Rozpočet města na rok 2007

ORG	ODPA	POL	UZ	ZJ	Rozpočet	Poznámka

94	2143	5329			35,00	členský příspěvek DSO Domažlicko na Regiontour
94	2219	5329			21,50	příspěvek do DSO Domažlicko - poplatek za dotaci
94	2219	5329			24,00	příspěvek do DSO Domažlicko - pojištění cyklostezky
94	3319	5329			25,00	členský příspěvek do DSO Domažlicko
94		2449			5 399,69	přijetí splátky od DSO Domažlicko
94		4129			1 072,53	přijetí dotace od DSO Domažlicko - cyklostezka
Za 0094 DSO Domažlicko: Příjmy: 6 472,22 Výdaje: 105,50 Financování: 0

95	3722	5329			11,00	členský příspěvek do DSO Lazce
Za 0095 DSO Lazce: Příjmy: 0 Výdaje: 11,00 Financování: 0

100		4121			2 350,00	příspěvky obcí na školy
Za 0100 Příspěvky obcí na školství: Příjmy: 2 350,00 Výdaje: 0 Financování: 0

110	5299	5137			30,00	drobný dlouhodobý hmotný majetek
110	5299	5139			50,00	nákup materiálu
110	5299	5169			220,00	nákup služeb
110	5299	5229			100,00	příspěvky v krizových situacích
Za 0110 Krizové řízení: Příjmy: 0 Výdaje: 400,00 Financování: 0

112	4319	5229			150,00	příspěvky organizacím
112	4333	5221			100,00	dotace - Poradna pro občany Domažlice
112	4333	5221			130,00	dotace - Domov pro matku a dítě v Havlovicích
Za 0112 Příspěvky-zdrav. a sociální oblast: Příjmy: 0 Výdaje: 380,00 Financování: 0

113	3419	5169			15,00	údržba lyžařských tratí
113	3419	5229			1 500,00	dotace na sport
113	3419	5229			380,00	dotace na sport pro mládež
Za 0113 Příspěvky na sport: Příjmy: 0 Výdaje: 1 895,00 Financování: 0

114	3319	5229			50,00	příspěvek pro Čerchovan
114	3319	5229			250,00	příspěvky na kulturní akce
114	3319	5492			50,00	peněžité dary
114	5311	5229			20,00	den s Policií
Za 0114 Příspěvky na kulturu a ostatní: Příjmy: 0 Výdaje: 370,00 Financování: 0

116	1019	5169			5,00	zemědělská činnost
116	2399	5166			5,00	posudky, rozbory havárie
116	2399	5167			5,00	ochrana před povodněmi - průběžná školení
116	2399	5169			5,00	ochrana před povodněmi - služby
116	3719	5169			5,00	kontrola a rozbory - ochrana ovzduší
116	3726	2210			50,00	přijaté pokuty
116	3728	5169			10,00	monitoring nakládání s odpady
116	3729	5169			5,00	ostatní nakládání s odpady
116	3741	5169			15,00	nákup služeb
116	3742	5169			75,00	nákup služeb
116	3749	5169			35,00	nákup služeb
116	3769	2210			100,00	přijaté pokuty
116	3792	5169			5,00	nákup služeb
116	3799	5169			10,00	ekologie krajiny - programy ÚSES
Za 0116 Odbor životního prostředí: Příjmy: 150,00 Výdaje: 180,00 Financování: 0

117	2219	5166			5,00	znalecké posudky
117	2219	5169			10,00	fond pro výkon rozhodnutí, fotodokumentace
117	2223	5139			2,00	nákup materiálu
117	2223	5169			30,00	výuka - dopravní výchova a dopravní soutěž
117	2223	5194			10,00	věcné dary - dopravní soutěž
Za 0117 Odbor dopravy: Příjmy: 0 Výdaje: 57,00 Financování: 0

118	4349	5021			291,45	ostatní osobní výdaje
118	4349	5031			75,77	sociální pojištění
118	4349	5032			26,23	zdravotní pojištění
118	4349	5139			65,00	materiál
118	4349	5151			4,00	vodné a stočné
118	4349	5152			13,00	teplo
118	4349	5154			13,00	el. energie
118	4349	5162			15,00	telefony
118	4349	5167			15,00	vzdělávání
118	4349	5169			365,80	služby
118	4349	5173			15,00	cestovné
118		4122			499,83	dotace od kraje
Za 0118 Komunitní plánování: Příjmy: 499,83 Výdaje: 899,25 Financování: 0

119	3635	5166			75,00	konzultace se zprac. ÚP, znalecké posudky
119	3635	5169			150,00	digitalizace ÚP
119	3635	6119			365,20	změna ÚP č. 4 a č. 5
Za 0119 Odbor výstavby a ÚP: Příjmy: 0 Výdaje: 590,20 Financování: 0

