Městský úřad Domažlice
Náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
Domažlice
rozpočet města Domažlice na rok 2017
| Rozpočet Města Domažlice na rok 2017 | schválen usnesením ZM č. 1310 dne 22. 3. 2017 | ||
| v tis. Kč | |||
| Příjmy celkem | 426 985,33 | ||
| Výdaje celkem | 491 985,33 | ||
| Saldo příjmů a výdajů | -65 000,00 | kryté stavem finančních prostředků – přebytek hospodaření za rok 2016 | |
| Financování | 65 000,00 | ||
| Výdaje rozpočtu na rok 2017 | |||
| Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx | |||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
| 0094 | DSO Domažlicko | 168,70 | Členský příspěvek DSO Domažlicko |
| 0095 | DSO Lazce | 11,27 | členský příspěvek DSO Lazce |
| 0110 | Krizové řízení | 10,00 | materiál,nákup služeb |
| 0112 | Příspěvky – zdrav. a sociální oblast | 980,00 | Diecézní charita Plzeň(450) , dotace-sociální -jednotlivé projekty(80), |
| dotace sociální -celoroční činnost(450) | |||
| 0113 | Příspěvky na sport | 7 550,00 | Otevřená sportoviště(100), Sport dospělí(500), Reprezentace dospělí (50) |
| Sport jednorázové akce mládež do 18ti let(100),Sportovní činnost | |||
| mládeže (4500), Reprezentace města mládež do 18tilet sport(100), | |||
| reprezentace v dl.soutěžích sport dospělí(2000), Podpora významných | |||
| počinů sport (200) | |||
| 0114 | Příspěvky na kulturu a ostatní | 580,00 | věcné dary (10),dotace vydavatelská činnost místní subjekty(50), |
| vydavatelská činnost Domažlice(50), Kultura -jednotlivé projekty(90) | |||
| Pořadatelské aktivity -kultura(80), Kultura-celoroční činnost(300) | |||
| 0115 | Cestovní ruch | 670,00 | propagační materiály (150),příspěvek DSO Domažlicko,Domažlický |
| deník, ZAK(260), spolupráce s partnerskými městy (150) | |||
| 0116 | Odbor životního prostředí | 74,00 | výkon státní správy v oblasti životního prostředí |
| 0117 | Odbor dopravy | 39,50 | dopravní výchova, dopravní soutěž, posudky,svědečné |
| 0119 | Odbor výstavby a ÚP | 95,00 | tech.pomoc aktualizace ÚAP,posudky |
| 0120 | Odbor správní | 5,00 | svědečné, překlady |
| 0122 | Odbor pro projednávání přestupků | 150,00 | znalecké posudky,svědečné,soudní poplatky,překlady |
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
| 0123 | Odbor soc. věcí a zdravotnictví | 113,00 | zastupování nezletilých,překlady,očkování,recepty |
| komunitní plánování -realizační plán r.2017-2018 | |||
| 0219 | Záležitosti kultury | 1 368,11 | Univerzum třetího věku ,kulturní akce, kronikářský zápis, |
| občanské záležitosti, poplatky OSA, Městská rada seniorů, | |||
| příspěvek na opravu kostela Nanebevzetí panny Marie na náměstí (500) | |||
| 0223 | Správa budov | 6 678,00 | výdaje na činnost úřadu a správu budov |
| 0224 | OKS | 240,00 | členské příspěvky sdružením, občerstvení,věcné a peněžní dary |
| 0229 | Personální záležitosti | 56 126,96 | odměny zastupitelů, platy zaměstnanců, odvody zdrav.a soc.poj. |
| školení,cestovné, ošatné,ochranné pomůcky | |||
| 0230 | Informační technologie | 2 500,00 | techn.podpora,PC,tiskárny,materiál,internet,opravy HW |
| 0236 | Pohřebnictví | 50,00 | obstarávání pohřbů dle zákona |
| 0239 | Provozní náklady | 3 744,81 | el.energie VO,opravy,revize,správa a údržba nemovitostí |
| 0240 | Fond pro obnovu a rozvoj bydlení | 235,00 | výdaje spojené s prodejem bytů,posudky,daň z nabytí nem.věcí |
| 0241 | Majetek města – nájmy, prodej | 2 102,00 | znalecké posudky,pojištění,daň z nemovitých věcí, právní služby |
| 0242 | Odvoz odpadů | 20,00 | odvoz tříděného odpadu |
| 0243 | Nebezpečné odpady | 660,00 | sběr a svoz, prevence vzniku odpadů |
| 0247 | Městská doprava | 1 824,47 | dopravní značení, dopravní obslužnost |
