Městský úřad Domažlice
Náměstí Míru 1
344 20 Domažlice
Domažlice
Rozpočet města Domažlice na rok 2020
| Rozpočet města Domažlice na rok 2020 | v tis. Kč | schválený ZM usn. č. 518a) ze dne 04. 03. 2020 | ||||
| Příjmy celkem | 528 169,90 | |||||
| Výdaje celkem | 612 945,13 | |||||
| Saldo příjmů a výdajů | -84 775,23 | |||||
| Financování | 84 775,23 | |||||
| Investiční rezerva rozpočtu | 294 947,73 | |||||
| Rozpočtová rezerva | 15 000,00 | |||||
| Výdaje rozpočtu na rok 2020 | ||||||
| Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx | ||||||
| Č.ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
| RO 2019 | RO 2019 | 2019 | 2020 | |||
| 0094 | DSO Domažlicko | 737,00 | 784,33 | 784,33 | 170,00 | členský příspěvek DSO Domažlicko |
| 0095 | DSO Lazce | 11,32 | 11,26 | 11,26 | 11,32 | členský příspěvek DSO Lazce |
| 0110 | Krizové řízení | 10,00 | 10,00 | 4,81 | 110,00 | materiál,nákup služeb, krizové řízení -rozp. rezerva dle zákona (100) |
| 0112 | Příspěvky – zdrav. a sociální oblast | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | Diecézní charita Plzeň(450) ,dotace soc. oblast - registrované soc. sl. (400) |
| dotace sociálně zájmová oblast (130) | ||||||
| 0113 | Příspěvky na sport | 8 150,00 | 8 150,00 | 8 091,10 | 8 150,00 | Otevřená sportoviště(100), Sport dospělí(550), Reprezentace dospělí (50) |
| Sport jednorázové akce mládež do 18ti let(100), Sportovní činnost mládeže | ||||||
| (5000), Reprezentace města mládež do 18ti let sport(100), reprezentace v dl. soutěžích sport dospělí(2000), Podpora | ||||||
| významných počinů sport (250) | ||||||
| 0114 | Příspěvky na kulturu a ostatní | 580,00 | 580,00 | 568,79 | 595,00 | věcné dary,dotace vydavatelská činnost místní subjekty(50), vydavatelská |
| činnost Domažlice(50), Kultura -jednotlivé projekty(90), Pořadatelské | ||||||
| aktivity -kultura(80), Kultura-celoroční (300),den IZS (15) | ||||||
| 0115 | Cestovní ruch | 625,00 | 673,04 | 537,01 | 990,00 | propagační materiály (150),příspěvek DSO Domažlicko (50),Domažlický deník, |
| ZAK(260), spolupráce s partnerskými městy (150), muzeum Chodska(50), | ||||||
| kniha Domažlice (150), kniha soch. sympozia(180) | ||||||
| 0116 | Odbor životního prostředí | 84,00 | 84,01 | 57,53 | 85,00 | výkon státní správy v oblasti životního prostředí |
| 0117 | Odbor dopravy | 56,50 | 56,50 | 41,24 | 56,50 | dopravní výchova, dopravní soutěž, posudky,svědečné |
| 0119 | Odbor výstavby a ÚP | 95,00 | 95,00 | 6,00 | 95,00 | tech.pomoc aktualizace ÚAP,posudky |
| 0120 | Odbor správní | 5,00 | 5,00 | 0,92 | 5,00 | svědečné, překlady |
| 0122 | Odbor pro projednávání přestupků | 130,00 | 130,00 | 38,41 | 130,00 | znalecké posudky (70), svědečné, překlady |
| 0123 | Odbor soc. věcí a zdravotnictví | 69,00 | 85,18 | 39,50 | 99,00 | zastupování nezletilých, překlady, recepty,den sociálních služeb,supervize |
| OSPOD,sociální práce, komunitní plánování-koordinátor soc.sl. | ||||||
| Č.ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
| RO 2019 | RO 2019 | 2019 | 2020 | |||
| 0219 | Záležitosti kultury | 2 031,36 | 1 977,08 | 1 459,37 | 1 983,36 | Univerzum GJŠB,kulturní akce, kronika, Městská rada seniorů, květnové oslavy, |
| přísp. na opravu kostela (500),občanské záležitosti | ||||||
| 0223 | Správa budov | 6 553,30 | 6 964,06 | 6 220,53 | 6 983,00 | výdaje na činnost úřadu a správu budov |
| 0224 | OKS | 291,00 | 291,00 | 257,32 | 297,00 | členské příspěvky sdružením, občerstvení,věcné a peněžní dary |
| 0229 | Personální záležitosti | 68 753,95 | 68 530,68 | 67 528,98 | 74 259,10 | odměny zastupitelů, čl. výborů, platy zaměstnanců, odvody ZP, soc. poj. |
| školení,cestovné, ošatné,ochranné pomůcky | ||||||
| 0230 | Informační technologie | 3 093,20 | 3 036,58 | 2 409,70 | 3 180,00 | techn.podpora,PC,tiskárny,materiál, internet, opravy HW |
| 0236 | Pohřebnictví | 50,00 | 89,50 | 23,50 | 50,00 | obstarávání pohřbů dle zákona |
| 0239 | Provozní náklady | 5 073,00 | 7 245,16 | 5 939,24 | 8 466,20 | el.energie VO,opravy,revize,správa a údržba nemovitostí,plyn PB,MIC |
| 0240 | Fond pro obnovu a rozvoj bydlení | 63,00 | 1 857,44 | 1 576,63 | 820,00 | výdaje spojené s prodejem a pronájmem bytů,posudky |
| 0241 | Majetek města – nájmy, prodej | 2 186,64 | 2 203,06 | 2 008,17 | 2 376,60 | znalecké posudky,pojištění,daň z nemovitých věcí, právní služby |
| 0242 | Odvoz odpadů | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | odvoz tříděného odpadu |
| 0243 | Nebezpečné odpady | 410,00 | 410,00 | 363,54 | 410,00 | sběr a svoz, prevence vzniku odpadů |
| 0247 | Městská doprava | 2 364,86 | 2 364,86 | 2 167,09 | 2 363,00 | dopravní značení, dopravní obslužnost, MHD |
| 0252 | Majetek města-prodeje,výkupy | 650,00 | 1 150,00 | 230,71 | 680,00 | znal.posudky,věcná břemena, geom. plány,soudní výlohy, kolky |
| 0258 | Sociální fond | 2 024,20 | 2 024,20 | 1 601,36 | 2 733,93 | výdaje sociálního fondu-půjčky, dary, příspěvek na stravování |
