 29,78 | 10,80 | ostatní osobní výdaje – dohody OSPOD |
0528 | KC Pivovar- Cíl EÚS muzeum | 0,00 | 820,99 | 591,13 | 300,00 | ostatní osobní výdaje – dohody |
Ostatní osobní výdaje celkem | 1 383,50 | 1 637,68 | 1 138,93 | 1 703,50 | ||
0229 | Personální záležitosti-pol 5023 | 3 644,00 | 3 644,00 | 3 642,97 | 3 644,00 | odměny členů zastupitelstva |
Odměny členů zastupitelstva | 3 644,00 | 3 644,00 | 3 642,97 | 3 644,00 | ||
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | ||||||
Položka rozpočtové skladby | 5156 – Pohonné hmoty | |||||
ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
RO 2020 | RO 2020 | 2020 | 2021 | |||
0220 | JSDH Domažlice | 60,00 | 64,68 | 53,70 | 60,00 | pohonné hmoty |
0221 | JSDH Havlovice | 7,00 | 7,00 | 4,00 | 7,00 | pohonné hmoty |
0222 | Městská policie | 180,00 | 180,00 | 149,78 | 180,00 | pohonné hmoty |
0223 | Správa budov | 200,00 | 159,56 | 108,70 | 200,00 | pohonné hmoty |
Pohonné hmoty celkem | 447,00 | 411,24 | 316,18 | 447,00 | ||
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | ||||||
Položka rozpočtové skladby | 5162 – Služby el. komunikací | |||||
ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
RO 2020 | RO 2020 | 2020 | 2021 | |||
0220 | JSDH Domažlice | 10,00 | 13,50 | 13,14 | 14,00 | služby elektronických komunikací |
0222 | Městská policie | 142,00 | 142,00 | 138,31 | 140,00 | služby elektronických komunikací |
0223 | Správa budov | 350,00 | 350,00 | 291,82 | 380,00 | služby elektronických komunikací |
0230 | Informační technologie | 140,00 | 140,00 | 118,97 | 140,00 | služby elektronických komunikací |
0239 | Provozní náklady | 8,00 | 8,00 | 7,75 | 8,00 | telekomunikace -varovný systém obyvatelstva |
Služby telekomunikací celkem | 650,00 | 653,50 | 569,99 | 682,00 | ||
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | ||||||
Položka rozpočtové skladby | 5167 – Služby školení a vzdělávání | |||||
ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
RO 2020 | RO 2020 | 2020 | 2021 | |||
0220 | JSDH Domažlice | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | školení |
0221 | JSDH Havlovice | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | školení |
0222 | Městská policie | 130,00 | 100,00 | 74,58 | 130,00 | školení |
0229 | Personální záležitosti | 20,00 | 22,00 | 3,46 | 40,00 | školení zastupitelé |
0229 | Personální záležitosti | 800,00 | 826,48 | 587,96 | 800,00 | školení zaměstnanci |
0230 | Informační technologie | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | školení |
Školení a vzdělávání celkem | 995,00 | 993,48 | 666,00 | 1 015,00 | ||
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | ||||||
Položka rozpočtové skladby | 5173 – Cestovné | |||||
ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
RO 2020 | RO 2020 | 2020 | 2021 | |||
0220 | JSDH Domažlice | 10,00 | 3,50 | 0,00 | 10,00 | cestovné |
0222 | Městská policie | 40,00 | 74,20 | 65,79 | 30,00 | cestovné |
0229 | Personální záležitosti | 100,00 | 140,00 | 130,24 | 200,00 | cestovné zastupitelé |
0229 | Personální záležitosti | 300,00 | 300,00 | 100,63 | 300,00 | cestovné zaměstnanci |
Cestovné celkem | 450,00 | 517,70 | 296,66 | 540,00 | ||
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | ||||||
Položka rozpočtové skladby | 5194 - Věcné dary | |||||
ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
RO 2020 | RO 2020 | 2020 | 2021 | |||
0114 | Příspěvky na kulturu | 10,00 | 10,00 | 2,50 | 10,00 | věcné dary |
0117 | Odbor dopravy | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 3,50 | věcné dary, soutěž dopravní hřiště |
0222 | Městská policie | 100,00 | 100,00 | 98,61 | 100,00 | věcné dary, program prevence |
0224 | OKS | 20,00 | 20,00 | 9,78 | 35,00 | věcné dary |
Věcné dary celkem | 133,50 | 133,50 | 110,89 | 148,50 | ||
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | ||||||
Položka rozpočtové skladby | 5492 - Dary obyvatelstvu | |||||
ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
RO 2020 | RO 2020 | 2020 | 2021 | |||
0224 | OKS | 30,00 | 30,00 | 15,00 | 30,00 | peněžité dary |
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | ||||||
Položka rozpočtové skladby | 5331 – Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím | |||||
ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
RO 2020 | RO 2020 | 2020 | 2021 | |||
0200 | Mateřská škola | 2 401,12 | 2 401,12 | 2 401,12 | 2 495,20 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace |
0207 | Základní škola Komenského 17 | 7 295,00 | 7 295,00 | 7 295,00 | 7 350,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace |
0208 | Základní škola Msgre B.Staška | 4 128,00 | 4 128,00 | 4 128,00 | 4 312,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace |
0209 | Základní škola praktická | 544,00 | 544,00 | 544,00 | 544,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace |
0211 | ZUŠ Jindřicha Jindřicha | 383,00 | 383,00 | 383,00 | 383,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace |
0214 | Městské kulturní středisko | 10 724,00 | 10 724,00 | 10 724,00 | 12 723,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace |
0215 | Městská knihovna B.Němcové | 6 249,00 | 6 537,30 | 6 537,30 | 7 862,10 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace |
0225 | Městské centrum soc.reh.služeb | 5 667,40 | 5 667,40 | 5 667,40 | 5 750,20 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace |
0251 | DTS Domažlice | 35 089,00 | 35 089,00 | 35 089,00 | 37 006,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace |
0293 | Dům dětí a mládeže Domino | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace |
0294 | Sluníčko Domažlice | 457,02 | 457,02 | 457,02 | 600,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace |
Neinvestiční příspěvky celkem | 73 137,54 | 73 425,84 | 73 425,84 | 79 225,50 | ||
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | ||||||
Položka rozpočtové skladby | 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | |||||
ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
RO 2020 | RO 2020 | 2020 | 2021 | |||
0215 | Městská knihovna B.Němcové | 1 423,73 | 1 423,73 | 1 423,73 | 1 337,58 | dotace PK na výkon regionálních funkcí knihoven |
0225 | Městské centrum soc.reh.služeb | 29 971,59 | 26 451,23 | 26 451,23 | 27 884,91 | dotace na financování sociálních služeb |
0294 | Sluníčko | 1 600,00 | 1 768,43 | 1 768,43 | 1 600,00 | dotace MPSV - financování dětské skupiny Sluníčko |
Neinvestiční transfery přísp.org.celkem | 32 995,32 | 29 643,39 | 29 643,39 | 30 822,49 | ||
Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | ||||||
Položka rozpočtové skladby | 522x –Neinvest.transfery neziskovým a podobným organizacím | |||||
ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
RO 2020 | RO 2020 | 2020 | 2021 | |||
0112 | Příspěvky zdrav.a sociální oblast | 450,00 | 650,00 | 650,00 | 653,00 | Diecézní charita Plzeň |
0112 | Příspěvky zdrav.a sociální oblast | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 180,00 | programová dotace- sociálně zájmová oblast |
0112 | Příspěvky zdrav.a sociální oblast | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 350,00 | programová dotace – registrované sociální služby |
0113 | Příspěvky na sport | 100,00 | 100,00 | 70,00 | 100,00 | programová dotace – otevřená sportoviště |
0113 | Příspěvky na sport | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | programová dotace – sport dospělí |
0113 | Příspěvky na sport | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | programová dotace – reprezentace města dospělí |
0113 | Příspěvky na sport | 100,00 | 100,00 | 25,40 | 100,00 | programová dotace – jednorázové akce mládeže do 18ti. let |
0113 | Příspěvky na sport | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | programová dotace – podpora činnosti mládeže |