| 0252 | Majetek města-prodeje,výkupy | 763,79 | znal.posudky,věcná břemena, geom.plány,soudní výlohy |
| 0258 | Sociální fond | 1 742,50 | výdaje sociálního fondu-půjčky, dary, příspěvek na stravování |
| 0260 | Zimní stadion | 1 300,00 | služby v obecném hospodářském zájmu |
| 0263 | Fond vodárenské infrastruktury | 5 000,00 | výdaje FVI – nákup služeb, úroky |
| 0266 | Opravy památek v MPR | 450,00 | opravy památek v MPR, znalecké posudky |
| 0280 | ZUŠ – opravy dle nájemní sml. | 250,00 | opravy ZUŠ dle nájemní smlouvy,znalecké posudky |
| 0295 | Fond Sluníčko | 900,00 | předfinancování projektu MPSV |
| 0304 | Příspěvky- areál Střelnice | 380,03 | TJ Jiskra areál Střelnice |
| 0363 | Úroky z úvěrů | 25,00 | úvěr ČSOB – Čistá Berounka |
| 0410 | DSO Povodí Berounky | 33,87 | neinvestiční příspěvek svazku obcí |
| 0413 | Úroky z úvěrů | 201,00 | úvěr ČS- Havlovice kanalizace |
| 0476 | Výzva 022- Konsolidace IT | 240,30 | licence |
| 0800 | Daně a poplatky | 550,00 | příspěvek na čipování psů |
| 0820 | Výdaje ostatní | 34 150,88 | daň z příjmů za město(33.843,75),FV dotací,bankovní popl, úroky |
| 0821 | Daň z přidané hodnoty | 3 500,00 | DPH placená městem,odpočty DPH |
| 0220 | JSDH Domažlice | 678,50 | zásahy,ochran.pomůcky,materiál,PHM,údržba aut |
| 0221 | JSDH Havlovice | 108,00 | ochranné pomůcky,materiál,pojištění členů,PHM, údržba vozidla |
| 0222 | Městská policie | 10 473,90 | platy,odvody,materiál,PHM,školení,údržba vozidel,vybavení |
| 0261 | Rozpočtová rezeva | 8 745,00 | rozpočtová rezerva |
| Neinvestiční příspěvky příspěvkové org. | 63 794,78 | příspěvek na provoz příspěvkových organizací města | |
| Neinvestiční příspěvek - dotace | 16 977,43 | dotace Městská knihovna, MŠ, Sluníčko, Městské centrum soc.reh.služeb | |
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 236 260,80 | ||
| Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | |||
| Položka rozpočtové skladby | 5011 -Platy zaměstnanců v pracovním poměru | ||
| 5021 - Ostatní osobní výdaje | |||
| 5023 -Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | |||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
| 0222 | Městská policie – pol. 5011 | 6 887,00 | platy |
| 0229 | Personální záležitosti-pol 5011 | 33 203,40 | platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| 0229 | Personální záležitosti – pol. 5011 SPOD | 3 633,67 | platy zaměstnanců – sociálně právní ochrana dětí (dotace MPSV) |
| 0229 | Personální záležitosti- pol. 5011 soc.práce | 988,00 | platy zaměstnanců – sociální práce (dotace MPSV) |
| Výdaje na platy celkem | 44 712,07 | ||
| 0219 | Záležitosti kultury – pol. 5021 | 10,00 | ostatní osobní výdaje – dohody |
| 0220 | JSDH Domažlice – pol.5021 | 30,00 | ostatní osobní výdaje – dohody (zásahy) |
| 0221 | JSDH Havlovice – pol. 5021 | 3,00 | ostatní osobní výdaje – dohody (zásahy) |
| 0229 | Personální záležitosti-pol 5021 | 200,00 | ostatní osobní výdaje – dohody |
| 0229 | Personální záležitosti-pol 5021 | 200,00 | ostatní osobní výdaje-odměny členům výborů a komisí |
| Ostatní osobní výdaje celkem | 443,00 | ||
| 0229 | Personální záležitosti-pol 5023 | 2 279,00 | odměny členů zastupitelstva |
| Odměny členů zastupitelstva | 2 279,00 | ||
| Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | |||
| Položka rozpočtové skladby | 5156 – Pohonné hmoty | ||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
| 0220 | JSDH Domažlice | 100,00 | pohonné hmoty |
| 0221 | JSDH Havlovice | 6,00 | pohonné hmoty |
| 0222 | Městská policie | 150,00 | pohonné hmoty |
| 0223 | Správa budov | 250,00 | pohonné hmoty |
| Pohonné hmoty celkem | 506,00 | ||
| Položka rozpočtové skladby | 5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací | ||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