| 0260 | SSZMD | 1 300,00 | 4 600,00 | 4 596,44 | 9 000,00 | služby v obecném hospodářském zájmu zimní stadion, bazén |
| 0266 | Opravy památek v MPR | 420,00 | 295,00 | 275,00 | 420,00 | opravy památek v MPR, znalecké posudky |
| 0280 | ZUŠ – opravy dle nájemní sml. | 940,00 | 940,00 | 705,12 | 190,00 | opravy ZUŠ dle nájemní smlouvy, znalecké posudky,sanace zdi kláštera |
| 0295 | Fond Sluníčko | 765,29 | 765,29 | 1,22 | 500,00 | předfinancování projektu MPSV |
| 0304 | Příspěvky- areál Střelnice | 30,00 | 474,54 | 474,54 | 30,00 | areál Střelnice - příkazní smlouva LTC Domažlice |
| 0410 | DSO Povodí Berounky | 33,87 | 33,87 | 33,87 | 33,87 | členský příspěvek svazku obcí |
| 0408 | Úroky z úvěrů | 0,00 | 408,33 | 409,50 | 1 500,00 | úvěr ČSOB - rekonstrukce bazénu |
| 0518 | Úroky z úvěrů | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | úvěr ČSOB - předfin. projektu bezbariér. úpravy,učebny ZŠ MŠ B.Staška |
| 0476 | Výzva 022- Konsolidace IT | 250,00 | 250,00 | 248,44 | 250,00 | licence |
| 0800 | Daně a poplatky | 50,00 | 50,00 | 41,17 | 30,00 | příspěvek na čipování psů |
| 0820 | Výdaje ostatní | 22 252,20 | 22 732,92 | 21 696,37 | 23 216,90 | daň z příjmů za město(22020),bankovní poplatky(500), soc.výdaje(600) |
| 0821 | Daň z přidané hodnoty | -71 000,00 | -71 000,00 | -60 560,87 | -20 000,00 | DPH placená městem,odpočty DPH |
| 0220 | JSDH Domažlice | 798,50 | 863,21 | 823,20 | 981,50 | zásahy,ochran.pomůcky,materiál,PHM, údržba aut,revize |
| 0221 | JSDH Havlovice | 128,70 | 133,11 | 132,62 | 133,70 | ochranné pomůcky,materiál,pojištění členů,PHM, údržba vozidla |
| 0222 | Městská policie | 12 465,67 | 12 513,56 | 12 088,13 | 13 624,05 | platy,odvody,materiál,PHM,školení, údržba aut,vybavení prevence |
| 0261 | Rozpočtová rezeva | 6 000,00 | 3 451,56 | x | 15 000,00 | rozpočtová rezerva |
| Neinvestiční příspěvky přísp.org. | 63 976,19 | 66 814,19 | 66 634,19 | 73 137,54 | příspěvek na provoz příspěvkových organizací města | |
| Neinv. příspěvek - převod dotací p.o. | 31 147,18 | 32 420,93 | 32 419,97 | 32 995,32 | dotace MK, Sluníčko, Městské centrum soc.reh. služeb | |
| Odpočty DPH - investice | -77 055,30 | |||||
| Ostatní běžné výdaje | 1 235,43 | 10 048,70 | 17 875,20 | 151,15 | ||
| BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM | 175 890,36 | 118 547,85 | 202 860,15 | 269 523,04 | ||
| Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | ||||||
| Položka rozpočtové skladby | 5011 - Platy zaměstnanců v pracovním poměru | |||||
| 5021 - Ostatní osobní výdaje | ||||||
| 5023 - Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | ||||||
| Č.ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
| RO 2019 | RO 2019 | 2019 | 2020 | |||
| 0222 | Městská policie | 8 274,15 | 8 229,15 | 8 008,38 | 9 102,20 | platy |
| 0229 | Personální záležitosti | 39 576,00 | 39 528,04 | 39 464,78 | 42 801,00 | platy zaměstnanců v pracovním poměru |
| 0229 | Personální záležitosti – OSPOD | 4 181,10 | 4 060,43 | 4 060,43 | 4 641,35 | platy zaměstnanců – sociálně právní ochrana dětí (dotace MPSV) |
| 0229 | Personální záležitosti- soc.práce | 1 388,00 | 1 208,82 | 1 208,82 | 1 498,00 | platy zaměstnanců – sociální práce (dotace MPSV) |
| Výdaje na platy celkem | 53 419,25 | 53 026,44 | 52 742,41 | 58 042,55 | ||
| 0219 | Záležitosti kultury – pol. 5021 | 72,00 | 127,20 | 123,60 | 97,20 | ostatní osobní výdaje – dohody |
| 0220 | JSDHO Domažlice – pol.5021 | 125,00 | 93,00 | 81,80 | 100,00 | ostatní osobní výdaje – dohody (zásahy) |
| 0221 | JSDHO Havlovice – pol. 5021 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | ostatní osobní výdaje – dohody (zásahy) |
| 0229 | Personální záležitosti-pol 5021 | 519,50 | 519,50 | 401,27 | 519,50 | ostatní osobní výdaje – dohody |
| 0229 | Personální záležitosti-pol 5021 | 600,00 | 600,00 | 349,00 | 650,00 | ostatní osobní výdaje-odměny členům výborů a komisí |
| 0229 | Personální záležitosti-pol 5021 | 0,00 | 10,80 | 10,80 | 10,80 | ostatní osobní výdaje – dohody OSPOD |
| Ostatní osobní výdaje celkem | 1 322,50 | 1 356,50 | 972,47 | 1 383,50 | ||
| 0229 | Personální záležitosti-pol 5023 | 3 329,00 | 3 329,00 | 3 320,30 | 3 644,00 | odměny členů zastupitelstva |
| Odměny členů zastupitelstva | 3 329,00 | 3 329,00 | 3 320,30 | 3 644,00 | ||
| Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | ||||||
| Položka rozpočtové skladby | 5156 – Pohonné hmoty | |||||
| Č.ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
| RO 2019 | RO 2019 | 2019 | 2020 | |||
| 0220 | JSDH Domažlice | 50,00 | 94,11 | 88,34 | 60,00 | pohonné hmoty |
| 0221 | JSDH Havlovice | 5,00 | 7,59 | 7,58 | 7,00 | pohonné hmoty |
| 0222 | Městská policie | 180,00 | 180,00 | 165,42 | 180,00 | pohonné hmoty |
| 0223 | Správa budov | 200,00 | 200,00 | 187,05 | 200,00 | pohonné hmoty |
| Pohonné hmoty celkem | 435,00 | 481,70 | 448,39 | 447,00 | ||
| Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | ||||||
| Položka rozpočtové skladby | 5162 – Služby el. komunikací | |||||
| Č.ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
| RO 2019 | RO 2019 | 2019 | 2020 | |||
| 0220 | JSDH Domažlice | 10,00 | 11,50 | 11,11 | 10,00 | služby elektronických komunikací |
| 0222 | Městská policie | 132,00 | 142,00 | 140,75 | 142,00 | služby elektronických komunikací |
| 0223 | Správa budov | 350,00 | 350,00 | 306,95 | 350,00 | služby elektronických komunikací |
| 0230 | Informační technologie | 140,00 | 140,00 | 118,18 | 140,00 | služby elektronických komunikací |
| 0239 | Provozní náklady | 8,00 | 8,00 | 7,75 | 8,00 | telekomunikace -varovný systém obyvatelstva |
| Služby telekomunikací celkem | 640,00 | 651,50 | 584,74 | 650,00 | ||
| Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | ||||||
| Položka rozpočtové skladby | 5167 – Služby školení a vzdělávání | |||||
| Č.ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
| RO 2019 | RO 2019 | 2019 | 2020 | |||
| 0220 | JSDH Domažlice | 20,00 | 25,10 | 25,04 | 20,00 | školení |
| 0221 | JSDH Havlovice | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | školení |
| 0222 | Městská policie | 70,00 | 70,00 | 59,95 | 130,00 | školení |
| 0229 | Personální záležitosti | 20,00 | 22,00 | 21,09 | 20,00 | školení zastupitelé |
| 0229 | Personální záležitosti | 800,00 | 905,70 | 840,01 | 800,00 | školení zaměstnanci |
| 0230 | Informační technologie | 20,00 | 20,00 | 15,00 | 20,00 | školení |
| Školení a vzdělávání celkem | 935,00 | 1 042,80 | 961,09 | 995,00 | ||
| Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | ||||||
| Položka rozpočtové skladby | 5173 – Cestovné | |||||
| Č.ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
| RO 2019 | RO 2019 | 2019 | 2020 | |||
| 0220 | JSDH Domažlice | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | cestovné |
| 0222 | Městská policie | 40,00 | 30,00 | 29,70 | 40,00 | cestovné |
| 0229 | Personální záležitosti | 100,00 | 123,00 | 97,54 | 100,00 | cestovné zastupitelé |
| 0229 | Personální záležitosti | 300,00 | 300,00 | 268,12 | 300,00 | cestovné zaměstnanci |
| Cestovné celkem | 450,00 | 453,00 | 395,36 | 450,00 | ||
| Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | ||||||
| Položka rozpočtové skladby | 5194 - Věcné dary | |||||
| Č.ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
| RO 2019 | RO 2019 | 2019 | 2020 | |||
| 0114 | Příspěvky na kulturu | 10,00 | 10,00 | 4,60 | 10,00 | věcné dary |
| 0117 | Odbor dopravy | 3,50 | 3,50 | 3,44 | 3,50 | věcné dary- dopravní soutěž |
| 0222 | Městská policie | 100,00 | 94,68 | 75,63 | 100,00 | věcné dary, program prevence |
| 0224 | OKS | 30,00 | 18,87 | 11,55 | 20,00 | věcné dary |
| Věcné dary celkem | 143,50 | 127,05 | 95,22 | 133,50 | ||
| Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | ||||||
| Položka rozpočtové skladby | 5492 - Dary obyvatelstvu | |||||
| Č.ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
| RO 2019 | RO 2019 | 2019 | 2020 | |||
| 0224 | OKS | 30,00 | 30,00 | 19,00 | 30,00 | peněžité dary |
| Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | ||||||
| Položka rozpočtové skladby | 5331 – Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím | |||||
| Č.ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
| RO 2019 | RO 2019 | 2019 | 2020 | |||
| 0200 | Mateřská škola | 2 106,00 | 2 106,00 | 2 106,00 | 2 401,12 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace |
| 0207 | Základní škola Komenského 17 | 7 195,00 | 7 195,00 | 7 195,00 | 7 295,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace |
| 0208 | Základní škola Msgre B.Staška | 3 458,00 | 3 458,00 | 3 458,00 | 4 128,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace |
| 0209 | Základní škola praktická | 537,00 | 537,00 | 537,00 | 544,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace |
| 0211 | ZUŠ Jindřicha Jindřicha | 383,00 | 383,00 | 383,00 | 383,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace |
| 0214 | Městské kulturní středisko | 9 610,00 | 9 648,00 | 9 648,00 | 10 724,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace |
| 0215 | Městská knihovna B.Němcové | 5 929,00 | 5 929,00 | 5 929,00 | 6 249,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace |
| 0225 | Městské centrum soc.reh.služeb | 4 603,17 | 7 103,17 | 7 103,17 | 5 667,40 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace |
| 0251 | DTS Domažlice | 28 798,00 | 29 098,00 | 29 098,00 | 35 089,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace |
| 0293 | Dům dětí a mládeže Domino | 194,00 | 194,00 | 194,00 | 200,00 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace |
| 0294 | Sluníčko Domažlice | 515,02 | 515,02 | 515,02 | 457,02 | neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové organizace |
| Neinvestiční příspěvky celkem | 63 328,19 | 66 166,19 | 66 166,19 | 73 137,54 | ||
| Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | ||||||
| Položka rozpočtové skladby | 5336 – Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím | |||||
| Č.ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
| RO 2019 | RO 2019 | 2019 | 2020 | |||
| 0215 | Městská knihovna B.Němcové | 1 326,32 | 1 326,32 | 1 326,32 | 1 423,73 | dotace PK na výkon regionálních funkcí knihoven |
| 0225 | Městské centrum soc.reh.služeb | 24 723,29 | 21 110,49 | 21 110,49 | 29 971,59 | dotace na financování sociálních služeb |
| 0294 | Sluníčko | 1 360,00 | 1 360,00 | 1 359,05 | 1 600,00 | dotace MPSV - financování dětské skupiny Sluníčko |
| Neinvestiční transfery přísp.org.celkem | 27 409,61 | 23 796,81 | 23 795,86 | 32 995,32 | ||
| Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby | ||||||
| Položka rozpočtové skladby | 522x – Neinvest.transfery neziskovým a podobným organizacím | |||||
| Č.ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
| RO 2019 | RO 2019 | 2019 | 2020 | |||
| 0112 | Příspěvky zdrav.a sociální oblast | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | Diecézní charita Plzeň |
| 0112 | Příspěvky zdrav.a sociální oblast | 80,00 | 92,00 | 92,00 | 130,00 | programová dotace- sociálně zájmová oblast |
| 0112 | Příspěvky zdrav.a sociální oblast | 450,00 | 438,00 | 438,00 | 400,00 | programová dotace – registrované sociální služby |
| 0113 | Příspěvky na sport | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | programová dotace – otevřená sportoviště |
| 0113 | Příspěvky na sport | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 550,00 | programová dotace – sport dospělí |
| 0113 | Příspěvky na sport | 50,00 | 50,00 | 13,20 | 50,00 | programová dotace – reprezentace města dospělí |
| 0113 | Příspěvky na sport | 100,00 | 100,00 | 64,20 | 100,00 | programová dotace – jednorázové akce mládeže do 18ti let |
| 0113 | Příspěvky na sport | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | programová dotace – podpora činnosti mládeže |
| 0113 | Příspěvky na sport | 100,00 | 100,00 | 91,10 | 100,00 | programová dotace – reprezentace města mládež do 18ti let |
| 0113 | Příspěvky na sport | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | programová dotace – reprezentace města v dl. soutěžích - dospělí |
| 0113 | Příspěvky na sport | 250,00 | 287,40 | 272,60 | 250,00 | programová dotace – podpora významných počinů sport |
| 0114 | Příspěvky na kulturu | 50,00 | 57,10 | 57,10 | 50,00 | programová dotace – vydavatelská činnost místní subjekty |
| 0114 | Příspěvky na kulturu | 50,00 | 56,86 | 56,76 | 50,00 | programová dotace – vydavatelská činnost Domažlice |
| 0114 | Příspěvky na kulturu | 90,00 | 159,48 | 153,77 | 90,00 | programová dotace – jednotlivé projekty v kultuře |
| 0114 | Příspěvky na kulturu | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | programová dotace – pořadatelské aktivity v kultuře |
| 0114 | Příspěvky na kulturu | 300,00 | 216,56 | 216,56 | 300,00 | programová dotace – celoroční činnost v kultuře |
| 0114 | Příspěvky na kulturu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | den s integrovaným záchranným systémem |
| 0115 | Příspěvky – cestovní ruch | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | Muzeum Chodska – výstavní činnost |
| 0219 | Záležitosti kultury | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | Gymnázium J.Š.Baara – Univerzum třetího věku |
| 0219 | Záležitosti kultury | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | Klub českých turistů - pojištění Kurzovy věže |
| 0219 | Záležitosti kultury | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 15,00 | Sídliště Šumava |
| 0219 | Záležitosti kultury | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | Konfederace politických vězňů |
| 0219 | Záležitosti kultury | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | Příspěvek na opravu kostela Nanebevzetí panny Marie na náměstí |
| 0219 | Záležitosti kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,00 | Kynologický svaz pobočka Domažlice - oprava střechy |
| 0224 | OKS | 141,00 | 152,12 | 151,12 | 152,00 | členské příspěvky Svaz měst a obcí, SMOPK,Euroregion Šumava... |
| 0304 | Příspěvky - areál Střelnice | 30,00 | 474,54 | 474,54 | 30,00 | LTC Domažlice - areál Střelnice, tenisové kurty |
| Položka 522x celkem | 10 525,16 | 11 018,22 | 10 915,11 | 10 603,16 | ||
| Závazné ukazatele rozpočtu | kapitálové výdaje – pol. 6xxx | |||||
| Č.ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
| RO 2019 | RO 2019 | 2019 | 2020 | |||
| 0230 | Informační technologie | 290,00 | 207,89 | 137,21 | 340,00 | programové vybavení |
| 0230 | Informační technologie | 1 130,00 | 1 399,72 | 1 399,72 | 1 231,00 | servery,Fortigate HW |
| 0252 | Majetek města | 600,00 | 1 475,53 | 983,45 | 2 600,00 | výkupy pozemků, staveb |