0113 | Příspěvky na sport | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | programová dotace – reprezentace města mládež do 18ti let |
0113 | Příspěvky na sport | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | programová dotace – reprezentace města v dl. soutěžích -dospělí |
0113 | Příspěvky na sport | 250,00 | 285,80 | 250,00 | 250,00 | programová dotace – podpora významných počinů sport |
0114 | Příspěvky na kulturu | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | programová dotace – vydavatelská činnost místní subjekty |
0114 | Příspěvky na kulturu | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | programová dotace – vydavatelská činnost Domažlice |
0114 | Příspěvky na kulturu | 90,00 | 90,00 | 12,40 | 90,00 | programová dotace – jednotlivé projekty v kultuře |
0114 | Příspěvky na kulturu | 80,00 | 134,11 | 104,11 | 80,00 | programová dotace – pořadatelské aktivity v kultuře |
0114 | Příspěvky na kulturu | 300,00 | 245,89 | 217,44 | 300,00 | programová dotace – celoroční činnost v kultuře |
0114 | Příspěvky na kulturu | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | den s integrovaným záchranným systémem |
0115 | Příspěvky – cestovní ruch | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | Muzeum Chodska – výstavní činnost |
0115 | Příspěvky – cestovní ruch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | Spolek rodáků a přátel Chodska a Pošumaví |
0219 | Záležitosti kultury | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | Gymnázium J.Š.Baara – Univerzum třetího věku |
0219 | Záležitosti kultury | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 43,30 | Klub českých turistů- pojištění Kurzovy věže |
0219 | Záležitosti kultury | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | Sídliště Šumava |
0219 | Záležitosti kultury | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | Konfederace politických vězňů |
0219 | Záležitosti kultury | 500,00 | 800,00 | 800,00 | 500,00 | Příspěvek na opravu kostela na náměstí |
0224 | OKS | 152,00 | 152,00 | 117,12 | 152,00 | členské příspěvky Svaz měst a obcí, SMOPK,Euroregion Šumava... |
0304 | Příspěvky- areál Střelnice | 30,00 | 427,63 | 427,63 | 30,00 | LTC Domažlice - areál Střelnice, tenisové kurty |
Položka 522x celkem | 10 556,16 | 11 489,59 | 11 013,26 | 10 821,30 | ||
Závazné ukazatele rozpočtu | kapitálové výdaje – pol. 6xxx | |||||
ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
RO 2020 | RO 2020 | 2020 | 2021 | |||
0230 | Informační technologie | 1 571,00 | 1 618,35 | 1 278,35 | 360,00 | programové vybavení |
0252 | Majetek města | 2 600,00 | 2 600,00 | 1 957,93 | 2 600,00 | výkupy pozemků, staveb |
0237 | Bankovní záruky- vyplacené | 22 567,00 | 22 567,00 | 0,00 | 22 567,00 | bankovní záruka- rekonstrukce plaveckého bazénu (investiční rezerva) |
0263 | Fond vodárenské infrastruktury | 21 780,00 | 14 134,37 | 0,00 | 23 721,16 | vodárenská infrastruktura |
0116 | Odbor životního prostředí | 476,36 | 476,36 | 0,00 | 476,36 | lesní hospodářské osnovy Domažlice - Horšovský Týn |
0222 | Městská policie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | kamerový systém |
0568 | Fond pro obnovu lesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 893,00 | rezerva-nákup lesních pozemků |
ostatní kapitálové výdaje -investice | 1 500,00 | 234 717,22 | 149 245,98 | 0,00 | ||
CELKEM | 50 494,36 | 276 113,30 | 152 482,26 | 54 767,52 | ||
Investiční rezerva rozpočtu | pol.6901 | |||||
ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
RO 2020 | RO 2020 | 2020 | 2021 | |||
0264 | Investiční rezerva rozpočtu | 294 947,73 | 55 890,51 | x | 227 835,53 | financování investičních akcí města |
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 345 442,09 | 332 003,81 | 152 482,26 | 282 603,05 | ||
VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM | 612 945,13 | 606 735,71 | 430 701,08 | 565 064,16 | ||
PŘÍJMY ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2021 | ||||||