120	5311	2210			135,00	přijaté pokuty
120	6171	5166			5,00	znalecké posudky
120	6171	5169			5,00	svědečné, překlady
Za 0120 Odbor správní: Příjmy: 135,00 Výdaje: 10,00 Financování: 0

121	2169	2210			200,00	přijaté pokuty
Za 0121 Odbor živnostenský: Příjmy: 200,00 Výdaje: 0 Financování: 0

122	2223	2210			1 890,00	přijaté pokuty
122	2223	5166			120,00	znalecké posudky
122	2223	5169			30,00	svědečné a překlady
122	2223	5192			10,00	soudní poplatky
Za 0122 Odbor pro projednávání přestupků: Příjmy: 1 890,00 Výdaje: 160,00 Financování: 0

123	4314	5169			4,00	tlumočník
123	4349	5169			70,00	zastupování nezletilého, obstarání pohřbu
123	6171	5139			12,00	materiál - žádanky a recepty
Za 0123 Odbor soc. věcí a zdravotnictví: Příjmy: 0 Výdaje: 86,00 Financování: 0

200	3111	2132			99,00	nájemné
200	3111	5331			2 400,00	501 - spotřeba materiálu
200	3111	5331			790,00	518 - ostatní služby
200	3111	5331			1 780,00	502 - spotřeba energie
200	3111	5331			442,00	511 - opravy a udržování
200	3111	5331			-20,00	64 - ostatní výnosy
200	3111	5331			60,00	521 - mzdové náklady
200	3111	5331			160,00	54 - ostatní náklady
200	3111	5331			50,00	55 - odpisy
200	3111	5331			-2 266,00	60 - tržby
Za 0200 Mateřská škola: Příjmy: 99,00 Výdaje: 3 396,00 Financování: 0

207	3113	2132			482,00	nájemné
207	3113	5331			-150,00	64 - ostatní výnosy
207	3113	5331			6 200,00	501 - spotřeba materiálu
207	3113	5331			2 000,00	502 - spotřeba energie
207	3113	5331			490,00	511 - opravy a udržování
207	3113	5331			1 010,00	518 - ostatní služby
207	3113	5331			210,00	53 - daně a poplatky
207	3113	5331			110,00	54 - ostatní náklady
207	3113	5331			331,00	55 - odpisy
207	3113	5331			-5 700,00	60 - tržby
Za 0207 ZŠ Komenského 17: Příjmy: 482,00 Výdaje: 4 501,00 Financování: 0

208	3113	2132			312,00	nájemné
208	3113	5331			800,00	501 - spotřeba materiálu
208	3113	5331			30,00	53 - daně a poplatky
208	3113	5331			772,00	518 - ostatní služby
208	3113	5331			2 420,00	502 - spotřeba energie
208	3113	5331			84,00	55 - odpisy
208	3113	5331			-260,00	64 - ostatní výnosy
208	3113	5331			130,00	54 - ostatní náklady
208	3113	5331			435,00	511 - opravy a udržování
Za 0208 ZŠ Msgre.B.Staška: Příjmy: 312,00 Výdaje: 4 411,00 Financování: 0

209	3114	5331			230,00	501 - spotřeba materiálu
209	3114	5331			-10,00	64 - ostatní výnosy
209	3114	5331			11,00	54 - ostatní náklady
209	3114	5331			175,00	518 - ostatní služby
209	3114	5331			55,00	511 - opravy a udržování
209	3114	5331			11,00	502 - spotřeba energie
Za 0209 ZŠ praktická: Příjmy: 0 Výdaje: 472,00 Financování: 0

211	3231	2132			383,00	nájemné
211	3231	5331			180,00	511 - opravy a udržování
211	3231	5331			290,00	501 - spotřeba materiálu
211	3231	5331			-48,00	64 - ostatní výnosy
211	3231	5331			480,00	502 - spotřeba energie
211	3231	5331			-1 240,00	60 - tržby
211	3231	5331			660,00	518 - ostatní služby
211	3231	5331			32,00	525 - ostatní soc. pojištění
211	3231	5331			130,00	528 - ostatní soc. náklady
211	3231	5331			33,00	54 - ostatní náklady
211	3231	5331			81,00	55 - odpisy
Za 0211 Základní umělecká škola: Příjmy: 383,00 Výdaje: 598,00 Financování: 0

