Schválený rozpočet města Domažlice na rok 2012

Schválený rozpočet Města Domažlice na rok 2012
schválený usn. ZM č. 576 ze dne 21. 3. 2012
Výdaje rozpočtu na rok 2012
Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Popis účelu
0094	DSO Domažlicko	55,50	DSO Domažlicko členský příspěvek
0095	DSO Lazce	11,20	členský příspěvek
0110	Krizové řízení	10,00	materiál,nákup služeb
0112	Příspěvky – zdrav. a soc. oblast	170,00	Diecézní charita Plzeň , linka důvěry Epoché Plzeň
0113	Příspěvky na sport	5 500,00	grant - sport dospělí (700), sport mládeže(3500)
			grant - reprezentace v dlouhodobých soutěžích (1300)
0114	Příspěvky na kulturu	975,00	věcné dary (10),grant kultura mládež (150),dospělí(300)
			grant-významné počiny (300),reprezentace města(100)
			grant- jednorázové akce pro mládež (100),
			den s integr. záchranným systémem (15)
0115	Cestovní ruch	507,00	propagační materiály,příspěvek Regiontour,nákup služeb
0116	Odbor životního prostředí	70,00	výkon st.správy ŽP
0117	Odbor dopravy	29,50	dopravní výchova, dopravní soutěž, posudky,svědečné
0119	Odbor výstavby a ÚP	125,00	tech.pomoc při pořizování ÚP,posudky, konzultace ÚP
0120	Odbor správní	5,00	svědečné, překlady
0122	Odbor pro projednávání přestupků	132,00	znalecké posudky,svědečné,soudní poplatky,překlady
0123	Odbor soc. věcí a zdravotnictví	20,00	zast.nezletilých,protidrog.činnost,překlady
0219	Záležitosti kultury	848,10	Univerzita třetího věku (80),kulturní akce,
			kronika města,obč.záležitosti, Dívka Šumavy
0223	Správa budov	7 485,00	výdaje na činnost úřadu
0224	Kancelář starosty	240,00	členské příspěvky SMO, občerstvení,překlady,dary
0229	Personální záležitosti	45 367,15	odměny zastupitelů, platy zaměstnanců, odvody
			zdrav.a soc.poj., školení,cestovné, ošatné,
			ochranné pomůcky,závodní lékař.péče
0230	Informační technologie	1 636,20	PC,tiskárny,materiál,internet,opravy HW,poplatky
			technická podpora,školení, el.podpisy, licence,
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Popis účelu
0236	Pohřebnictví	20,00	obstarávání pohřbů
0239	Provozní náklady	3 477,50	el.energie VO,opravy,revize,údržba nemovitostí,
0240	Fond pro obnovu a rozvoj bydlení	659,00	výdaje spojené s prodejem bytů,posudky,daň z převodu
0241	Majetek města – nájmy, prodej	1 395,00	znalecké posudky,pojištění,kolky,daň.z nemovitostí
0242	Odvoz odpadů	70,00	odvoz tříděného odpadu,plán odpadového hospodářství
0243	Nebezpečné odpady	260,00	sběr a svoz, prevence vzniku odpadů
0247	Městská doprava	1 700,00	dopravní značení, dopravní obslužnost
0252	Majetek města-prodeje,výkupy	835,00	znal.posudky,věc.břemena, daň z převodu, geom.plány
0258	Sociální fond	1 502,67	výdaje sociálního fondu
0259	Fond rozvoje bydlení	270,00	půjčky občanům
0266	Opravy památek v MPR	500,00	opravy památek v MPR
0280	ZUŠ – opravy dle nájemní sml.	550,00	opravy ZUŠ dle nájemní smlouvy,znalecké posudky
0304	Příspěvky- areál Střelnice	1 353,00	TJ Jiskra areál Střelnice, porušení rozp.kázně TJ Jiskra
0410	DSO Povodí Berounky	444,00	neinv.příspěvek svazku obcí
0820	Výdaje ostatní	19 142,87	daň z příjmů za město,finanční vypořádání dotací
			bankovní poplatky,úroky kontokorent
0821	Daň z přidané hodnoty	3 000,00	DPH placená městem
0253	Úroky z úvěrů	975,00	Domov pro seniory,Havlovice-kanalizace
0212	Jesle	1 952,50	potraviny,učeb.pomůcky,platy,materiál,revize,údržba
0220	JSDH Domažlice	629,00	zásahy,ochran.pomůcky,materiál,PHM,údržba aut
0221	JSDH Havlovice	57,50	materiál,pojištění členù,ochran.pomůcky,PHM
0222	Městská policie	7 063,70	PHM,platy,odvody,materiál,pojištění,školení,údržba auta
0261	Rozpočtová rezeva	6 000,00	rozpočtová rezerva - na běžné výdaje rozpočtu
0261	Rozpočtová rezerva	9 400,00	rozpočtová rezerva- příjem z loterií
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	124 443,39	bez neinvestičních příspěvků příspěvkovým org.
	Neinvestiční příspěvky příspěvkové org.	65 853,70
0215	Neinvestiční příspěvek- knihovna	1 053,65	dotace regionální funkce knihovny
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	191 350,74
0821	Odpočet DPH	-39 526,55


Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby
Položka rozpočtové skladby		5011 -Platy zaměstnanců v pracovním poměru
		5021 - Ostatní osobní výdaje
		5023 -Odměny členù zastupitelstev obcí a krajù
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Popis účelu
0212	Jesle- pol. 5011	1 180,00	platy zaměstnanců v pracovním poměru
0222	Městská policie – pol. 5011	4 767,00	platy zaměstnanců v pracovním poměru
0229	Personální záležitosti-pol 5011	30 975,00	platy zaměstnanců v pracovním poměru
	Výdaje na platy celkem	36 922,00
0212	Jesle- pol. 5021	13,00	ostatní osobní výdaje – dohody
0219	Záležitosti kultury – pol. 5021	10,00	ostatní osobní výdaje – dohody
0220	JSDH Domažlice – pol.5021	25,00	ostatní osobní výdaje – dohody (zásahy)
0229	Personální záležitosti-pol 5021	300,00	ostatní osobní výdaje – dohody
0229	Personální záležitosti-pol 5021	120,00	ostatní osobní výdaje-odměny členům výborů a komisí
	Výdaje- dohody celkem	468,00
0229	Personální záležitosti-pol 5023	1 805,00	odměny členům zastupitelstva
	Odměny členùm zastupitelstva	1 805,00

Položka rozpočtové skladby		5156 – Pohonné hmoty
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Popis účelu
0220	JSDH Domažlice	70,00	pohonné hmoty
0221	JSDH Havlovice	2,50	pohonné hmoty
0222	Městská policie	140,00	pohonné hmoty
0223	Správa budov	300,00	pohonné hmoty
	Pohonné hmoty celkem	512,50


Položka rozpočtové skladby		5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Popis účelu
0212	Jesle	13,00	telekomunikace
0220	JSDH Domažlice	24,00	telekomunikace
0222	Městská policie	45,00	telekomunikace
0223	Správa budov	600,00	telekomunikace
0230	Informační technologie	180,00	telekomunikace
0239	Provozní náklady	8,00	varovný systém obyvatelstva
	Služby telekomunikací celkem	870,00

Položka rozpočtové skladby		5167 – Služby školení a vzdělávání
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Popis účelu
0212	Jesle	1,00	školení
0220	JSDH Domažlice	8,00	školení
0221	JSDH Havlovice	4,00	školení
0222	Městská policie	42,00	školení
0229	Personální záležitosti	10,00	školení zastupitelé
0229	Personální záležitosti	520,00	školení zaměstnanci
	Školení a vzdělávání celkem	585,00

Položka rozpočtové skladby		5173 – Cestovné
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Popis účelu
0222	Městská policie	10,00	cestovné
0229	Personální záležitosti	40,00	cestovné zastupitelé
0229	Personální záležitosti	250,00	cestovné zaměstnanci
	Cestovné celkem	300,00


Položka rozpočtové skladby		5194-Věcné dary
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Popis účelu
0114	Příspěvky na kulturu	10,00	věcné dary
0117	Odbor dopravy	3,50	věcné dary- dopravní soutěž
0222	Městská policie	15,00	věcné dary
0224	Kancelář starosty	25,00	věcné dary
	Věcné dary celkem	53,50


Položka rozpočtové skladby		5492- Dary obyvatelstvu
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Popis účelu
0224	Kancelář starosty	35,00	peněžité dary obyvatelstvu


Položka rozpočtové skladby		5331 – Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Popis účelu
0200	Mateřská škola	3 109,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0207	Základní škola Komenského 17	5 370,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0208	Základní škola Msgre B.Staška	4 621,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0209	Základní škola praktická	450,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0211	Základní umělecká škola	548,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0214	Městské kulturní středisko	7 521,50	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0215	Městská knihovna B.Němcové	5 024,30	neinv.přísp.bez dotace na regionální funkce
0225	Městské centrum soc.reh.služeb	5 360,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0231	Plavecký bazén a ubytovna	4 904,90	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0251	DTS Domažlice	28 945,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
0215	Městská knihovna B.Němcové	1 053,65	neinv.příspěvek- dotace PK na regionální funkce
	Neinvestiční příspěvky celkem	66 907,35	vč. dotace na regionální funkce knihovny