| 0220 | JSDH Domažlice | 10,00 | telekomunikace |
| 0222 | Městská policie | 65,00 | telekomunikace |
| 0223 | Správa budov | 350,00 | telekomunikace |
| 0230 | Informační technologie | 110,00 | telekomunikace |
| 0239 | Provozní náklady | 8,00 | varovný systém obyvatelstva |
| Služby telekomunikací celkem | 543,00 | ||
| Položka rozpočtové skladby | 5167 – Služby školení a vzdělávání | ||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
| 0220 | JSDH Domažlice | 15,00 | školení |
| 0221 | JSDH Havlovice | 6,00 | školení |
| 0222 | Městská policie | 70,00 | školení |
| 0229 | Personální záležitosti | 10,00 | školení zastupitelé |
| 0229 | Personální záležitosti | 600,00 | školení zaměstnanci |
| 0230 | Informační technologie | 20,00 | školení |
| Školení a vzdělávání celkem | 721,00 | ||
| Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | |||
| Položka rozpočtové skladby | 5173 – Cestovné | ||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
| 0220 | JSDH Domažlice | 10,00 | cestovné |
| 0222 | Městská policie | 10,00 | cestovné |
| 0229 | Personální záležitosti | 60,00 | cestovné zastupitelé |
| 0229 | Personální záležitosti | 250,00 | cestovné zaměstnanci |
| Cestovné celkem | 330,00 | ||
| Položka rozpočtové skladby | 5194-Věcné dary | ||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
| 0114 | Příspěvky na kulturu | 10,00 | věcné dary |
| 0117 | Odbor dopravy | 3,50 | věcné dary- dopravní soutěž |
| 0222 | Městská policie | 100,00 | věcné dary, program prevence |
| 0224 | OKS | 35,00 | věcné dary |
| Věcné dary celkem | 148,50 | ||
| Položka rozpočtové skladby | 5492- Dary obyvatelstvu | ||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
| 0224 | OKS | 30,00 | peněžité dary |
| Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | |||
| Položka rozpočtové skladby | 5331 – Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím | ||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
| 0200 | Mateřská škola | 2 764,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace. |
| 0207 | Základní škola Komenského 17 | 6 332,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace. |
| 0208 | Základní škola Msgre B.Staška | 3 268,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace. |
| 0209 | Základní škola praktická | 515,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace. |
| 0211 | ZUŠ Jindřicha Jindřicha | 383,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace. |
| 0214 | Městské kulturní středisko | 7 788,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace. |
| 0215 | Městská knihovna B.Němcové | 5 111,00 | neinvestičmí příspěvek bez dotace na regionální funkce |
| 0215 | Městská knihovna B.Němcové | 1 168,28 | neinvestiční příspěvek- dotace PK na regionální funkce |
| 0225 | Městské centrum soc.reh.služeb | 2 657,28 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace. |
| 0231 | Plavecký bazén a ubytovna | 4 950,50 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace. |
| 0251 | DTS Domažlice | 29 846,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace. |
| 0293 | Dům dětí a mládeže Domino | 180,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace. |
| 0294 | Sluníčko Domažlice | 900,00 | předfinancování dotace MPSV- dětská skupina |
| Neinvestiční příspěvky celkem | 65 863,06 | vč. dotace na regionální funkce knihovny | |
| Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | |||
| Položka rozpočtové skladby | 522x –Neinvest.transfery neziskovým a podobným organizacím | ||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
| 0112 | Příspěvky zdrav.a sociální oblast | 450,00 | Diecézní charita Plzeň |