212	3539	2111			100,00	příjmy za stravování
212	3539	5011			1 040,00	platy
212	3539	5031			270,40	sociální pojištění
212	3539	5032			93,60	zdravotní pojištění
212	3539	5038			5,00	povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem
212	3539	5131			100,00	potraviny
212	3539	5134			4,00	prádlo, obuv
212	3539	5136			5,00	knihy, učební pomůcky
212	3539	5137			10,00	drobný dlouhodobý hmotný majetek
212	3539	5139			9,00	materiál, čistící prostředky
212	3539	5151			6,60	vodné, stočné
212	3539	5152			89,50	teplo
212	3539	5154			17,00	el. energie
212	3539	5161			0,10	poštovné
212	3539	5162			12,00	telekomunikace
212	3539	5166			3,50	revize
212	3539	5167			8,00	školení a vzdělávání
212	3539	5168			4,00	služby zpracování dat
212	3539	5169			26,00	služby - odpady, lékař. prohlídky, údržba zahrady
212	3539	5171			10,00	opravy
212	3539	5173			3,00	cestovné
Za 0212 Jesle: Příjmy: 100,00 Výdaje: 1 716,70 Financování: 0

214	3319	2132			102,00	nájemné
214	3319	5331			185,00	511 - opravy a udržování
214	3319	5331			26,50	512 - cestovné
214	3319	5331			4 050,00	518 - ostatní služby
214	3319	5331			1 079,00	502 - spotřeba energie
214	3319	5331			90,00	504 - prodané zboží
214	3319	5331			-260,00	64 - ostatní výnosy
214	3319	5331			-6 850,00	60 - tržby
214	3319	5331			331,00	55 - odpisy
214	3319	5331			350,00	54 - ostatní náklady
214	3319	5331			7,00	513 - náklady na reprezentaci
214	3319	5331			68,00	527 - zákonné sociální náklady
214	3319	5331			1 516,00	524 - zákonné sociální pojištění
214	3319	5331			4 472,00	521 - mzdové náklady
214	3319	5331			1 061,00	501 - spotřeba materiálu
Za 0214 Městské kulturní středisko: Příjmy: 102,00 Výdaje: 6 125,50 Financování: 0

215	3314	2132			31,00	nájemné
215	3314	5331			55,80	527- zákonné soc. náklady
215	3314	5331			60,00	528- ostatní soc. náklady
215	3314	5331			60,00	54- ostatní náklady
215	3314	5331			20,00	55- odpisy
215	3314	5331			-180,00	60- tržby
215	3314	5331			2 790,00	521- mzdové náklady
215	3314	5331			976,50	524- zákonné soc. pojištění
215	3314	5331			-2,00	64- ostatní výnosy
215	3314	5331			430,00	518- ostatní služby
215	3314	5331			320,00	502 - spotřeba energie
215	3314	5331			10,00	512- cestovné
215	3314	5331			980,00	501 - spotřeba materiálu
215	3314	5331			5,00	513- náklady na reprezentaci
215	3314	5331			80,00	511- opravy a udržování
Za 0215 Knihovna B.Němcové: Příjmy: 31,00 Výdaje: 5 605,30 Financování: 0

219	2143	5139			100,00	propagační materiály
219	3319	5021			80,00	kronika města
219	3319	5031			20,80	sociální pojištění
219	3319	5032			7,20	zdravotní pojištění
219	3319	5169			170,00	květnové oslavy, Ch. slavnosti na Kampě, pietní akty
219	3319	5179			10,00	město dětem, vánoční koledy
219	3399	5139			25,00	sbor pro občanské záležitosti - materiál
Za 0219 Záležitosti kultury: Příjmy: 0 Výdaje: 413,00 Financování: 0

220	5512	5019			10,00	refundace
220	5512	5021			55,00	zásahy
220	5512	5132			50,00	ochranné pomůcky
220	5512	5137			30,00	drobný dlouhodobý hmotný majetek
220	5512	5137			20,00	pračka
220	5512	5139			30,00	materiál
220	5512	5151			25,00	vodné, stočné
220	5512	5152			85,00	teplo
220	5512	5154			70,00	el. energie
220	5512	5156			50,00	pohonné hmoty
220	5512	5162			15,00	telekomunikace
220	5512	5163			25,00	pojištění členů a havarijní pojištění
220	5512	5167			6,00	školení velitelů a strojníků
220	5512	5169			6,00	prohlídky členů
220	5512	5171			90,00	údržba vozidel
Za 0220 Jednotka SDH Domažlice: Příjmy: 0 Výdaje: 567,00 Financování: 0

221	5512	5132			2,00	ochranné pomůcky
221	5512	5137			4,00	drobný dlouhodobý hmotný majetek
221	5512	5139			6,00	materiál
221	5512	5154			1,00	el. energie
221	5512	5156			2,50	pohonné hmoty
221	5512	5163			8,00	pojištění členů
221	5512	5167			2,00	školení zásahové jednotky
221	5512	5169			1,00	nákup služeb - dětský den
221	5512	5171			50,00	oprava požární nádrže
Za 0221 Jednotka SDH Havlovice: Příjmy: 0 Výdaje: 76,50 Financování: 0