Nedaňové příjmy rozpočtu | pol. 2xxx | |||||
ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
RO 2020 | RO 2020 | 2020 | 2021 | |||
0116 | Odbor životního prostředí | 30,00 | 30,00 | 69,36 | 30,00 | přijaté pokuty, náklady řízení |
0120 | Odbor správní | 40,00 | 40,00 | 35,20 | 40,00 | přijaté pokuty, náklady řízení |
0121 | Odbor obecní živnostenský úřad | 90,00 | 90,00 | 50,64 | 50,00 | přijaté pokuty, náklady řízení |
0122 | Odbor pro projednávání přestupků | 2 600,00 | 2 600,00 | 1 756,90 | 2 600,00 | přijaté pokuty, náklady řízení |
0123 | Odbor soc. věcí a zdravotnictví | 17,00 | 17,00 | 9,34 | 15,00 | příjem za žádanky a recepty |
0220 | Jednotka SDH Domažlice | 17,15 | 17,15 | 33,14 | 17,15 | příjmy z pronájmu |
0222 | Městská policie | 1 000,00 | 1 029,94 | 619,87 | 1 200,00 | přijaté pokuty, náklady řízení |
0223 | Správa | 150,00 | 150,00 | 104,20 | 150,00 | příjem od KB za přeúčtování spotřeby plynu |
0223 | Správa | 135,00 | 135,00 | 106,90 | 135,00 | příjem za poskytování služeb - výběr parkovacích automatů |
0229 | Personální záležitosti | 320,00 | 320,00 | 301,53 | 320,00 | příjmy za zpracování mezd |
0236 | Pohřebnictví | 450,00 | 450,00 | 737,30 | 550,00 | služby hrobová místa, přijaté náhrady za vypravené pohřby |
0237 | Bankovní záruky-vyplacené | 22 567,00 | 22 567,00 | 0,00 | 22 567,00 | bankovní záruka rekonstrukce Plaveckého bazénu |
0239 | Provozní náklady – majetek | 2 661,00 | 3 531,06 | 3 540,27 | 450,00 | přijaté náhrady vodné, stočné |
0240 | Majetek města – fond bydlení | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 402,68 | 5 691,10 | Pronájem nemovitostí,vratka jistiny |
0241 | Majetek města – nájmy | 16 916,70 | 16 916,70 | 21 819,08 | 20 422,20 | nájmy lesy, pozemky, budovy, kotelny,pojistné náhrady |
0241 | Majetek města - nájmy | 3 117,79 | 3 117,79 | 3 247,52 | 3 506,80 | příjem z pronájmu od příspěvkových organizací města |
0242 | Odvoz odpadů | 1 550,00 | 1 550,00 | 1 243,25 | 1 550,00 | příspěvek od EKO-KOM |
0252 | Majetek města - prodeje,břemena | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 309,65 | 3 000,00 | přijatá náhrada od CHKO Český les - hospodaření na Čerchově |
0263 | Fond vodárenské infrastruktury | 21 780,00 | 21 780,00 | 21 781,35 | 23 721,16 | nájemné od společnosti CHVaK a.s. |
0258 | Sociální fond | 129,00 | 129,00 | 215,81 | 93,00 | splátky půjček |
0295 | Fond Sluníčko | 500,00 | 530,43 | 30,75 | 500,00 | vrácení předfinancovaných výdajů projektu dotace MPSV |
0568 | Fond pro obnovu lesa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 893,00 | přijatá náhrada |
0563 | Čerchov | 0,00 | 57,83 | 0,00 | 150,00 | příjem náhrad za el.energii |
0820 | Ostatní příjmy | 1 064,63 | 1 064,63 | 787,95 | 2 050,80 | parkovací karty, úroky, finanční vypořádání, splátky půjček |
jiné nedaňové příjmy | 0,00 | 2 740,55 | 2 931,79 | 0,00 | ||
Nedaňové příjmy celkem | 83 135,27 | 86 864,08 | 64 134,48 | 93 702,21 | ||
Daňové příjmy rozpočtu | pol. 1xxx | |||||
ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
RO 2020 | RO 2020 | 2020 | 2021 | |||
0800 | Příjmy daně a poplatky | 221 213,05 | 191 213,05 | 197 287,46 | 172 380,00 | Sdílené daně se SR (135.450), daň z příjmů za město (20.000) |
daň z nemovitých věcí (8.600), příjmy z místních poplatků (7.790) | ||||||
0700 | Správní poplatky | 8 300,00 | 8 300,00 | 6 846,91 | 8 300,00 | příjmy ze správních poplatků |
Daňové příjmy celkem | 229 513,05 | 199 513,05 | 204 134,37 | 180 680,00 | ||
Přijaté dotace | pol. 4xxx | |||||
ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
RO 2020 | RO 2020 | 2020 | 2021 | |||
0100 | Příspěvky od obcí | 200,00 | 274,50 | 274,50 | 270,00 | příspěvky veřejnoprávní smlouvy s obcemi |
0215 | Městská knihovna B.Němcové | 1 423,73 | 1 423,73 | 1 423,73 | 1 337,58 | dotace na výkon regionálních funkcí knihoven - Plzeňský kraj |
0225 | Městské centrum soc.reh.služeb | 29 971,59 | 26 451,24 | 26 451,24 | 27 884,91 | dotace - financování sociálních služeb |