| 0112 | Příspěvky zdrav.a sociální oblast | 80,00 | programová dotace- sociální oblast jednotlivé projekty |
| 0112 | Příspěvky zdrav.a sociální oblast | 450,00 | programová dotace – sociální oblast celoroční činnost |
| 0113 | Příspěvky na sport | 100,00 | programová dotace – otevřená sportoviště |
| 0113 | Příspěvky na sport | 500,00 | programová dotace – sport dospělí |
| 0113 | Příspěvky na sport | 50,00 | programová dotace – reprezentace města dospělí |
| 0113 | Příspěvky na sport | 100,00 | programová dotace – jednorázové akce mládeže do 18. let |
| 0113 | Příspěvky na sport | 4 500,00 | programová dotace – podpora činnosti mládeže |
| 0113 | Příspěvky na sport | 100,00 | programová dotace – reprezentace města mládež do 18ti let |
| 0113 | Příspěvky na sport | 2 000,00 | programová dotace – reprezentace města v dlouhodobých soutěžích |
| 0113 | Příspěvky na sport | 200,00 | programová dotace – podpora významných počinů sport |
| 0114 | Příspěvky na kulturu | 50,00 | programová dotace – vydavatelská činnost místní subjekty |
| 0114 | Příspěvky na kulturu | 50,00 | programová dotace – vydavatelská činnost Domažlice |
| 0114 | Příspěvky na kulturu | 90,00 | programová dotace – jednotlivé projekty v kultuře |
| 0114 | Příspěvky na kulturu | 80,00 | programová dotace – pořadatelské aktivity v kultuře |
| 0114 | Příspěvky na kulturu | 300,00 | programová dotace – celoroční činnost v kultuře |
| 0219 | Záležitosti kultury | 80,00 | Gymnázium J.Š.Baara – Univerzum třetího věku |
| 0219 | Záležitosti kultury | 3,11 | Klub českých turistů- pojištění Kurzovy věže |
| 0219 | Záležitosti kultury | 20,00 | Městská rada seniorů Domažlice |
| 0219 | Záležitosti kultury | 10,00 | Sídliště Šumava |
| 0219 | Záležitosti kultury | 8,00 | Konfederace politických vězňů |
| 0219 | Záležitosti kultury | 500,00 | Příspěvek na opravu kostela Nanebevzetí panny Marie na náměstí |
| 0224 | OKS | 105,00 | členské příspěvky Svaz měst a obcí,SMOPK,... |
| 0239 | Příspěvky | 12,51 | Svaz bojovníků za svobodu – Havlíčkova ul. |
| 0304 | Příspěvky- areál Střelnice | 380,03 | TJ Jiskra – areál Střelnice |
| Položka 522x celkem | 10 218,65 | ||
| Závazné ukazatele rozpočtu | kapitálové výdaje – pol. 6xxx | ||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
| 0094 | DSO Domažlicko | 459,00 | studie rozvoje Čerchova, Malinové hory, Sádku |
| 0222 | Městská policie | 484,61 | program MP Manager |
| 0222 | Městská policie | 48,00 | kamery |
| 0222 | Městská policie | 600,00 | nákup vozidla |
| 0223 | Správa budov | 600,00 | nákup vozidla |
| 0230 | Informační technologie | 100,00 | programové vybavení |
| 0252 | Majetek města | 2 100,00 | výkupy staveb a pozemků |
| 0237 | Bankovní záruky- vyplacené | 22 567,00 | bankovní záruka akce Rekonstrukce plaveckého bazénu |
| 0263 | Fond vodárenské infrastruktury | 5 086,00 | investiční rezerva |
| 0304 | TJ Jiskra Domažlice | 3 500,00 | příspěvek Modernizace stadionu Střelnice- stavba |
| 0304 | TJ Jiskra Domažlice | 1 575,22 | příspěvek Střelnice – neuplatněná DPH |
| CELKEM | 37 119,83 | ||
| Investiční rezerva rozpočtu | pol.6901 | ||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
| 0264 | Investiční rezerva rozpočtu | 218 604,70 | financování investičních akcí města |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 255 724,53 | ||
| VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM | 491 985,33 | ||
| PŘÍJMY ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2017 | |||
| Nedaňové příjmy rozpočtu | pol. 2xxx | ||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
| 0116 | Odbor životního prostředí | 20,00 | náklady řízení z uložených pokut |