222	5311	2210			700,00	příjmy za pokuty
222	5311	5011			4 274,17	platy
222	5311	5031			1 111,28	sociální pojištění
222	5311	5032			384,67	zdravotní pojištění
222	5311	5038			17,95	ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem
222	5311	5134			34,00	prádlo
222	5311	5136			8,00	knihy, tisk
222	5311	5137			20,00	drobný dlouhodobý hmotný majetek
222	5311	5139			55,00	materiál, kanc. potřeby, apod.
222	5311	5156			140,00	pohonné hmoty
222	5311	5161			2,00	poštovné
222	5311	5162			41,00	telekomunikace
222	5311	5163			39,00	pojištění vozidel a strážníků
222	5311	5164			2,00	nájemné
222	5311	5166			6,00	konzultační, poradenské a právní služby
222	5311	5167			38,00	školení
222	5311	5169			115,00	obědy,očkování,prohlídky,střelby,tělocvič., praní
222	5311	5171			52,00	opravy a udržování
222	5311	5171			80,00	údržba kamerového systému
222	5311	5173			10,00	cestovné
222	5311	5194			28,00	věcné dary
222	5311	5361			2,00	kolky
222	5311	5362			1,00	daně a poplatky
Za 0222 Městská policie: Příjmy: 700,00 Výdaje: 6 461,07 Financování: 0

223	6171	5038			150,00	ostatní povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem
223	6171	5136			150,00	tisk, odborné časopisy, sbírky, věstníky, knihy
223	6171	5137			417,00	kopírky, skartovačky, židle, nábytek, apod.
223	6171	5139			650,00	kanc. materiál, čistící prostředky, ostatní materiál
223	6171	5151			60,00	vodné, stočné
223	6171	5152			1 000,00	teplo
223	6171	5154			550,00	el. energie
223	6171	5156			350,00	pohonné hmoty
223	6171	5161			1 000,00	poštovné
223	6171	5162			850,00	telekomunikace
223	6171	5163			110,00	pojištění vozidel
223	6171	5164			20,00	nájemné
223	6171	5166			700,00	právní pomoc, analýzy, poradenství
223	6171	5169			2 200,00	služby, revize, audit, příspěvek na strav., inzerce apod.
223	6171	5171			800,00	opravy budov, vozidel, kanc. techniky
223	6171	6121			90,00	klimatizace buněk
223	6171	6123			500,00	nákup vozidla
Za 0223 Správa budov: Příjmy: 0 Výdaje: 9 597,00 Financování: 0

224	6171	5169			25,00	tlumočník, ostatní služby
224	6171	5169			190,00	turnaj 4 měst
224	6171	5175			85,00	občerstvení
224	6171	5175			95,00	turnaj 4 měst - občerstvení
224	6171	5194			30,00	věcné dary
224	6171	5229			130,00	příspěvky, SMO, SMOPK, Euroregion, apod.
224	6171	5492			35,00	peněžité dary
Za 0224 Kancelář starosty: Příjmy: 0 Výdaje: 590,00 Financování: 0

225	4351	2132			606,00	nájemné
225	4351	5331			3,00	53 - daně a poplatky (REHA - 3,00)
225	4351	5331			1 740,00	501 - spotřeba materiálu (REHA 40,00)
225	4351	5331			428,00	511 - opravy a udržování (REHA 28,00)
225	4351	5331			16,00	512 - cestovné (REHA 6,00)
225	4351	5331			3,00	513 - náklady na reprezentaci
225	4351	5331			1 235,00	518 - ostatní služby (REHA 45,00)
225	4351	5331			4 662,00	521 - mzdové náklady (REHA 272,00)
225	4351	5331			1 631,50	524 - zákonné soc. pojištění (REHA - 95,00)
225	4351	5331			93,05	527 - zákonné soc. náklady (REHA - 5,05)
225	4351	5331			25,00	54 - ostatní náklady (REHA - 5,00)
225	4351	5331			380,00	55 - odpisy
225	4351	5331			-5 083,00	60 - tržby (REHA - 63,00)
225	4351	5331			-187,00	64 - ostatní výnosy (REHA - 37,00)
225	4351	5331			1 095,00	502 - spotřeba energie (REHA 60,00)
Za 0225 Městské centrum soc. reh. služeb: Příjmy: 606,00 Výdaje: 6 041,55 Financování: 0