0294 | Sluníčko | 1 600,00 | 1 768,43 | 1 768,43 | 1 600,00 | dotace MPSV - financování dětské skupiny Sluníčko |
0810 | Přijaté dotace | 31 313,00 | 31 313,00 | 31 313,00 | 32 597,80 | dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu - na výkon státní správy |
0810 | 7 938,86 | 7 938,86 | 11 261,52 | 8 445,83 | převod z hospodářské činnosti | |
0810 | 6 820,97 | 6 265,83 | 6 265,83 | 7 216,82 | dotace na výkon činností v oblasti soc. právní ochrany dětí vč.doplatku | |
0810 | 2 113,89 | 1 198,82 | 1 198,82 | 2 233,92 | dotace na výkon sociální práce | |
ostatní přijaté neinvestiční dotace | 1 180,05 | 26 133,87 | 17 014,21 | 0,00 | ||
Neinvestiční dotace celkem | 82 562,09 | 102 768,28 | 96 971,28 | 81 586,86 | ||
0116 | 476,36 | dotace- zpracování lesních hospodářských osnov Domažlice - H.Týn | ||||
0528 | 12 600,00 | 11 595,92 | 0,00 | 11 600,00 | dotace – pivovar muzeum vybavení interiéru | |
0526 | 6 542,65 | dotace - suchá nádrž Týnské předměstí | ||||
0525 | 2 960,00 | dotace – protierozní opatření rokle | ||||
0567 | 450,00 | dotace – vozidlo JSDHO Havlovice | ||||
0533 | 37 286,00 | dotace - bezbariérové úpravy, odborné učebny ZŠ Komenského 17 | ||||
0536 | 23 700,00 | dotace - výstavba MŠ Petrovická ul. | ||||
ostatní přijaté investiční dotace | 112 659,49 | 113 519,15 | 44 950,15 | 0,00 | ||
Investiční dotace celkem | 125 259,49 | 125 115,07 | 44 950,15 | 83 015,01 | ||
Přijaté dotace celkem | 207 821,58 | 227 883,35 | 141 921,43 | 164 601,87 | ||
Kapitálové příjmy rozpočtu | pol. 3xxx | |||||
ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
RO 2020 | RO 2020 | 2020 | 2021 | |||
0240 | Fond pro obnovu a rozvoj bydlení | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 957,70 | 6 300,00 | příjmy z prodeje pozemku OZ Havlovice, z prodeje bytů |
0252 | Majetek města – prodeje | 0,00 | 0,00 | 1 068,98 | 4 560,00 | příjmy z prodeje nemovitostí - hájenka Babylon, proluka ul.Husova |
Ostatní kapitálové příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Kapitálové příjmy celkem | 7 700,00 | 7 700,00 | 9 026,68 | 10 860,00 | ||
PŘÍJMY CELKEM | 528 169,90 | 521 960,48 | 419 216,96 | 449 844,08 | ||
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města | ||||||
ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
RO 2020 | RO 2020 | 2020 | 2021 | |||
0200 | Mateřská škola | 410,00 | 410,00 | 383,38 | 500,00 | 501- spotřeba materiálu bez potravin (2130) |
915,00 | 915,00 | 777,35 | 940,00 | 502-spotřeba energie | ||
350,00 | 350,00 | 321,60 | 400,00 | 511-opravy a udržování | ||
550,00 | 550,00 | 549,16 | 600,00 | 518-ostatní služby | ||
62,00 | 62,00 | 61,47 | 70,00 | 521-mzdové náklady – dohody | ||
320,00 | 320,00 | 21,56 | 400,00 | 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku | ||
0207 | ZŠ Komenského 17 | 940,00 | 740,00 | 877,00 | 900,00 | 501- spotřeba materiálu bez potravin (6200) |
2 400,00 | 2 100,00 | 2 037,00 | 2 300,00 | 502-spotřeba energie | ||
900,00 | 1 600,00 | 1 652,00 | 1 000,00 | 511-opravy a udržování | ||
5,00 | 5,00 | 1,00 | 5,00 | 513-náklady na reprezentaci | ||
1 270,00 | 1 370,00 | 1 521,00 | 1 270,00 | 518-ostatní služby | ||
300,00 | 300,00 | 250,00 | 300,00 | 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku | ||
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města | ||||||
ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
RO 2020 | RO 2020 | 2020 | 2021 | |||
0208 | ZŠ a MŠ Msgre B.Staška | 550,00 | 550,00 | 546,42 | 600,00 | 501- spotřeba materiálu |
1 600,00 | 1 600,00 | 1 432,28 | 1 600,00 | 502-spotřeba energie | ||
500,00 | 420,00 | 353,76 | 500,00 | 511-opravy a udržování | ||
5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 512 - cestovné | ||
2,00 | 2,00 | 0,60 | 2,00 | 513-náklady na reprezentaci | ||
1 300,00 | 1 300,00 | 1 104,59 | 1 350,00 | 518-ostatní služby | ||