| 0120 | Odbor správní | 40,00 | přijaté pokuty, náklady řízení |
| 0121 | Odbor obecní živnostenský úřad | 100,00 | přijaté pokuty, náklady řízení |
| 0122 | Odbor pro projednávání přestupků | 3 100,00 | přijaté pokuty, náklady řízení |
| 0123 | Odbor sociálních věcí a zdravotnictví | 15,00 | příjem za žádanky a recepty |
| 0220 | Jednotka SDH Domažlice | 16,10 | příjmy z pronájmu |
| 0222 | Městská policie | 1 000,00 | přijaté pokuty |
| 0223 | Správa | 150,00 | příjem od KB za přeúčtování spotřeby plynu |
| 0229 | Personální záležitosti | 380,00 | příjmy za zpracování mezd |
| 0236 | Pohřebnictví | 550,00 | služby hrobová místa, přijaté náhrady za vypravené pohřby |
| 0237 | Bankovní záruky-vyplacené | 22 567,00 | bankovní záruka rekonstrukce Plaveckého bazénu |
| 0239 | Provozní náklady – majetek | 513,50 | náhrada vodné, stočné areál býv.OSP, sankční platby, přijaté náhrady |
| 0240 | Majetek města – fond bydlení | 3 463,88 | přijaté sankční platby |
| 0241 | Majetek města – nájmy | 25 996,00 | nájmy lesy,pozemky,budovy,kotelny |
| 0241 | Majetek města - nájmy | 3 153,39 | příjem z pronájmu od příspěvkových organizací města |
| 0242 | Odvoz odpadů | 1 400,00 | příspěvek od EKO-KOM |
| 0263 | Fond vodárenské infrastruktury | 20 086,00 | nájemné od společnosti CHVaK a.s. |
| 0258 | Sociální fond | 107,70 | splátky půjček |
| 0259 | Fond rozvoje bydlení | 24,00 | splátky půjček od občanů |
| 0295 | Fond Sluníčko | 900,00 | vrácení předfinancovaných výdajů projektu dotace MPSV |
| 0260 | SSZMD-zimní stadion | 74,06 | vyúčtování platby za služby obecného hospodářského zájmu |
| 0304 | TJ Jiskra Domažlice | 399,44 | příspěvek stadion Střelnice |
| 0820 | Ostatní příjmy | 7 943,83 | z parkovacích automatů a karet(6,5 mil.), úroky, fin.vypořádání |
| Nedaňové příjmy celkem | 91 999,90 | ||
| Daňové příjmy rozpočtu | pol. 1xxx | ||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
| 0800 | Příjmy daně a poplatky | 182 545,75 | Sdílené daně se SR (133.100), daň z příjmů za město (33.844) |
| daň z nemovitých věcí (8.600), příjmy z místních poplatků (6640) | |||
| 0700 | Správní poplatky | 9 000,00 | příjmy ze správních poplatků |
| Daňové příjmy celkem | 191 545,75 | ||
| Přijaté dotace | pol. 4xxx | ||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
| 0094 | DSO Domažlicko | 414,50 | dotace – studie Čerchova, Malinové hory, Sádku |
| 0100 | Příspěvky od obcí | 280,00 | příspěvky veřejnoprávní smlouvy s obcemi |
| 0200 | Mateřská škola | 997,03 | dotace MŠMT - projekt vzdělávání Šablony MŠ |
| 0215 | Městská knihovna B.Němcové | 1 168,28 | dotace na výkon regionálních funkcí knihoven-Plzeňský kraj |
| 0225 | Městské centrum soc.reh.služeb | 12 685,72 | dotace - financování sociálních služeb |
| 0294 | Sluníčko | 2 126,40 | dotace MPSV - financování dětské skupiny Sluníčko |
| 0810 | Přijaté dotace | 24 624,80 | dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu-na výkon státní správy |
| 0810 | Přijaté dotace | 7 051,00 | převod z hospodářské činnosti |
| 0810 | Přijaté dotace | 4 869,12 | dotace na výkon činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí |
| 0810 | Přijaté dotace | 1 447,20 | dotace na výkon sociální práce |
| 0413 | Havlovice-kanalizace | 195,00 | dotace úroků z úvěru Havlovice-kanalizace |
| Neinvestiční dotace a přísp.celkem | 55 859,05 | ||
| 0502 | Zateplení penzion Baldovská | 1 998,04 | dotace - zateplení objektu penzionu Baldovská ul. |
| 0503 | Domov se zvláštním režimem Benešova | 10 000,00 | dotace – Domov se zvláštním režimem Benešova |
| 0522 | Zateplení sportovní haly | 2 034,07 | dotace - zateplení objektu sportovní haly |
| 0532 | Zateplení objektu Junák Zahradní | 846,48 | dotace - zateplení objektu Junák Zahradní ul. |