227	4171	5410	13306		300,00	příspěvek na živobytí
227	4172	5410	13306		200,00	doplatek na bydlení
227	4173	5410	13306		200,00	mimořádná okamžitá pomoc
227	4179	5410	13306		3 712,94	ostatní dávky sociální pomoci
227	4181	5410	13306		2 000,00	příspěvek při péči o osobu blízkou
227	4182	5410	13306		3 000,00	příspěvek na zvláštní pomůcky
227	4183	5410	13306		600,00	příspěvek na úpravu a provoz bezbariérového bytu
227	4184	5410	13306		2 000,00	příspěvky na zakoupoení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla
227	4185	5410	13306		5 000,00	příspěvek na provoz motorového vozidla
227	4186	5410	13306		150,00	příspěvek na individuální dopravu
227	4195	5410	13235		24 711,32	Příspěvek na péči
Za 0227 Sociální dávky: Příjmy: 0 Výdaje: 41874,26 Financování: 0

229	6112	5021			200,00	odměny členům výborů a komisí
229	6112	5023			2 000,00	odměny uvolněným a neuvolněným zastupitelům
229	6112	5031			424,00	sociální pojištění
229	6112	5032			147,00	zdravotní pojištění
229	6112	5167			50,00	školení a vzdělávání
229	6112	5173			60,00	cestovné
229	6112	5179			20,00	ošatné při občanských obřadech
229	6171	2111			300,00	příjmy za zpracování mezd
229	6171	5011	98116		522,99	platy - z dotace na sociální služby
229	6171	5011	98116		493,75	platy - z dotace na biometriku
229	6171	5011	98216		364,50	platy - z dotace - sociálně právní ochrana dětí
229	6171	5011			30 483,76	platy
229	6171	5021			400,00	dohody o provedení práce a o pracovní činnosti
229	6171	5031	98116		135,98	sociální pojištění - z dotace na sociální služby
229	6171	5031	98116		128,37	sociální pojištění - z dotace na biometriku
229	6171	5031	98216		94,70	sociální pojištění - z dotace - sociálně právních ochrana dětí
229	6171	5031			7 941,45	sociální pojištění
229	6171	5032	98116		44,44	zdravotní pojištění - z dotace na biometriku
229	6171	5032	98116		47,07	zdravotní pojištění - z dotace na sociální služby
229	6171	5032	98216		32,80	zdravotní pojištění - z dotace sociálně právní ochrana dětí
229	6171	5032			2 748,94	zdravotní pojištění
229	6171	5132			25,00	ochranné pomůcky, stejnokroje
229	6171	5167			500,00	školení, vzdělávání
229	6171	5169			43,10	závodní lékařská péče
229	6171	5173			300,00	cestovné
229	6171	5179			30,00	ošatné při občanských obřadech
229	6171	5195			139,90	odvody za nezaměstnávání zdrav. postižených
Za 0229 Personální záležitosti: Příjmy: 300,00 Výdaje: 47377,75 Financování: 0

230	6171	5136			9,20	tisk, časopisy, literatura, manuály
230	6171	5137			540,00	PC vč. příslušenství, tiskárny
230	6171	5139			45,00	pásky, tonery, ink, cartridge, apod.
230	6171	5162			200,00	připojení k internetu
230	6171	5166			50,00	bezpečnostní audit, aktualizace atestace IS
230	6171	5167			180,00	školení ZSW, ASW, databáze, OS. Networking
230	6171	5169			126,00	recyklace tonery, pásky, el. podpisy, poplatky
230	6171	5171			726,00	opravy HW, tech. podpora
230	6171	5172			210,00	software, zvýšení počtu licencí
230	6171	6111			305,00	programové vybavení
230	6171	6122			250,00	aplikační server
230	6171	6122			55,00	tiskárna na biometriku
Za 0230 Informační technologie: Příjmy: 0 Výdaje: 2 696,20 Financování: 0

231	3412	2132			254,00	nájemné
231	3412	5331			790,00	518 - ostatní služby
231	3412	5331			-10,00	64 - ostatní výnosy
231	3412	5331			-3 450,00	60 - tržby
231	3412	5331			236,53	55 - odpisy
231	3412	5331			170,00	527 - zákonné soc. náklady - FKSP, stravné
231	3412	5331			76,80	54 - ostatní náklady
231	3412	5331			15,80	53 - daně a poplatky
231	3412	5331			4,00	528 - ostatní soc. náklady
231	3412	5331			1 073,10	524 - zákonné soc. pojištění
231	3412	5331			3 066,00	521 - mzdové náklady
231	3412	5331			2,40	513 - náklady na reprezentaci
231	3412	5331			300,00	511 - opravy a udržování
231	3412	5331			2 700,00	502 - spotřeba energie
231	3412	5331			550,00	501 - spotřeba materiálu
Za 0231 Plavecký bazén: Příjmy: 254,00 Výdaje: 5 524,63 Financování: 0