Položka rozpočtové skladby		522x –Neinvest.transfery neziskovým a podobným organizacím
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Popis účelu
0112	Příspěvky zdrav.a sociální oblast	150,00	Diecézní charita Plzeň
0112	Příspěvky zdrav.a sociální oblast	20,00	Linka důvěry Epoché Plzeň o.s.
0113	Příspěvky na sport	700,00	grant - sport dospělí
0113	Příspěvky na sport	3 500,00	grant – sport mládeže
0113	Příspěvky na sport	1 300,00	grant - reprezentace v dlouhodobých soutěžích
0114	Příspěvky na kulturu	150,00	grant – kultura,sociální oblast a zájmová činn.- mládež
0114	Příspěvky na kulturu	300,00	grant- kultura,sociální oblast a zájmová činn.-dospělí
0114	Příspěvky na kulturu	300,00	grant – podpora významných počinù
0114	Příspěvky na kulturu	100,00	grant – reprezentace města
0114	Příspěvky na kulturu	100,00	grant – jednorázové akce pro mládež
0114	Příspěvky na kulturu	15,00	den s integrovaným záchranným systémem
0123	Odbor soc.věcí a zdravotnictví	5,00	protidrogová prevence
0219	Záležitosti kultury	80,00	Univerzita třetího věku
0219	Záležitosti kultury	25,00	Dívka Šumavy
0219	Záležitosti kultury	3,10	Klub českých turistů- pojištění Kurzovy věže
0224	Kancelář starosty	81,00	členské příspěvky Svaz měst a obcí,SMOPK,...
0304	Příspěvky - areál Střelnice	630,00	TJ Jiskra – areál Střelnice
0304	Příspěvky - TJ Jiskra	723,00	TJ Jiskra- úhrada FÚ odvod za porušení rozp.kázně
	Položka 522x celkem	8 182,10


Závazné ukazatele rozpočtu		kapitálové výdaje – pol. 6xxx
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Popis účelu
0119	Odbor výstavby a ÚP	690,00	nový územní plán Domažlice- I.etapa
0223	Správa budov	300,00	nákup auta
0230	Informační technologie	100,00	programové vybavení
0230	Informační technologie	100,00	výpočetní technika
0252	Majetek města – prodeje,výkupy	1 500,00	výkupy pozemků
0260	Správa sportovních zařízení	1 500,00	příplatek mimo základní kapitál
0263	Fond vodárenské infrastruktury	14 595,00	předplacené nájemné - výdaje
	Kapitálové výdaje celkem	18 785,00

Závazné ukazatele rozpočtu		kapitálové výdaje–pol.6351–investiční transfery přísp.org.
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Popis účelu
0214	Městské kulturní středisko	1 000,00	příspěvek do investičního fondu- nákup židlí velký sál
0251	DTS Domažlice	1 500,00	příspěvek do investičního fondu přísp. organizace
	Investiční transfery p.o. Celkem	2 500,00

Investiční rezerva rozpočtu		pol.6901
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Popis účelu
0264	Investiční rezerva rozpočtu	240 276,31	financování investičních akcí města




PŘÍJMY ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2012
Nedaňové příjmy rozpočtu			pol. 2xxx
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Popis účelu
0116	Odbor životního prostředí	25,00	přijaté pokuty, náklady řízení
0120	Odbor správní	80,00	přijaté pokuty, náklady řízení
0121	Odbor živnostenský úřad	100,00	přijaté pokuty, náklady řízení
0122	Odbor pro projednávání přestupků	2 575,00	přijaté pokuty, náklady řízení
0212	Jesle	280,00	stravné, příspěvek na služby
0222	Městská policie	1 000,00	přijaté pokuty
0229	Personální záležitosti	330,00	příjmy za zpracování mezd
0236	Pohřebnictví	350,00	služby hrobová místa
0239	Provozní náklady – majetek	200,00	náhrada vodné, stočné areál býv.OSP
0241	Majetek města – nájmy	16 130,00	nájmy lesy,pozemky,budovy,kotelny
0241	Majetek města - nájmy	3 270,00	příjem z pronájmu od příspěvkových organizací města
0242	Odvoz odpadů	1 500,00	příspěvek od EKO-KOM
0263	Fond vodárenské infrastruktury	14 595,00	nájemné od společnosti CHVaK a.s.
0258	Sociální fond	140,00	splátky půjček
0259	Fond rozvoje bydlení	270,00	splátky půjček od obèanù
0820	Ostatní příjmy	5 530,13	z parkovacích automatů a karet, úroky, fin.vypořádání
0821	Daň z přidané hodnoty	13 327,00	příjem nadměrného odpočtu DPH za r.2011
	Nedaňové příjmy celkem	59 702,13