| 0528 | Pivovar- cíl EÚS | 18 093,00 | dotace - pivovar- galerie a muzeum |
| 0530 | Pivovar vzdělávací centrum knihovna | 18 000,00 | dotace - pivovar- vzdělávací centrum knihovna |
| 0535 | Pivovar komunitní centrum | 17 998,34 | dotace - pivovar- komunitní centrum |
| 0538 | Územní studie Domažlice | 4 462,20 | dotace – územní studie Domažlice |
| 0539 | Územní studie Postřekov | 598,50 | dotace – územní studie Postřekov |
| Investiční dotace celkem | 74 030,63 | ||
| Přijaté dotace celkem | 129 889,68 | ||
| Kapitálové příjmy rozpočtu | pol. 3xxx | ||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Popis účelu |
| 0252 | Majetek města-prodeje | 6 800,00 | příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí |
| 0240 | Fond pro obnovu a rozvoj bydlení | 2 000,00 | příjmy z prodeje bytů |
| 0240 | Fond pro obnovu a rozvoj bydlení | 4 750,00 | příjmy z prodeje Obytná zóna Na Bábě |
| Kapitálové příjmy celkem | 13 550,00 | ||
| PŘÍJMY CELKEM | 426 985,33 | ||
| Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města | |||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Číslo účtu - název |
| 0200 | Mateřská škola | 550,00 | 501- spotřeba materiálu bez potravin (2000) |
| 1 400,00 | 502-spotřeba energie | ||
| 400,00 | 511-opravy a udržování | ||
| 850,00 | 518-ostatní služby | ||
| 70,00 | 521-mzdové náklady – dohody | ||
| 400,00 | 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku | ||
| 0207 | ZŠ Komenského 17 | 700,00 | 501- spotřeba materiálu bez potravin (5000) |
| 2 300,00 | 502-spotřeba energie | ||
| 900,00 | 511-opravy a udržování | ||
| 5,00 | 513-náklady na reprezentaci | ||
| 1 300,00 | 518-ostatní služby | ||
| 200,00 | 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku | ||
| 0208 | ZŠ a MŠ Msgre B.Staška | 300,00 | 501- spotřeba materiálu |
| 1 100,00 | 502-spotřeba energie | ||
| 400,00 | 511-opravy a udržování | ||
| 8,00 | 512 - cestovné | ||
| 2,00 | 513-náklady na reprezentaci | ||
| 750,00 | 518-ostatní služby | ||
| 21,00 | 521-mzdové náklady – dohody | ||
| 7,00 | 524-zákonné soc.pojištění | ||
| 19,00 | 527-zákonné sociální náklady | ||
| 450,00 | 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku | ||
| 0209 | ZŠ praktická | 75,00 | 501- spotřeba materiálu |
| 80,00 | 511-opravy a udržování | ||
| 260,00 | 518-ostatní služby | ||
| 10,00 | 527-zákonné sociální náklady-školení | ||
| 100,00 | 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku | ||
| Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města | |||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Číslo účtu - název |
| 0211 | Základní umělecká škola | 280,00 | 501- spotřeba materiálu |
| Jindřicha Jindřicha | 400,00 | 502-spotřeba energie | |
| 120,00 | 511-opravy a udržování | ||
| 26,00 | 512 - cestovné | ||
| 5,00 | 513-náklady na reprezentaci | ||
| 650,00 | 518-ostatní služby | ||
| 37,00 | 525 – ostatní sociální pojištění | ||
| 25,00 | 527 - zákonné sociální náklady-školení | ||
| 180,00 | 528 - ostatní sociální náklady | ||
| 120,00 | 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku | ||
| 0214 | Městské kulturní středisko | 320,00 | 501-spotřeba materiálu |
| 720,00 | 502-spotřeba energie | ||
| 200,00 | 504-prodané zboží | ||
| 50,00 | 511-opravy a udržování | ||
| 40,00 | 512-cestovné | ||
| 7,00 | 513-náklady na reprezentaci | ||
| 6 412,00 | 518-ostatní služby | ||
| 4 729,00 | 521-mzdové náklady | ||
| 1 539,00 | 524-zákonné sociální pojištění | ||
| 147,00 | 527 - zákonné sociální náklady | ||
| 12,00 | 525 – ostatní sociální pojištění | ||
| 100,00 | 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku | ||
| Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města | |||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Číslo účtu - název |
| 0215 | Městská knihovna B.Němcové | 867,00 | 501-spotřeba materiálu bez regionálních funkcí |
| 200,00 | 502-spotřeba energie bez regionálních funkcí | ||
| 60,00 | 511-opravy a udržování bez regionálních funkcí | ||
| 12,00 | 512-cestovné bez regionálních funkcí | ||
| 5,00 | 513-náklady na reprezentaci | ||
| 297,00 | 518-ostatní služby bez regionálních funkcí | ||
| 2 657,00 | 521-mzdové náklady bez regionálních funkcí | ||
| 901,86 | 524-zákonné soc.pojištění bez regionálních funkcí | ||
| 6,00 | 525 – ostatní sociální pojištění | ||
| 58,14 | 527-zákonné sociální náklady bez regionálních funkcí | ||
| 70,00 | 528-ostatní soc.náklady bez regionálních funkcí | ||
| 100,00 | 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku | ||
| regionální funkce knihoven hrazeny | 348,63 | 501- spotřeba materiálu regionální funkce knihoven | |
| z dotace Plzeňského kraje | 19,00 | 502-spotřeba energie regionální funkce knihoven | |
| 10,00 | 512-cestovné regionální funkce knihoven | ||
| 21,70 | 518-ostatní služby regionální služby knihoven | ||
| 550,70 | 521-mzdové náklady regonální funkce knihoven | ||
| 187,24 | 524-zákonné soc.pojištění regionální funkce knihoven | ||
| 10,00 | 528 - ostatní sociální náklady regionální funkce knihoven | ||
| 11,01 | 527 - zákonné sociální náklady regionální funkce knihoven | ||
| 10,00 | 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku | ||
| Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města | |||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Číslo účtu - název |
| 0231 | Plavecký bazén a ubytovna | 200,00 | 501-spotřeba materiálu |
| 1 700,00 | 502-spotřeba energie | ||
| 250,00 | 511-opravy a udržování | ||
| 2,50 | 512-cestovné | ||
| 1,20 | 513-náklady na reprezentaci | ||
| 600,00 | 518-ostatní služby | ||
| 3 081,00 | 521-mzdové náklady | ||
| 1 048,00 | 524-zákonné sociální pojištění | ||
| 13,60 | 525 – ostatní sociální pojištění | ||
| 85,20 | 527-zákonné sociální náklady - FKSP,stravné | ||
| 83,00 | 528-ostatní sociální náklady | ||
| 30,00 | 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku | ||
| 0225 | Městské centrum soc. rehabilitačních služeb - domov pro seniory | ||
| 1 500,00 | 501-spotřeba materiálu | ||
| 560,00 | 502-spotřeba energie | ||
| 100,00 | 511-opravy a udržování | ||
| 6,00 | 512-cestovné | ||
| 3,00 | 513-náklady na reprezentaci | ||
| 737,00 | 518-ostatní služby | ||
| 4 956,51 | 521-mzdové náklady | ||
| 1 668,83 | 524-zákonné sociální pojištění | ||
| 21,00 | 525 – ostatní sociální pojištění | ||
| 126,00 | 527 - zákonné sociální náklady | ||
| 58,00 | 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku | ||
| Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města | |||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Číslo účtu - název |
| Městské centrum soc.rehabilitačních služeb | 2 500,00 | 501-spotřeba materiálu- domov pro seniory | |
| domov pro seniory | 800,00 | 502-spotřeba energie- domov pro seniory | |
| 180,00 | 511-opravy a udržování - domov pro seniory | ||
| 4,00 | 512-cestovné- domov pro seniory | ||
| 3,00 | 513- náklady na reprezentaci-domov pro seniory | ||
| 2 000,00 | 518-ostatní služby - domov pro seniory | ||
| 11 383,55 | 521-mzdové náklady- domov pro seniory | ||
| 3 824,79 | 524-zákonné soc.pojištění- domov pro seniory | ||
| 60,00 | 525 – ostatní sociální pojištění | ||
| 310,00 | 527 -zákonné soc. Náklady- domov pro seniory | ||
| 160,00 | 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku | ||
| 0251 | DTS Domažlice | 4 888,00 | 501-spotřeba materiálu |
| 305,00 | 502-spotřeba energie | ||
