Schválená rozpočtová opatření č. 217 až 247

Rozpočtová opatření č. 217 až 247						říjen 2018 v Kč
RO	ORG	ODPA	POL	PŘÍJMY	VÝDAJE	Poznámka
217	0515	3113	6121	0,00	-28 803,00	ZŠ Kom., rekonstrukce kuchyně, dod.č.1a 2, 5966/0210
217	0515	6399	5362	0,00	4 999,00	ZŠ Kom.,rekonstrukce kuchyně,DPH 5966/0210
217	0264	6409	6901	0,00	23 804,00	investiční rezerva
218	0287	6171	5171	0,00	65 520,00	Opravy budovy MěÚ U nemocnice 5967/0210
218	0264	6409	6901	0,00	-65 520,00	investiční rezerva
219	0287	3639	5171	0,00	35 030,00	Elektrorozvod u kašny na náměstí 5969/0210
219	0264	6409	6901	0,00	-35 030,00	investiční rezerva
220	0287	3319	6121	0,00	199 239,00	Prodejní stánek letní kino - reko 5970/0210
220	0287	6399	5362	0,00	-34 579,00	DPH stánek letní kino 5970/0210
220	0264	6409	6901	0,00	-164 660,00	investiční rezerva
221	0287	3632	6121	0,00	98 930,00	Hřbitov - výstavba kolumbaria 5971/0210
221	0264	6409	6901	0,00	-98 930,00	investiční rezerva
222	0262	3631	5171	0,00	3 177,00	VO Špillarova,Waldhegerova - archeolog.dozor5973/0210
222	0264	6409	6901	0,00	-3 177,00	investiční rezerva
223	0239	3412	5171	0,00	73 823,00	Zimní stadion-čpavková čidla 5976/0210
223	0239	6399	5362	0,00	-12 812,00	DPH - čpavková čidla ZS 5976/0210
223	0264	6409	6901	0,00	-61 011,00	investiční rezerva
224	0246	2219	6121	0,00	14 000,00	TDI- parkování Kunešova ul. 5981/0210
224	0264	6409	6901	0,00	-14 000,00	investiční rezerva
225	0239	2219	5166	0,00	100 000,00	Pravidelné prohlídky mostů 5982/0210
225	0261	6409	5901	0,00	-100 000,00	Rozpočtová rezerva
226	0224	6171	5139	0,00	5 000,00	OKS - nákup materiálu 5986/0210
226	0224	6171	5194	0,00	-5 000,00	OKS - věcné dary 5986/0210
227	0219	3319	5139	0,00	-4 000,00	Kultura - materiál 5987/0210
227	0115	2143	5169	0,00	4 000,00	CR - partnerská města 5987/0210
228	0240	3612	6121	0,00	225 000,00	OZ Bába ul.Javorová-TDI 5992/0210
228	0264	6409	6901	0,00	-225 000,00	investiční rezerva
229	0116	2399	2324	33 741,00	0,00	OŽP- přijaté náhrady
229	0116	2399	5169	0,00	33 741,00	OŽP- odstr.následků nehody Filipova Hora 5994/0210
230	0287	3634	6121	0,00	114 345,00	PD rekonstrukce plyn.kotelny Zahradní 6005/1610
230	0287	6399	5362	0,00	-19 845,00	DPH rekonstrukce kotelny Zahradní 6005/1610
230	0264	6409	6901	0,00	-94 500,00	investiční rezerva
231	0246	2212	5171	0,00	54 537,00	Drcení asfaltobetonových sutí 6023/1610
231	0264	6409	6901	0,00	-54 537,00	investiční rezerva
232	0287	3113	5171	0,00	-355 914,00	ZŠ Komenského - fasáda 6025a/1610
232	0287	6399	5362	0,00	61 770,00	DPH - ZŠ Komenského - fasáda 6025a/1610
232	0264	6409	6901	0,00	294 144,00	investiční rezerva
232	0287	3113	5171	0,00	261 534,00	ZŠ Komenského - fasáda, dod.č.1,6025c/1610
232	0287	6399	5362	0,00	-45 390,00	DPH ZŠ Komenského - fasáda, 6025/1610
232	0264	6409	6901	0,00	-216 144,00	investiční rezerva