| 0237 | Bankovní záruky- vyplacené | 22 567,00 | 22 567,00 | 0,00 | 22 567,00 | bankovní záruka- rekonstrukce plaveckého bazénu (investiční rezerva) |
| 0263 | Fond vodárenské infrastruktury | 6 804,42 | 6 804,42 | 0,00 | 21 780,00 | vodárenská infrastruktura |
| 0116 | Odbor životního prostředí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 476,36 | lesní hospodářské osnovy Domažlice- Horšovský Týn |
| 0223 | Správa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | nákup vozidla |
| 0526 | Suchá nádrž Týnské předměstí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200,00 | spolufinancování projektu dotace EU |
| ostatní kapitálové výdaje -investice | 48,50 | 558 594,31 | 426 986,15 | |||
| CELKEM | 31 439,92 | 591 048,87 | 429 506,53 | 50 494,36 | ||
| Investiční rezerva rozpočtu | pol.6901 | |||||
| Č.ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
| RO 2019 | RO 2019 | 2019 | 2020 | |||
| 0264 | Investiční rezerva rozpočtu | 563 000,19 | 84 078,80 | x | 294 947,73 | financování investičních akcí města |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM | 594 440,11 | 675 127,67 | 429 506,53 | 345 442,09 | ||
| VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM | 770 330,47 | 793 675,52 | 632 366,68 | 614 965,13 | ||
| PŘÍJMY ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2020 | ||||||
| Nedaňové příjmy rozpočtu | pol. 2xxx | |||||
| Č.ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
| RO 2019 | RO 2019 | 2019 | 2020 | |||
| 0116 | Odbor životního prostředí | 30,00 | 30,00 | 79,75 | 30,00 | přijaté pokuty, náklady řízení |
| 0120 | Odbor správní | 40,00 | 40,00 | 33,00 | 40,00 | přijaté pokuty, náklady řízení |
| 0121 | Odbor obecní živnostenský úřad | 50,00 | 50,00 | 90,88 | 90,00 | přijaté pokuty, náklady řízení |
| 0122 | Odbor pro projednávání přestupků | 3 100,00 | 3 100,00 | 2 394,88 | 2 600,00 | přijaté pokuty, náklady řízení |
| 0123 | Odbor soc. věcí a zdravotnictví | 17,00 | 17,00 | 9,30 | 17,00 | příjem za žádanky a recepty |
| 0220 | Jednotka SDH Domažlice | 16,90 | 16,90 | 19,65 | 17,15 | příjmy z pronájmu |
| 0222 | Městská policie | 1 000,00 | 1 011,29 | 711,87 | 1 000,00 | přijaté pokuty, náklady řízení |
| 0223 | Správa | 150,00 | 150,00 | 85,27 | 150,00 | příjem od KB za přeúčtování spotřeby plynu |
| 0223 | Správa | 124,00 | 124,00 | 135,04 | 135,00 | příjem za poskytování služeb - výběr parkovacích automatů |
| 0229 | Personální záležitosti | 340,00 | 340,00 | 342,22 | 320,00 | příjmy za zpracování mezd |
| 0236 | Pohřebnictví | 550,00 | 589,50 | 384,39 | 450,00 | služby hrobová místa, přijaté náhrady za vypravené pohřby |
| 0237 | Bankovní záruky-vyplacené | 22 567,00 | 22 567,00 | 0,00 | 22 567,00 | bankovní záruka rekonstrukce Plaveckého bazénu |
| 0239 | Provozní náklady – majetek | 940,00 | 1 406,37 | 2 055,96 | 2 661,00 | přijaté náhrady energie pivovar, bazén, MIC, za nákup energií |
| 0240 | Majetek města – fond bydlení | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 251,96 | 5 000,00 | přijaté příspěvky,vratka jistiny |
| 0241 | Majetek města – nájmy | 28 802,70 | 20 999,55 | 21 300,71 | 16 916,70 | nájmy lesy,pozemky,budovy,kotelny, pojistné náhrady |
| 0241 | Majetek města - nájmy | 3 401,54 | 3 401,54 | 3 117,79 | 3 117,79 | příjem z pronájmu od příspěvkových organizací města |
| 0242 | Odvoz odpadů | 1 550,00 | 1 550,00 | 873,51 | 1 550,00 | příspěvek od EKO-KOM |
| 0252 | Majetek města - prodeje,břemena | 3 000,00 | 3 000,00 | 2 913,57 | 3 000,00 | přijatá náhrada od CHKO Český les - hospodaření na Čerchově |
| 0263 | Fond vodárenské infrastruktury | 31 704,42 | 31 704,42 | 31 704,42 | 21 780,00 | nájemné od společnosti CHVaK a.s. |
| 0258 | Sociální fond | 122,00 | 122,00 | 151,77 | 129,00 | splátky půjček |
| 0295 | Fond Sluníčko | 765,29 | 765,29 | 352,39 | 500,00 | vrácení předfinancovaných výdajů projektu dotace MPSV |
| 0820 | Ostatní příjmy | 2 429,81 | 2 547,64 | 2 547,64 | 1 064,63 | parkovací karty, úroky, finanční vypořádání, splátky půjček |
| jiné nedaňové příjmy | 220,46 | 4 473,54 | 12 988,33 | |||
| Nedaňové příjmy celkem | 105 921,12 | 103 006,04 | 83 544,30 | 83 135,27 | ||
| Daňové příjmy rozpočtu | pol. 1xxx | |||||
| Č.ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
| RO 2019 | RO 2019 | 2019 | 2020 | |||
| 0800 | Příjmy daně a poplatky | 217 204,05 | 217 204,05 | 208 727,81 | 221 213,05 | Sdílené daně se SR (182150), daň z příjmů za město (22020,05) |
| daň z nemovitých věcí (8.600), příjmy z místních poplatků (8073) | ||||||
| 0700 | Správní poplatky | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 038,63 | 8 300,00 | příjmy ze správních poplatků |
| Daňové příjmy celkem | 225 704,05 | 225 704,05 | 216 766,44 | 229 513,05 | ||
| Přijaté dotace | pol. 4xxx | |||||
| Č.ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
| RO 2019 | RO 2019 | 2019 | 2020 | |||
| 0094 | DSO Domažlicko | 501,00 | 501,00 | 0,00 | 828,00 | projekt Gibacht/Čerchov - EÚS, vyúčtování |