50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 521-mzdové náklady – dohody | ||
20,00 | 35,00 | 32,02 | 20,00 | 527-zákonné sociální náklady | ||
200,00 | 174,00 | 94,81 | 200,00 | 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku | ||
0209 | ZŠ praktická | 75,00 | 55,00 | 55,00 | 75,00 | 501- spotřeba materiálu |
80,00 | 110,00 | 104,23 | 80,00 | 511-opravy a udržování | ||
270,00 | 260,00 | 161,58 | 270,00 | 518-ostatní služby | ||
10,00 | 10,00 | 2,84 | 10,00 | 527-zákonné sociální náklady-školení | ||
110,00 | 110,00 | 109,98 | 110,00 | 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku | ||
0211 | Základní umělecká škola | 250,00 | 249,00 | 205,97 | 220,00 | 501- spotřeba materiálu |
Jindřicha Jindřicha | 340,00 | 340,00 | 339,91 | 360,00 | 502-spotřeba energie | |
130,00 | 130,00 | 114,02 | 130,00 | 511-opravy a udržování | ||
50,00 | 50,00 | 12,23 | 50,00 | 512 - cestovné | ||
5,00 | 5,00 | 1,70 | 5,00 | 513-náklady na reprezentaci | ||
557,00 | 626,00 | 595,54 | 575,00 | 518-ostatní služby | ||
173,00 | 104,00 | 3,69 | 155,00 | 518-ostatní služby doprava žáků na soutěže | ||
56,00 | 57,00 | 56,81 | 56,00 | 525 – ostatní sociální pojištění | ||
30,00 | 30,00 | 4,97 | 26,00 | 527 - zákonné sociální náklady-školení | ||
181,00 | 181,00 | 179,47 | 251,00 | 528 - ostatní sociální náklady | ||
221,00 | 221,00 | 199,94 | 190,00 | 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku | ||
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města | ||||||
ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
RO 2020 | RO 2020 | 2020 | 2021 | |||
0214 | Městské kulturní středisko | 520,00 | 670,00 | 575,00 | 480,00 | 501-spotřeba materiálu |
700,00 | 700,00 | 647,00 | 1 200,00 | 502-spotřeba energie | ||
280,00 | 280,00 | 255,00 | 302,00 | 504-prodané zboží | ||
90,00 | 90,00 | 41,00 | 120,00 | 511-opravy a udržování | ||
35,00 | 35,00 | 23,00 | 31,00 | 512-cestovné | ||
7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 513-náklady na reprezentaci | ||
7 900,00 | 7 596,00 | 4 687,00 | 8 090,00 | 518-ostatní služby | ||
6 430,00 | 6 430,00 | 5 708,00 | 6 339,00 | 521-mzdové náklady | ||
2 058,00 | 2 058,00 | 1 841,00 | 2 065,00 | 524-zákonné sociální pojištění | ||
168,00 | 168,00 | 161,00 | 240,00 | 527 - zákonné sociální náklady | ||
18,00 | 18,00 | 16,00 | 16,00 | 525 – ostatní sociální pojištění | ||
100,00 | 150,00 | 100,00 | 200,00 | 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku | ||
0215 | Městská knihovna B.Němcové | 870,00 | 870,00 | 920,51 | 970,00 | 501-spotřeba materiálu bez regionálních funkcí |
150,00 | 350,00 | 326,75 | 632,00 | 502-spotřeba energie bez regionálních funkcí | ||
40,00 | 40,00 | 22,55 | 40,00 | 511-opravy a udržování bez regionálních funkcí | ||
10,00 | 10,00 | 5,48 | 10,00 | 512-cestovné bez regionálních funkcí | ||
5,00 | 5,00 | 3,96 | 5,00 | 513-náklady na reprezentaci | ||
317,00 | 617,00 | 762,87 | 1 746,00 | 518-ostatní služby bez regionálních funkcí | ||
3 499,00 | 3 299,00 | 3 264,67 | 3 361,00 | 521-mzdové náklady bez regionálních funkcí | ||
1 190,00 | 1 090,00 | 1 065,63 | 1 065,00 | 524-zákonné soc.pojištění bez regionálních funkcí | ||
10,00 | 10,00 | 7,89 | 14,00 | 525 – ostatní sociální pojištění | ||
75,00 | 75,00 | 73,46 | 75,00 | 527-zákonné sociální náklady bez regionálních funkcí | ||
100,00 | 100,00 | 74,77 | 100,00 | 528-ostatní soc.náklady bez regionálních funkcí | ||
50,00 | 117,75 | 83,21 | 50,00 | 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku | ||
regionální funkce hrazeny | 423,49 | 423,49 | 442,36 | 403,16 | 501- spotřeba materiálu regionální funkce knihoven | |
z dotace Plzeňského kraje | 20,00 | 20,00 | 21,13 | 22,00 | 502-spotřeba energie regionální funkce knihoven | |
10,00 | 10,00 | 5,97 | 8,00 | 512-cestovné regionální funkce knihoven | ||
25,00 | 25,00 | 20,25 | 20,00 | 518-ostatní služby regionální služby knihoven | ||