233	2212	5169			3 735,41	čištění a úklid komunikací, zimní údržba, výsyp košů
233	2212	5171			1 428,00	opravy a údržba dopravního značení a komunikací a chodníků
233	3639	5171			628,32	opravy a udržování mobiliáře (lavičky, hřiště, zastávky apod.)
Za 0233 Čištění měst - DTS: Příjmy: 0 Výdaje: 5 791,73 Financování: 0

234	3745	5169			6 783,00	údržba a ošetřování veřejné zeleně
Za 0234 Veřejná zele?? - DTS: Příjmy: 0 Výdaje: 6 783,00 Financování: 0

235	3631	5171			2 903,60	opravy veř. osvětlení, park. automatů, vánoč. osvětl., světel. signal
Za 0235 Veřejné osvětlení - DTS: Příjmy: 0 Výdaje: 2 903,60 Financování: 0

236	3632	2111			230,00	služby spojené s udržováním hrobových míst
236	3632	5169			938,91	údržba hřbitova
Za 0236 Pohřebnictví - DTS: Příjmy: 230,00 Výdaje: 938,91 Financování: 0

237	3639	5164			97,00	pronájem mobilních WC
Za 0237 Veřejné WC - DTS: Příjmy: 0 Výdaje: 97,00 Financování: 0

238	3722	2141			95,50	úroky z půjčky poskytnuté DTS
238		2412			1 773,00	splátka půjčky poskytunuté DTS
Za 0238 Půjčky poskytnuté městem: Příjmy: 1 868,50 Výdaje: 0 Financování: 0

239	2219	5166			65,00	pravidelná prohlídka mostů
239	2219	5171			200,00	opravy mostů
239	2310	5169			90,00	rozbory vody, monitoring skládky Havlovice
239	2310	5171			10,00	údržba veř. studní
239	3113	5171			125,00	opravy ZŠ
239	3612	6121			150,00	energetické audity
239	3639	5151			100,00	vodné, stočné
239	3639	5152			900,00	teplo + OVS
239	3639	5154			1 750,00	el. energie
239	3639	5169			260,00	komisionářská smlouva DSN
239	3639	5169			150,00	komplexní prohlídky SSZ
239	3639	5169			446,00	revize, úklid, odchyt holubů, ostatní služby
239	3639	5171			490,00	opravy a udržování nemovitostí
239	3639	5212			24,00	prodejna Havlovice
Za 0239 Provozní náklady: Příjmy: 0 Výdaje: 4 760,00 Financování: 0

240	3612	3112			2 000,00	příjmy z prodeje bytů
240	3612	5169			150,00	služby spojené s prodejem bytů
240	3612	5362			60,00	da?? z převodu
Za 0240 Bytové hospodářství: Příjmy: 2 000,00 Výdaje: 210,00 Financování: 0

241	1032	2131			6 200,00	nájem za lesní pozemky
241	3634	2132			6 105,00	nájmné od DSN za kotelny vč. DPH
241	3639	2131			1 600,00	příjmy z pronájmu pozemků
241	3639	2132			4 100,00	příjmy z pronájmu budov
241	3639	3111			8 000,00	příjmy z prodeje pozemků
241	3639	3112			11 728,00	prodej pivovaru, hájenka Babylon
241	3639	5163			725,00	pojištění majetku, pojištění kláštera
241	3639	5164			59,06	nájemné - skládka Havlovice, Školní ul., ?≤SD
241	3639	5166			200,00	znalecké posudky - dobrovolné
241	3639	5169			710,00	geom. plány, výpisy z KN, notář. záp., věc. břemena
241	3639	5192			10,00	spoluúčast na pojistném
241	3639	5361			50,00	nákup kolků
241	3639	5362			289,00	da?? z nemovitostí
241	3639	5362			592,00	da?? z převodu nemovitostí
241	3639	6121			109,00	rekonstrukce objektu ML
241	3639	6130			1 000,00	výkupy pozemků
Za 0241 Majetek města - nájmy, prodej, pojištění: Příjmy: 37733 Výdaje: 3 744,06 Financování: 0

242	3722	5169			13 607,66	svoz odpadů FO a PO, sběrný dvůr, separ. odpad
242	3725	2111			1 000,00	příspěvek od EKO-KOM
Za 0242 Odvoz odpadů - DTS: Příjmy: 1 000,00 Výdaje: 13607,66 Financování: 0

243	3721	5169			210,00	nebezpečné odpady
243	3727	5169			40,00	prevence vzniku odpadů
Za 0243 Nebezpečné odpady: Příjmy: 0 Výdaje: 250,00 Financování: 0

244	3729	6121			50,00	rekultivace skládky
Za 0244 Skládka Havlovice: Příjmy: 0 Výdaje: 50,00 Financování: 0