| 0100 | Příspěvky od obcí | 250,00 | 196,50 | 196,50 | 200,00 | příspěvky veřejnoprávní smlouvy s obcemi |
| 0215 | Městská knihovna B.Němcové | 1 326,32 | 1 326,32 | 1 326,32 | 1 423,73 | dotace na výkon regionálních funkcí knihoven-Plzeňský kraj |
| 0225 | Městské centrum soc.reh.služeb | 24 723,29 | 21 110,49 | 21 110,49 | 29 971,59 | dotace - financování sociálních služeb |
| 0294 | Sluníčko | 1 360,00 | 1 360,00 | 1 359,05 | 1 600,00 | dotace MPSV - financování dětské skupiny Sluníčko |
| 0550 | Plavání bez hranic | 370,40 | 370,40 | 0,00 | 196,00 | projekt Plavání bez hranic - cíl EÚS |
| 0810 | Přijaté dotace | 28 908,10 | 28 908,10 | 28 908,10 | 31 313,00 | dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu-na výkon státní správy |
| 0810 | 5 045,00 | 24 948,00 | 25 844,17 | 7 938,86 | převod z hospodářské činnosti | |
| 0810 | 6 906,43 | 6 415,63 | 6 415,63 | 6 972,12 | dotace na výkon činností v oblasti sociálně právní ochrany dětí | |
| 0810 | 2 118,85 | 1 380,47 | 1 380,47 | 2 113,89 | dotace na výkon sociální práce | |
| 0413 | 127,00 | 127,00 | 50,05 | 4,90 | dotace úroků z úvěru Havlovice-kanalizace | |
| ostatní přijaté neinvestiční dotace | 3 737,57 | 12 312,61 | 9 563,03 | |||
| Neinvestiční dotace celkem | 75 373,96 | 98 956,52 | 96 153,81 | 82 562,09 | ||
| 0116 | 476,36 | dotace- zpracování lesních hospodářských osnov Domažlice-H.Týn | ||||
| 0518 | 14 360,00 | dotace - ZŠ a MŠ Msgre B.Staška bezbariérové úpravy, odborné učebny | ||||
| 0528 | 12 600,00 | dotace – pivovar muzeum vybavení interiéru | ||||
| 0526 | 6 542,65 | dotace - suchá nádrž Týnské předměstí | ||||
| 0532 | 846,48 | dotace - zateplení objektu Junák Zahradní ul. | ||||
| 0530 | 10 310,00 | dotace - pivovar- vzdělávací centrum knihovna | ||||
| 0535 | 17 990,00 | dotace - pivovar- komunitní centrum | ||||
| 0538 | 1 148,00 | dotace - územní studie veřejných prostranství Domažlice | ||||
| 0533 | 37 286,00 | dotace - bezbariérové úpravy, odborné učebny ZŠ Komenského 17 | ||||
| 0536 | 23 700,00 | dotace - výstavba MŠ Petrovická ul. | ||||
| ostatní přijaté investiční dotace | 57 861,34 | 81 860,01 | 25 153,47 | |||
| Investiční dotace celkem | 57 861,34 | 81 860,01 | 25 153,47 | 125 259,49 | ||
| Přijaté dotace celkem | 133 235,30 | 180 816,53 | 121 307,28 | 207 821,58 | ||
| Kapitálové příjmy rozpočtu | pol. 3xxx | |||||
| Č.ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
| RO 2019 | RO 2019 | 2019 | 2020 | |||
| 0240 | Fond pro obnovu a rozvoj bydlení | 12 730,00 | 12 730,00 | 4 807,80 | 7 700,00 | příjmy z prodeje pozemků OZ Bába, Havlovice, Vrbova |
| Ostatní kapitálové příjmy | 4 740,00 | 4 745,56 | 610,60 | |||
| Kapitálové příjmy celkem | 17 470,00 | 17 475,56 | 5 418,40 | 7 700,00 | ||
| Sociální fond - příděl | 1 423,66 | |||||
| PŘÍJMY CELKEM | 482 330,47 | 525 578,52 | 427 036,42 | 528 169,90 | ||
| Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města | ||||||
| Č.ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
| RO 2019 | RO 2019 | 2019 | 2020 | |||
| 0200 | Mateřská škola | 410,00 | 410,00 | 408,26 | 410,00 | 501- spotřeba materiálu bez potravin (2005) |
| 900,00 | 900,00 | 895,40 | 915,00 | 502-spotřeba energie | ||
| 350,00 | 350,00 | 329,29 | 350,00 | 511-opravy a udržování | ||
| 550,00 | 550,00 | 547,27 | 550,00 | 518-ostatní služby | ||
| 57,00 | 57,00 | 54,64 | 62,00 | 521-mzdové náklady – dohody | ||
| 320,00 | 320,00 | 315,09 | 320,00 | 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku | ||
| 0207 | ZŠ Komenského 17 | 800,00 | 800,00 | 1 014,00 | 940,00 | 501- spotřeba materiálu bez potravin (6200) |
| 2 300,00 | 2 300,00 | 2 088,00 | 2 400,00 | 502-spotřeba energie | ||
| 900,00 | 900,00 | 1 277,00 | 900,00 | 511-opravy a udržování | ||
| 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 513-náklady na reprezentaci | ||
| 1 350,00 | 1 350,00 | 1 417,00 | 1 270,00 | 518-ostatní služby | ||
| 200,00 | 200,00 | 320,00 | 300,00 | 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku | ||
| Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města | ||||||
| Č.ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
| RO 2019 | RO 2019 | 2019 | 2020 | |||
| 0208 | ZŠ a MŠ Msgre B.Staška | 450,00 | 450,00 | 385,64 | 550,00 | 501- spotřeba materiálu |
| 1 400,00 | 1 400,00 | 1 440,78 | 1 600,00 | 502-spotřeba energie | ||
| 400,00 | 455,00 | 445,32 | 500,00 | 511-opravy a udržování | ||
| 8,00 | 8,00 | 0,00 | 5,00 | 512 - cestovné | ||
| 2,00 | 2,00 | 1,65 | 513-náklady na reprezentaci | |||
| 1 000,00 | 1 060,00 | 1 050,60 | 1 300,00 | 518-ostatní služby | ||
| 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 521-mzdové náklady – dohody | ||
| 20,00 | 20,00 | 17,94 | 20,00 | 527-zákonné sociální náklady | ||
| 250,00 | 128,00 | 117,12 | 200,00 | 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku | ||