664,40 | 664,40 | 669,10 | 624,54 | 521-mzdové náklady regonální funkce knihoven | ||
232,54 | 232,54 | 226,15 | 218,58 | 524-zákonné soc.pojištění regionální funkce knihoven | ||
15,00 | 15,00 | 16,66 | 13,81 | 528 - ostatní sociální náklady regionální funkce knihoven | ||
13,30 | 13,30 | 13,29 | 12,49 | 527 - zákonné sociální náklady regionální funkce knihoven | ||
20,00 | 20,00 | 8,82 | 15,00 | 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku | ||
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města | ||||||
ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
RO 2020 | RO 2020 | 2020 | 2021 | |||
0225 | Městské centrum soc. rehabilitačních služeb - domov pro seniory | |||||
Pečovatelská služba,budovy, | 2 066,00 | 2 608,65 | 1 753,00 | 2 056,00 | 501-spotřeba materiálu | |
kuchyně | 913,28 | 913,28 | 462,00 | 918,50 | 502-spotřeba energie | |
200,50 | 200,50 | 82,00 | 138,50 | 511-opravy a udržování | ||
6,00 | 6,00 | 2,00 | 3,30 | 512-cestovné | ||
3,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 513-náklady na reprezentaci | ||
1 334,00 | 1 334,00 | 372,00 | 1 032,00 | 518-ostatní služby | ||
8 540,73 | 9 314,21 | 7 875,00 | 9 204,13 | 521-mzdové náklady | ||
2 894,41 | 3 155,84 | 2 608,00 | 3 118,06 | 524-zákonné sociální pojištění | ||
47,90 | 47,90 | 27,00 | 42,70 | 525 – ostatní sociální pojištění | ||
300,18 | 345,18 | 236,00 | 295,18 | 527 - zákonné sociální náklady | ||
118,00 | 218,00 | 115,00 | 104,00 | 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku | ||
Městské centrum soc.reh.služeb | 4 308,30 | 4 308,30 | 4 646,00 | 4 312,00 | 501-spotřeba materiálu- pobytové služby | |
domov pro seniory | 1 439,80 | 1 439,80 | 1 300,00 | 1 469,00 | 502-spotřeba energie- pobytové služby | |
pobytové služby=domov pro seniory, | 333,00 | 333,00 | 168,00 | 249,00 | 511-opravy a udržování - pobytové služby | |
odlehčovací služby, domov se | 10,20 | 10,20 | 2,00 | 6,05 | 512-cestovné- pobytové služby | |
zvláštním režimem | 8,50 | 8,50 | 2,00 | 9,00 | 513- náklady na reprezentaci-pobytové služby | |
denní stacionář | 2 826,25 | 2 826,25 | 2 205,00 | 2 394,27 | 518-ostatní služby - pobytové služby | |
30 603,98 | 32 181,32 | 29 878,00 | 30 752,23 | 521-mzdové náklady- pobytové služby | ||
10 405,27 | 10 938,42 | 9 861,00 | 10 450,27 | 524-zákonné soc.pojištění- pobytové služby | ||
114,60 | 114,60 | 87,00 | 122,10 | 525 – ostatní sociální pojištění-pobytové služby | ||
791,70 | 791,70 | 777,00 | 691,70 | 527 -zákonné soc.náklady-pobytové služby | ||
415,00 | 415,00 | 284,00 | 383,00 | 558- náklady na pořízení drobného dl. majetku-pobytové služby | ||
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města | ||||||
ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
RO 2020 | RO 2020 | 2020 | 2021 | |||
0251 | DTS Domažlice | 4 500,00 | 3 949,00 | 3 512,00 | 4 500,00 | 501-spotřeba materiálu |
330,00 | 330,00 | 296,00 | 330,00 | 502-spotřeba energie | ||
40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 504-prodaný materiál | ||
1 250,00 | 1 250,00 | 806,00 | 1 250,00 | 511-opravy a udržování | ||
3,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 512-cestovné | ||
4,00 | 4,00 | 3,00 | 4,00 | 513-náklady na reprezentaci | ||
11 283,00 | 11 283,00 | 10 690,00 | 11 842,00 | 518-ostatní služby | ||
17 789,00 | 17 589,00 | 17 121,00 | 18 888,00 | 521-mzdové náklady | ||
240,00 | 440,00 | 424,00 | 300,00 | 521-mzdové náklady-náhrady nemoc | ||
5 267,00 | 5 747,00 | 5 744,00 | 6 384,00 | 524-zákonné soc.pojištění | ||
1 020,00 | 1 090,00 | 1 088,00 | 1 170,00 | 527-zákonné sociální náklady | ||
200,00 | 200,00 | 99,00 | 200,00 | 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku | ||
0293 | Dům dětí a mládeže Domino | 283,00 | 283,00 | 209,08 | 283,00 | 501-spotřeba materiálu |
135,00 | 135,00 | 79,40 | 135,00 | 502-spotřeba energie | ||
60,00 | 60,00 | 29,20 | 20,00 | 511-opravy a udržování | ||
457,00 | 457,00 | 219,63 | 457,00 | 518-ostatní služby | ||