Daňové příjmy rozpočtu			pol. 1xxx
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Popis účelu
0800	Příjmy daní a poplatky	132 745,66	podíl na daňových příjmech, místní poplatky
0700	Správní poplatky	8 000,00	příjmy ze správních poplatků
	Daňové příjmy celkem	140 745,66



Přijaté dotace			pol. 4xxx
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Popis účelu
0100	Příspěvky od obcí	3 000,00	příspěvky na školy,veřejnoprávní smlouvy
0215	Městská knihovna B.Němcové	1 053,65	dotace na výkon regionálních funkcí knihoven
0810	Přijaté dotace	26 171,34	dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu
		3 950,00	převod z hospodářské činnosti
		520,00	dotace úroků z úvěru Havlovice-kanalizace
		1 453,00	příjem návratné fin.výpomoci od ZŠ Komenského 17
		1 851,12	Dotace-Optimalizace řízení lidských zdrojů MěÚ Domažlice
	Neinvestiční dotace a přísp.celkem	37 999,11
		1 000,00	dar na investice-Casino Č.Kubice
		2 000,00	Dotace – metropolitní síť
		29 993,65	dotace -Odbahnění rybníka Babylon
		6 385,59	dotace- V06 Technologické centrum
		421,96	dotace- varovný monitorovací systém před povodněmi
	investiční dotace a přísp. Celkem	39 801,20
	Přijaté dotace celkem	77 800,31


Kapitálové příjmy rozpočtu			pol. 3xxx
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Popis účelu
0252	Majetek města-prodeje	5 500,00	příjmy z prodeje pozemků
0252	Majetek města-prodeje	1 000,00	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí
0240	Fond pro obnovu a rozvoj bydlení	5 000,00	příjmy z prodeje bytů
0240	Fond pro obnovu a rozvoj bydlení	9 400,00	příjmy z prodeje Obytná zóna Na Bábě
0240	Fond pro obnovu a rozvoj bydlení	1 100,00	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí
0363	Čistá Berounka	113 122,00	proúčtovaná dotace Čistá Berounka
	Kapitálové příjmy celkem	135 122,00



Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Číslo účtu - název
0200	Mateřská škola	700,00	501- spotřeba materiálu bez potravin (1600)
		1 900,00	502-spotřeba energie
		500,00	511-opravy a udržování
		800,00	518-ostatní služby
		50,00	521-mzdové náklady (dohody o provedení práce)
		14,00	524- zákonné sociální pojištění

0207	ZŠ Komenského 17	800,00	501- spotřeba materiálu bez potravin (3500)
		2 300,00	502-spotřeba energie
		500,00	511-opravy a udržování
		1 500,00	518-ostatní služby


Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Číslo účtu - název

0208	ZŠ Msgre B.Staška	650,00	501- spotřeba materiálu
		2 800,00	502-spotřeba energie
		400,00	511-opravy a udržování
		800,00	518-ostatní služby

0209	ZŠ praktická	120,00	501- spotřeba materiálu
		60,00	511-opravy a udržování
		240,00	518-ostatní služby


Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Číslo účtu - název
0211	Základní umělecká škola	300,00	501- spotřeba materiálu
		500,00	502-spotřeba energie
		200,00	511-opravy a udržování
		20,00	512 - cestovné
		650,00	518-ostatní služby
		34,00	527 - zákonné sociální náklady
		200,00	528 - ostatní sociální náklady

0214	Městské kulturní středisko	582,60	501-spotřeba materiálu
		985,50	502-spotřeba energie
		170,00	504-prodané zboží
		104,00	511-opravy a udržování
		13,00	512-cestovné
		7,00	513-náklady na reprezentaci
		4 045,80	518-ostatní služby
		4 575,00	521-mzdové náklady
		1 470,90	524-zákonné sociální pojištění
		102,20	528- ostatní sociální náklady



Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Číslo účtu - název
0215	Městská knihovna B.Němcové	800,00	501-spotřeba materiálu bez regionálních funkcí
		235,00	502-spotřeba energie bez regionálních funkcí
		50,00	511-opravy a udržování bez regionálních funkcí
		10,00	512-cestovné bez regionálních funkcí
	regionální funkce knihovny	5,00	513-náklady na reprezentaci
	jsou hrazeny z dotace Plzeňského	322,00	518-ostatní služby bez regionálních funkcí
	kraje	2 668,00	521-mzdové náklady bez regionálních funkcí
		907,10	524-zákonné soc.pojištění bez regionálních funkcí
		27,20	527-zákonné sociální náklady bez regionálních funkcí
		60,00	528-ostatní soc.náklady bez regionálních funkcí