233	0252	3639	6121	0,00	395 000,00	Výkupy staveb 6028/1610
233	0261	6409	5901	0,00	-395 000,00	Rozpočtová rezerva
234	0287	3421	5171	0,00	33 759,00	Opravy herních prvků 6029/1610
234	0264	6409	6901	0,00	-33 759,00	investiční rezerva
235	0239	3319	5169	0,00	7 865,00	MKS - roční kontrola EPS 6030/1610
235	0239	6399	5362	0,00	-1 365,00	DPH - MKS kontrola EPS 6030/1610
235	0261	6409	5901	0,00	-6 500,00	Rozpočtová rezerva
236	0246	2219	6121	0,00	74 122,00	Parkoviště ul. Kunešova - dod.č.1, 6032/1610
236	0264	6409	6901	0,00	-74 122,00	investiční rezerva
237	0239	3639	5154	0,00	100 000,00	El. energie -ostatní 6036/1610
237	0239	3631	5154	0,00	260 000,00	El. energie - veřejné osvětlení 6036/1610
237	0261	6409	5901	0,00	-360 000,00	Rozpočtová rezerva
238	0240	3612	6121	0,00	-31 351,00	OZ Bába 6038/1610
238	0240	3612	5171	0,00	33 054,00	OZ Bába - opravy BD 6038/1610
238	0240	6399	5362	0,00	-1 703,00	DPH - OZ Bába opravy BD 6038/1610
239	0208	3113	5331	0,00	-189 000,00	-ZŠ Msgre B.Staška,ú.558 - DDHM, 6040/1610
239	0208	3113	5331	0,00	39 000,00	+ZŚ Msgre B.Staška, ú.551 odpisy6040/1610
239	0208	3113	5331	0,00	150 000,00	+ZŠ Msgre B.Staška, ú.502 energie 6040/1610
240	0550		4152	370 396,00	0,00	Dispoziční fond - plavání bez hranic 6043/1610
240	0550	3419	5169	0,00	435 786,00	Projekt plavání bez hranic - služby 6043/1610
240	0261	6409	5901	0,00	-65 390,00	Rozpočtová rezerva
241	0229	6171	5167	0,00	130 000,00	OSPOD -školení 6046/1610
241	0229	6171	5167	0,00	40 000,00	Výkon sociální práce - školení 6046/1610
241	0820		4119	170 000,00	0,00	Ostatní přijaté transfery 6046/1610
242	0219	3319	5139	0,00	-25 000,00	kultura- materiál 6048/1610
242	0115	2143	5169	0,00	10 000,00	CR-partnerská města služby 6048/1610
242	0115	2143	5175	0,00	15 000,00	CR-partnerská města občerstvení 6048/1610
243	0223	6171	5169	0,00	-100 000,00	Správa budov - služby 6052/1610
243	0223	6171	5161	0,00	100 000,00	Správa budov - poštovné
244	0221	5512	5171	0,00	-8 000,00	JSDHO Havlovice - opravy 6053/1610
244	0221	5512	5139	0,00	-5 578,00	JSDHO Havlovice -materiál 6053/1610
244	0221	5512	5134	0,00	-3 577,00	JSDHO Havlovice - oděvy 6053/1610
244	0221	5512	5132	0,00	-12 675,00	JSDHO Havlovice - ochran.pomůcky 6053/1610
244	0221	5512	5137	0,00	29 830,00	JSDHO Havlovice - DDHM 6053/1610
245	0239	2143	5154	0,00	35 000,00	Pivovar- el.energie 6061/1610
245	0239	2143	2324	25 000,00	0,00	Příjem náhrad - pivovar el.energie 6061/1610
245	0261	6409	5901	0,00	-10 000,00	Rozpočtová rezerva
246	0239	3412	5171	0,00	224 278,00	Sportovní hala - rozvody ÚT 6063/1610
246	0239	6399	5362	0,00	-38 924,00	DPH sportovní hala rozvody ÚT 6063/1610
246	0264	6409	6901	0,00	-185 354,00	investiční rezerva
247	0223	6171	5153	0,00	-6 750,00	Správa budov - plyn 6064/1610
247	0223	6171	5152	0,00	6 750,00	Správa budov - teplo 6064/1610
Zpracovala: Ing. A. Kučerová, vedoucí finančního odboru