245	2212	6121			112,00	PD rek. mostu Hruškova-Bartoškova - rozpracováno
245	3639	5169			350,00	archeolog. průzkum, technická pomoc
245	3639	6119			180,00	průmyslová zóna - východ
245	3639	6121			3 568,00	PD různá
245	3639	6121			235,00	JPD - zkapacitnění Zubřiny
Za 0245 Projektová dokumentace: Příjmy: 0 Výdaje: 4 445,00 Financování: 0

246	2219	5171			13,00	TDI-oprava chodníku v ul. Kozinova-pozastávka
246	2219	5171			1 350,00	opravy chodníků - ul. Maškova pozastávka
Za 0246 Místní komunikace: Příjmy: 0 Výdaje: 1 363,00 Financování: 0

247	2212	5171			200,00	dopravní značky - výměny a změny dopravního značení
247	2221	5193			1 425,00	dopravní obslužnost
Za 0247 Městská doprava: Příjmy: 0 Výdaje: 1 625,00 Financování: 0

250	2341	5169			200,00	pasporty rybníků vč. povod??ového posouzení
250	3745	5171			300,00	údržba stromové zeleně
Za 0250 Správa majetku města-lesy, zele??, rybník: Příjmy: 0 Výdaje: 500,00 Financování: 0

253	6310	5141			180,00	úroky z úvěrů
Za 0253 Úroky z úvěrů: Příjmy: 0 Výdaje: 180,00 Financování: 0

254		8124			-3 192,00	splátky úvěru
Za 0254 Splátky úvěrů: Příjmy: 0 Výdaje: 0 Financování: -3192
258	6171	5169			509,47	příspěvek na stravování
258	6171	5499			600,00	penzijní připojištění, dětská rekreace, dary, zájezdy apod.
258		2460			190,00	splátky půjček
Za 0258 Sociální fond: Příjmy: 190,00 Výdaje: 1 109,47 Financování: 0

259	3612	5660			800,00	půjčky z FRB
259		2460			990,00	splátky půjček z FRB
Za 0259 Fond rozvoje bydlení: Příjmy: 990,00 Výdaje: 800,00 Financování: 0

260	3412	5331			1 500,00	příspěvek na provoz
260	3412	6351			5 000,00	příspěvek na investice - rolba apod.
Za 0260 Zimní stadión města Domažlice: Příjmy: 0 Výdaje: 6 500,00 Financování: 0

261	6409	5901			3 500,00	rozpočtová rezerva
Za 0261 Rozpočtová rezerva: Příjmy: 0 Výdaje: 3 500,00 Financování: 0

263	2321	2132			7 336,35	nájem od spol. CHVaK a.s. vč. DPH
263	2321	5171			3 070,00	opravy vodovodů a kanalizací - CHVaK a.s.
263	2321	6901			4 266,35	investiční rezerva
Za 0263 Fond oprav a rek. vodárenské infrastrukt: Příjmy: 7 336,35 Výdaje: 7 336,35 Financování: 0

264	6409	6901			5 985,45	investiční rezerva
Za 0264 Investiční rezerva: Příjmy: 0 Výdaje: 5 985,45 Financování: 0

266	3322	5493			500,00	opravy památek v MPR
Za 0266 Opravy památek v MPR: Příjmy: 0 Výdaje: 500,00 Financování: 0

271	3612	5169			500,00	demolice
Za 0271 96 b.j. v areálu kasáren: Příjmy: 0 Výdaje: 500,00 Financování: 0

272	3612	6121			1 361,00	pozastávka
Za 0272 30 b.j. Petrovická ul.: Příjmy: 0 Výdaje: 1 361,00 Financování: 0

280	3231	5171			50,00	opravy hrazené v souladu s nájemní smlouvou
Za 0280 ZUŠ-opravy dle nájem. smlouvy: Příjmy: 0 Výdaje: 50,00 Financování: 0

281	2219	6121	14669		350,00	kamery III. etapa - hrazeno z dotace
281	2219	6121			350,00	kamery III. etapa - vlastní zdroje
281	2219	6121			100,00	zřízení elektropřípojek pro MKIS III. etapa
281	2219	6121			40,00	PD realizace III. etapy
281	2219	6121			3,00	II. etapa pozastávka
281		4216	14669		350,00	kamery III. etapa - dotace
Za 0281 Kamerový dohled: Příjmy: 350,00 Výdaje: 843,00 Financování: 0

284	3631	6121			135,00	rekonstrukce VO z vlastních zdrojů
284	3631	6121			200,00	rekonstrukce VO z dotace kraje
284		4222			200,00	dotaceod kraje
Za 0284 Havlovice - rekonstrukce: Příjmy: 200,00 Výdaje: 335,00 Financování: 0