| 0209 | ZŠ praktická | 75,00 | 75,00 | 74,90 | 75,00 | 501- spotřeba materiálu |
| 80,00 | 50,00 | 49,34 | 80,00 | 511-opravy a udržování | ||
| 270,00 | 230,00 | 228,63 | 270,00 | 518-ostatní služby | ||
| 10,00 | 10,00 | 9,58 | 10,00 | 527-zákonné sociální náklady-školení | ||
| 110,00 | 180,00 | 179,81 | 110,00 | 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku | ||
| 0211 | Základní umělecká škola | 250,00 | 226,00 | 221,36 | 250,00 | 501- spotřeba materiálu |
| Jindřicha Jindřicha | 350,00 | 350,00 | 322,90 | 340,00 | 502-spotřeba energie | |
| 130,00 | 162,90 | 155,98 | 130,00 | 511-opravy a udržování | ||
| 60,00 | 42,00 | 41,41 | 50,00 | 512 - cestovné | ||
| 5,00 | 5,00 | 3,47 | 5,00 | 513-náklady na reprezentaci | ||
| 576,00 | 676,00 | 668,46 | 557,00 | 518-ostatní služby | ||
| 109,00 | 59,00 | 56,28 | 173,00 | 518-ostatní služby doprava žáků na soutěže | ||
| 53,00 | 53,00 | 49,29 | 56,00 | 525 – ostatní sociální pojištění | ||
| 40,00 | 27,00 | 25,64 | 30,00 | 527 - zákonné sociální náklady-školení | ||
| 183,00 | 183,00 | 183,51 | 181,00 | 528 - ostatní sociální náklady | ||
| 265,00 | 275,00 | 239,91 | 221,00 | 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku | ||
| Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města | ||||||
| Č.ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
| RO 2019 | RO 2019 | 2019 | 2020 | |||
| 0214 | Městské kulturní středisko | 520,00 | 520,00 | 485,00 | 520,00 | 501-spotřeba materiálu |
| 710,00 | 752,00 | 652,00 | 700,00 | 502-spotřeba energie | ||
| 280,00 | 303,00 | 302,00 | 280,00 | 504-prodané zboží | ||
| 84,00 | 120,00 | 127,00 | 90,00 | 511-opravy a udržování | ||
| 35,00 | 39,00 | 38,00 | 35,00 | 512-cestovné | ||
| 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 513-náklady na reprezentaci | ||
| 7 900,00 | 7 900,00 | 7 828,00 | 7 900,00 | 518-ostatní služby | ||
| 5 611,00 | 5 639,00 | 5 476,00 | 6 430,00 | 521-mzdové náklady | ||
| 1 799,00 | 1 808,00 | 1 737,00 | 2 058,00 | 524-zákonné sociální pojištění | ||
| 165,00 | 166,00 | 145,00 | 168,00 | 527 - zákonné sociální náklady | ||
| 16,00 | 16,00 | 14,00 | 18,00 | 525 – ostatní sociální pojištění | ||
| 100,00 | 100,00 | 83,00 | 100,00 | 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku | ||
| 0215 | Městská knihovna B.Němcové | 867,00 | 867,00 | 859,86 | 870,00 | 501-spotřeba materiálu bez regionálních funkcí |
| 150,00 | 155,50 | 152,38 | 150,00 | 502-spotřeba energie bez regionálních funkcí | ||
| 40,00 | 40,00 | 38,79 | 40,00 | 511-opravy a udržování bez regionálních funkcí | ||
| 10,00 | 10,00 | 7,61 | 10,00 | 512-cestovné bez regionálních funkcí | ||
| 5,00 | 5,00 | 4,18 | 5,00 | 513-náklady na reprezentaci | ||
| 317,00 | 302,50 | 293,70 | 317,00 | 518-ostatní služby bez regionálních funkcí | ||
| 3 228,00 | 3 228,00 | 3 161,81 | 3 499,00 | 521-mzdové náklady bez regionálních funkcí | ||
| 1 098,00 | 1 098,00 | 1 067,29 | 1 190,00 | 524-zákonné soc.pojištění bez regionálních funkcí | ||
| 7,00 | 7,00 | 8,92 | 10,00 | 525 – ostatní sociální pojištění | ||
| 70,00 | 70,00 | 64,56 | 75,00 | 527-zákonné sociální náklady bez regionálních funkcí | ||
| 90,00 | 90,00 | 88,66 | 100,00 | 528-ostatní soc.náklady bez regionálních funkcí | ||
| 50,00 | 50,00 | 8,39 | 50,00 | 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku | ||
| regionální funkce hrazeny | 429,98 | 429,98 | 462,29 | 423,49 | 501- spotřeba materiálu regionální funkce knihoven | |
| z dotace Plzeňského kraje | 20,00 | 20,00 | 15,28 | 20,00 | 502-spotřeba energie regionální funkce knihoven | |
| 10,00 | 10,00 | 8,69 | 10,00 | 512-cestovné regionální funkce knihoven | ||
| 25,00 | 25,00 | 19,06 | 25,00 | 518-ostatní služby regionální služby knihoven | ||
| 586,64 | 586,64 | 582,35 | 664,40 | 521-mzdové náklady regonální funkce knihoven | ||
| 199,46 | 199,46 | 196,32 | 232,54 | 524-zákonné soc.pojištění regionální funkce knihoven | ||
| 13,50 | 13,50 | 14,32 | 15,00 | 528 - ostatní sociální náklady regionální funkce knihoven | ||
| 11,74 | 11,74 | 11,73 | 13,30 | 527 - zákonné sociální náklady regionální funkce knihoven | ||
| 30,00 | 30,00 | 16,28 | 20,00 | 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku | ||
| Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města | ||||||
| Č.ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
| RO 2019 | RO 2019 | 2019 | 2020 | |||
| 0225 | Městské centrum soc. rehabilitačních služeb - domov pro seniory | |||||
| 2 096,00 | 2 096,00 | 1 905,00 | 2 066,00 | 501-spotřeba materiálu | ||
| 820,00 | 820,00 | 664,00 | 913,28 | 502-spotřeba energie | ||
| 174,00 | 174,00 | 133,00 | 200,50 | 511-opravy a udržování | ||
| 6,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 512-cestovné | ||
| 3,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 513-náklady na reprezentaci | ||
| 1 349,00 | 1 349,00 | 691,00 | 1 334,00 | 518-ostatní služby | ||