0225	Městské centrum soc. rehabilitačních služeb
		1 945,00	501-spotřeba materiálu
		1 100,00	502-spotřeba energie
		170,00	511-opravy a udržování
		10,00	512-cestovné
		3,00	513-náklady na reprezentaci
		1 502,00	518-ostatní služby
		5 114,00	521-mzdové náklady
		1 738,76	524-zákonné sociální pojištění
		100,00	527 - zákonné sociální náklady
		25,00	528-ostatní sociální náklady

		2 167,00	501-spotřeba materiálu-nový domov pro seniory
		1 700,00	502-spotřeba energie-nový domov pro seniory
		90,00	511-opravy a udržování - nový domov pro seniory
		10,00	512-cestovné- nový domov pro seniory
		3,00	513- náklady na reprezentaci
		1 466,49	518-ostatní služby - nový domov pro seniory
		7 600,00	521-mzdové náklady-nový domov pro seniory
		2 584,00	524-zákonné soc. pojištění-nový domov pro seniory
		80,00	527 -zákonné soc. náklady-nový domov pro seniory
		60,00	528-ostatní sociální náklady nový domov pro seniory

0231	Plavecký bazén a ubytovna	260,00	501-spotřeba materiálu
		2 700,00	502-spotřeba energie
		230,00	511-opravy a udržování
		3,00	512-cestovné
		1,40	513-náklady na reprezentaci
		650,00	518-ostatní služby
		2 772,00	521-mzdové náklady
		943,00	524-zákonné sociální pojištění
		123,00	527-zákonné sociální náklady - FKSP,stravné
		16,50	528-ostatní sociální náklady
Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Číslo účtu - název
0251	DTS Domažlice	5 600,00	501-spotřeba materiálu
		400,00	502-spotřeba energie
		30,00	504-Prodané zboží
		900,00	511-opravy a udržování
		2,00	512-cestovné
		2,00	513-náklady na reprezentaci
		8 700,00	518-ostatní služby
		11 150,00	521-mzdové náklady
		3 791,00	524-zákonné soc.pojištění
		500,00	527-zákonné sociální náklady
		120,00	528- ostatní sociální náklady

Příspěvky do investičního fondu příspěvkových organizací
Č.ORG	Název organizace	Rozpočet	Poznámka
0214	Městské kulturní středisko	1 000,00	příspěvek do investičního fondu- nákup židlí velký sál
0251	DTS Domažlice	1 500,00	příspěvek do investičního fondu přísp. organizace

Peněžní fondy města
Sociální fond
0258	Příjmy	140,00	splátky půjček
		968,18	příděl do sociálního fondu
	Příjmy celkem	1 108,18
	Výdaje	1 502,67	přísp.na stravování,penzijní poj, dary,půjčky

Fond rozvoje bydlení
0259	Příjmy	270,00	splátky poskytnutých půjček občanům
	Výdaje	270,00	poskytnuté půjčky občanům

Fond oprav vodárenské infrastruktury
0263	Příjmy	14 595,00	nájemné od společnosti CHVaK a.s.
	Výdaje	14 595,00	vodárenská infrastruktura, odečet předplaceného náj.

Fond pro obnovu a rozvoj bydlení
0240	Příjmy	5 000,00	příjmy z prodeje bytů
		9 400,00	příjmy z prodeje - obytná zóna Na Bábě
		1 100,00	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí
	Příjmy celkem	15 500,00
	Výdaje	659,00	výdaje týkající se prodeje -služby, daň z převodu nem.




FINANCOVÁNÍ
8124	Splátka jistiny – úvěr Domov pro seniory	-7 920,00	úvěr ČSOB a.s.
8124	Splátka jistiny- ú. Havlovice-kanalizace	-1 706,45	úvěr Česká spořitelna a.s.
8905	Krátkodobě přijaté fin.prostředky	20 000,00	přijetí kontokorentního úvěru KB
8905	Splátky krátkodobě přijatých fin.prostř.	-20 000,00	splátka kontokorentního úvěru KB
8115	Změna stavu fin.prostředků na BÚ	9 626,45
	Financování celkem	0,00

	CELKEM PŘÍJMY	413 385,50
	CELKEM VÝDAJE	413 385,50
	SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ	0,00

V Domažlicích dne 23. 3. 2012
Ing. Alena Kučerová
vedoucí finančního odboru