287	2341	5171			80,00	rybník Stafický Valcha - oprava výtoku a výměna
287	3111	6121			120,00	MŠ Michlova - rekonstrukce vstupu
287	3319	6121			22,00	PDSP loutkové divadlo - rozpracováno
287	3612	5341			3 500,00	dotace na výměnu kotlů - do hospodářské činnosti města
287	3639	5171			170,00	PD krov, fasáda radnice - pozastávka
287	3639	6121			328,00	stavební úpravy KB - pozastávka
Za 0287 Opravy a rekonstrukce majetku města: Příjmy: 0 Výdaje: 4 220,00 Financování: 0

290		4113	90104		2 151,45	dotace
Za 0290 Rybník Pasečnice: Příjmy: 2 151,45 Výdaje: 0 Financování: 0

304	3412	5229			590,00	dotace pro TJ Jiskra na údržbu stadiónu
Za 0304 Stadión Střelnice - údržba: Příjmy: 0 Výdaje: 590,00 Financování: 0

401	3412	6121			37 775,00	realizace, TDI, AD, tech. pomoc
401	3412	6121			-15 000,00	dotace
Za 0401 Zimní stadión: Příjmy: 0 Výdaje: 22775 Financování: 0

410	2321	5329			457,00	neinvest. příspěvek do DSO
410	2321	6349			8 115,00	invest. příspěvek do DSO
Za 0410 Čistá Berounka: Příjmy: 0 Výdaje: 8 572,00 Financování: 0

417	6310	2222			1 145,52	vratka DPH
Za 0417 Za kasárny páteřní infrastruktura: Příjmy: 1 145,52 Výdaje: 0 Financování: 0

419	3639	6121			9 749,00	realizace - rozpracováno
419	3639	6121			577,00	pozastávka
Za 0419 Prům. zóna - etapa I/D: Příjmy: 0 Výdaje: 10326 Financování: 0

421	3639	6121			334,00	rozpracováno
Za 0421 Prům. zóna - etapa I/F: Příjmy: 0 Výdaje: 334,00 Financování: 0

430	3419	5139			50,00	propagační materiály
430	3419	6123			1 440,00	rolba - hrazeno z dotace
430	3419	6123			310,00	rolba - vlastní zdroje
430		4216			1 440,00	dotace na rolbu
Za 0430 Zimní sport. na Čerchově: Příjmy: 1 440,00 Výdaje: 1 800,00 Financování: 0

700		1361			12 000,00	správní poplatky
Za 0700 Příjmy - správní poplatky: Příjmy: 12000 Výdaje: 0 Financování: 0

800		1111			21 500,00	DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků
800		1112			6 900,00	DPFO ze samostatné výdělečné činnosti
800		1113			1 150,00	DPFO z kapitálových výnosů
800		1121			22 500,00	DPPO
800		1122			18 500,00	DPPO za obce
800		1211			35 200,00	DPH
800		1332			16,00	poplatek za znečiš??ování ovzduší
800		1334			2,00	odvody za odnění půdy ze zeměděl. půd. fondu
800		1337			4 400,00	poplatek za likvidaci komunálního odpadu
800		1341			300,00	poplatek ze psů
800		1343			3 300,00	poplatek za užívání veřejného prostranství
800		1345			120,00	poplatek z ubytovací kapacity
800		1347			3 000,00	poplatek za provozovaný VHP
800		1351			1 400,00	odvod výtěžku z provozování loterií
800		1353			650,00	příjmy za zkoušky - řidičská oprávnění
800		1511			6 000,00	da?? z nemovitostí
Za 0800 Příjmy - daně a poplatky: Příjmy: 124 938,00 Výdaje: 0 Financování: 0

810		4111	98116		706,04	dotace na výkon státní správy - příspěvek na péči
810		4111	98216		492,00	dotace na sociálně-právní ochranu dětí
810		4112			29 388,44	dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu
810		4116	13235		24 711,32	dotace na příspěvek na péči
810		4116	13306		17 162,94	dotace na dávky soc. péče
810		4131			3 500,00	odpisy z hospodářské činnosti
Za 0810 Příjmy - dotace: Příjmy: 75960,74 Výdaje: 0 Financování: 0

820	2219	2111			4 300,00	příjmy z parkovacích automatů a karet
820	3722	2111			1 965,00	příjmy za svoz odpadu PO a FO podnikající
820	6310	2141			200,00	příjmy z úroků
820	6310	5163			130,00	bankovní poplatky
820	6399	5362			20 800,00	da?? z příjmu a DPH
820	6402	5366			2 259,97	finanční vypořádání za rok 2006
820		8115			13 192,00	běžné účty
Za 0820 Příjmy a výdaje ostatní: Příjmy: 6 465,00 Výdaje: 23189,97 Financování: 13192


Celkem: Příjmy: 291 064,61 Výdaje: 301 064,61 Financování: 10 000,00