70,00 | 70,00 | 29,35 | 70,00 | 521-mzdové náklady (dohody) | ||
10,00 | 10,00 | 4,97 | 10,00 | 527 - zákonné sociální náklady | ||
27,00 | 27,00 | 25,18 | 32,00 | 528 - ostatní sociální náklady | ||
0294 | Sluníčko Domažlice | 35,00 | 35,00 | 28,34 | 35,00 | 501-spotřeba materiálu |
120,00 | 120,00 | 97,76 | 120,00 | 502-spotřeba energie | ||
40,00 | 40,00 | 31,83 | 40,00 | 511-opravy a udržování | ||
81,00 | 73,00 | 71,39 | 82,00 | 518-ostatní služby | ||
1 406,00 | 1 452,00 | 1 444,18 | 1 522,00 | 521-mzdové náklady | ||
471,00 | 479,00 | 471,51 | 491,00 | 524-zákonné sociální pojištění | ||
6,00 | 6,00 | 5,86 | 6,00 | 525 – ostatní sociální pojištění | ||
40,00 | 30,00 | 28,42 | 46,00 | 527 - zákonné sociální náklady | ||
20,00 | 8,00 | 6,98 | 20,00 | 528 - ostatní sociální náklady | ||
40,00 | 16,00 | 8,76 | 40,00 | 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku | ||
Peněžní fondy města | ||||||
Sociální fond | ||||||
0258 | Příjmy | 129,00 | 129,00 | 215,61 | 93,00 | splátky půjček |
2 159,03 | 2 159,03 | 2 159,03 | 2 237,52 | příděl do sociálního fondu | ||
1 054,46 | zůstatek fondu k 31.12. 2020 | |||||
Příjmy celkem | 2 288,03 | 2 288,03 | 1 355,18 | 3 384,98 | ||
Výdaje | 2 733,93 | 2 733,93 | 1 895,57 | 3 291,90 | příspěvky na stravování,penzijní poj, dary, půjčky | |
Fond oprav vodárenské infrastruktury | ||||||
0263 | Příjmy | 21 780,00 | 21 780,00 | 21 780,00 | 23 721,16 | nájemné od společnosti CHVaK a.s., poplatek likvidace odpadů ČOV |
Výdaje | 21 780,00 | 21 780,00 | 7 645,63 | 23 721,16 | vodárenská infrastruktura | |
Peněžní fondy města | ||||||
Fond pro obnovu a rozvoj bydlení | ||||||
0240 | Příjmy | 6 300,00 | příjmy z prodeje - obytná zóna Havlovice, prodej bytů | |||
5 691,10 | příjmy z pronájmu domů ul. Javorová, vratka jistiny | |||||
Příjmy celkem | 12 700,00 | 12 700,00 | 9 359,45 | 11 991,10 | ||
Výdaje | 820,00 | 1 795,15 | 1 661,73 | 792,00 | nákup služeb, posudky, úroky úvěr OZ Na Bábě,ul Javorová | |
Fond Sluníčko | ||||||
0295 | Příjmy | 500,00 | 530,43 | 30,43 | 500,00 | vratka předfinancované dotace od p.o. Sluníčko |
Výdaje | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | předfinancování projektu financování dětských skupin MPSV | |
Fond pro obnovu lesa | ||||||
0568 | Příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 893,00 | příděl z rozpočtu – náhrada od ŘSD obchvat Babylon |
Výdaje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 893,00 | Rezerva – nákup lesních pozemků | |
FINANCOVÁNÍ | ||||||
8123 | Dl.úvěr- ZŠ Komenského 17 | 32 421,08 | předfin.projektu bezbariérové úpravy, odborné učebny -dočerpání úvěru | |||
8123 | Dl.úvěr – kotelna Švabinského | 15 000,00 | rekonstrukce kotelny ul. Švabinského | |||
8123 | Dl. úvěr – ZŠ Kom. Kotelna, kuchyně | 20 000,00 | rekonstrukce kotelny, kuchyně, školní jídelny ZŠ Komenského 17 | |||
8124 | Splátka jistiny- úvěru | -16 667,00 | úvěr -rekonstrukce plaveckého bazénu | |||
8124 | Splátka jistiny - úvěru | -2 534,00 | úvěr - domy OZ Na Bábě | |||
8124 | Splátka jistiny - úvěru | -3 000,00 | Úvěr – KC Pivovar | |||
8115 | Změna stavu fin.prostředků | 40 000,00 | změna stavu finančních prostředků na účtech města | |||
8905 | Kontokorent zúčtování,čerpání | 45 000,00 | čerpání kontokorentních úvěrů ČSOB, KB | |||
8905 | Kontokorent zúčtování,splátky | -15 000,00 | splátky kontokorentních úvěrů ČSOB, KB | |||
Financování celkem | 84 775,23 | 84 775,23 | 9 464,12 | 115 220,08 | ||
PŘÍJMY ROZPOČTU CELKEM | 528 169,90 | 521 883,00 | 419 223,40 | 449 844,08 | ||
VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM | 612 945,13 | 606 658,23 | 428 687,52 | 565 064,16 | ||
FINANCOVÁNÍ CELKEM | 84 775,23 | 84 775,23 | 9 464,12 | 115 220,08 | ||
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | -84 775,23 | -84 775,23 | -9 464,12 | -115 220,08 | ||
zpracovala: Ing. A. Kučerová, vedoucí finančního odboru |