| 40,00 | 504-Prodané zboží | ||
| 600,00 | 511-opravy a udržování | ||
| 2,00 | 512-cestovné | ||
| 3,00 | 513-náklady na reprezentaci | ||
| 8 200,00 | 518-ostatní služby | ||
| 12 400,00 | 521-mzdové náklady | ||
| 90,00 | 521-mzdové náklady-náhrady nemoc | ||
| 4 216,00 | 524-zákonné soc.pojištění | ||
| 980,00 | 527-zákonné sociální náklady | ||
| 100,00 | 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku | ||
| Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města | |||
| Č.ORG | Název organizace | Rozpočet | Číslo účtu - název |
| 0293 | Dům dětí a mládeže Domino | 217,00 | 501-spotřeba materiálu |
| 126,00 | 502-spotřeba energie | ||
| 23,00 | 511-opravy a udržování | ||
| 494,00 | 518-ostatní služby | ||
| 75,00 | 521-mzdové náklady (dohody-zápisné) | ||
| 10,00 | 527 - zákonné sociální náklady | ||
| 17,00 | 528 - ostatní sociální náklady | ||
| 60,00 | 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku | ||
| 0294 | Sluníčko Domažlice | 35,00 | 501-spotřeba materiálu |
| 120,00 | 502-spotřeba energie | ||
| 40,00 | 511-opravy a udržování | ||
| 50,00 | 518-ostatní služby | ||
| 1 050,00 | 521-mzdové náklady | ||
| 357,00 | 524-zákonné sociální pojištění | ||
| 5,00 | 525 – ostatní sociální pojištění | ||
| 25,00 | 527 - zákonné sociální náklady | ||
| 20,00 | 528 - ostatní sociální náklady | ||
| 40,00 | 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku | ||
| Peněžní fondy města | |||
| Sociální fond | zůstatek k 31.12.2016 = 567.730 Kč | ||
| 0258 | Příjmy | 107,70 | splátky půjček |
| 1 174,78 | příděl do sociálního fondu | ||
| Příjmy celkem | 1 282,48 | ||
| Výdaje | 1 742,50 | příspěvky na stravování,penzijní poj, dary,půjčky | |
| Fond rozvoje bydlení | zůstatek k 31.12.2016 = 123.660 Kč | ||
| 0259 | Příjmy | 24,00 | splátky poskytnutých půjček občanům |
| Fond oprav vodárenské infrastruktury | zůstatek k 31.12.2016 = 4.417.870 Kč | ||
| 0263 | Příjmy | 20 086,00 | nájemné od společnosti CHVaK a.s. |
| Výdaje | 10 086,00 | vodárenská infrastruktura | |
| 10 000,00 | převod do rozpočtu | ||
| Výdaje celkem | 20 086,00 | ||
| Fond pro obnovu a rozvoj bydlení | zůstatek k 31.12.2016 = 8.831.880 Kč | ||
| 0240 | Příjmy | 2 000,00 | příjmy z prodeje bytů |
| 4 750,00 | příjmy z prodeje - obytná zóna Na Bábě | ||
| 3 463,88 | přijaté sankční platby | ||
| Příjmy celkem | 10 213,88 | ||
| Výdaje | 235,00 | výdaje týkající se prodeje -služby, daně, znalecké posudky | |
| Fond Sluníčko | zůstatek k 31.12.2016 = 1.061.190 Kč | ||
| 0295 | Příjmy | 0,00 | příděl do fondu z rozpočtu města |
| Výdaje | 900,00 | předfinancování projektu financování dětských skupin MPSV | |
| FINANCOVÁNÍ | |||
| 8124 | Splátka jistiny- ú. Havlovice-kanalizace | -1 706,45 | úvěr Česká spořitelna a.s |
| 8124 | Splátka jistiny – úvěr Čistá Berounka | -8 976,80 | úvěr ČSOB a.s. |
| 8115 | Změna stavu fin.prostředků na účtech | 10 683,25 | |
| 8115 | Změna stavu fin.prostředků na účtech | 65 000,00 | saldo hospodaření za rok 2016 |
| 8114 | Splátky krátkodobě přijatých fin.prostř. | -45 000,00 | splátka kontokorentních úvěrů ČSOB, KB |
| 8905 | Čerpání kontokorentního úvěru | 45 000,00 | změna stavu finančních prostředků |
| Financování celkem | 65 000,00 | ||
| PŘÍJMY ROZPOČTU CELKEM | 426 985,33 | ||
| VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM | 491 985,33 | ||
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | 65 000,00 | ||
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | -65 000,00 | ||
| V Domažlicích dne 22. 3. 2017 | zpracovala: Ing. A. Kučerová, vedoucí finančního odboru | ||
Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích | ||
| Teplota naměřená na budově a věži radnice |