| 7 296,00 | 7 546,00 | 7 565,00 | 8 540,73 | 521-mzdové náklady | ||
| 2 481,00 | 2 566,00 | 2 482,00 | 2 894,41 | 524-zákonné sociální pojištění | ||
| 50,00 | 50,00 | 41,00 | 47,90 | 525 – ostatní sociální pojištění | ||
| 283,00 | 283,00 | 221,00 | 300,18 | 527 - zákonné sociální náklady | ||
| 118,00 | 118,00 | 67,00 | 118,00 | 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku | ||
| Městské centrum soc.reh.služeb | 4 126,00 | 4 126,00 | 3 846,00 | 4 308,30 | 501-spotřeba materiálu- pobytové služby | |
| domov pro seniory | 1 424,00 | 1 424,00 | 1 355,00 | 1 439,80 | 502-spotřeba energie- pobytové služby | |
| pobytové služby=domov pro seniory, | 328,00 | 328,00 | 186,00 | 333,00 | 511-opravy a udržování - pobytové služby | |
| odlehčovací služby, domov se | 9,70 | 9,70 | 4,00 | 10,20 | 512-cestovné- pobytové služby | |
| zvláštním režimem | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,50 | 513- náklady na reprezentaci-pobytové služby | |
| denní stacionář | 2 558,00 | 2 623,00 | 2 284,00 | 2 826,25 | 518-ostatní služby - pobytové služby | |
| 28 603,25 | 28 603,25 | 26 336,00 | 30 603,98 | 521-mzdové náklady- pobytové služby | ||
| 9 720,91 | 9 720,91 | 8 811,00 | 10 405,27 | 524-zákonné soc.pojištění- pobytové služby | ||
| 94,60 | 94,60 | 130,00 | 114,60 | 525 – ostatní sociální pojištění-pobytové služby | ||
| 735,00 | 735,00 | 731,00 | 791,70 | 527 -zákonné soc.náklady-pobytové služby | ||
| 261,00 | 261,00 | 89,00 | 415,00 | 558- náklady na pořízení drobného dl.majetku-pobytové služby | ||
| Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města | ||||||
| Č.ORG | Název organizace | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu |
| RO 2019 | RO 2019 | 2019 | 2020 | |||
| 0251 | DTS Domažlice | 4 500,00 | 4 400,00 | 4 263,00 | 4 500,00 | 501-spotřeba materiálu |
| 284,00 | 284,00 | 246,00 | 330,00 | 502-spotřeba energie | ||
| 40,00 | 40,00 | 0,00 | 40,00 | 504-prodaný materiál | ||
| 780,00 | 1 380,00 | 1 318,00 | 1 250,00 | 511-opravy a udržování | ||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 415,00 | 511- veřejná zeleň parčík Hruškova ul. | ||
| 3,00 | 3,00 | 5,00 | 3,00 | 512-cestovné | ||
| 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 513-náklady na reprezentaci | ||
| 9 303,00 | 9 303,00 | 9 137,00 | 11 283,00 | 518-ostatní služby | ||
| 14 713,00 | 14 788,00 | 14 694,00 | 17 789,00 | 521-mzdové náklady | ||
| 160,00 | 220,00 | 217,00 | 240,00 | 521-mzdové náklady-náhrady nemoc | ||
| 5 002,00 | 5 002,00 | 4 918,00 | 5 267,00 | 524-zákonné soc.pojištění | ||
| 1 009,00 | 1 051,00 | 1 029,00 | 1 020,00 | 527-zákonné sociální náklady | ||
| 100,00 | 218,00 | 216,00 | 200,00 | 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku | ||
| 0293 | Dům dětí a mládeže Domino | 208,00 | 508,00 | 288,33 | 283,00 | 501-spotřeba materiálu |
| 135,00 | 135,00 | 106,60 | 135,00 | 502-spotřeba energie | ||
| 4,00 | 4,00 | 0,00 | 60,00 | 511-opravy a udržování | ||
| 574,00 | 274,00 | 272,19 | 457,00 | 518-ostatní služby | ||
| 130,00 | 130,00 | 93,82 | 70,00 | 521-mzdové náklady (dohody) | ||
| 10,00 | 10,00 | 2,35 | 10,00 | 527 - zákonné sociální náklady | ||
| 20,00 | 20,00 | 21,98 | 27,00 | 528 - ostatní sociální náklady | ||
| 5,00 | 5,00 | 3,60 | 50,00 | 558- náklady z drobného dlouhodobého majetku | ||
| 0294 | Sluníčko Domažlice | 35,00 | 35,00 | 27,41 | 35,00 | 501-spotřeba materiálu |
| 120,00 | 120,00 | 93,69 | 120,00 | 502-spotřeba energie | ||
| 40,00 | 40,00 | 6,21 | 40,00 | 511-opravy a udržování | ||
| 81,00 | 81,00 | 70,34 | 81,00 | 518-ostatní služby | ||
| 1 267,00 | 1 287,00 | 1 286,96 | 1 406,00 | 521-mzdové náklady | ||
| 428,00 | 428,00 | 419,98 | 471,00 | 524-zákonné sociální pojištění | ||
| 5,00 | 5,00 | 5,20 | 6,00 | 525 – ostatní sociální pojištění | ||
| 35,00 | 26,00 | 25,03 | 40,00 | 527 - zákonné sociální náklady | ||
| 20,00 | 9,00 | 8,02 | 20,00 | 528 - ostatní sociální náklady | ||
| 40,00 | 40,00 | 4,44 | 40,00 | 558- náklady na pořízení drobného dlouhodobého majetku | ||
| Peněžní fondy města | ||||||
| Sociální fond | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu | |
| RO 2019 | RO 2019 | 2019 | 2020 | |||
| 0258 | Příjmy | 122,00 | 122,00 | 151,77 | 129,00 | splátky půjček |
| 1 423,65 | 1 423,65 | 1 423,65 | 2 159,03 | příděl do sociálního fondu | ||
| Příjmy celkem | 1 545,65 | 1 545,65 | 1 355,18 | 2 288,03 | ||
| Výdaje | 2 024,20 | 2 024,20 | 1 601,65 | 2 733,93 | příspěvky na stravování,penzijní poj, dary,půjčky | |
| Fond oprav vodárenské infrastruktury | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu | |
| RO 2019 | RO 2019 | 2019 | 2020 | |||
| 0263 | Příjmy | 31 704,42 | 31 704,42 | 31 704,00 | 21 780,00 | nájemné od společnosti CHVaK a.s. |
| Výdaje | 6 804,42 | 6 804,42 | 6 019,85 | 16 795,12 | vodárenská infrastruktura | |
| 24 900,00 | 24 900,00 | 20 000,00 | 4 984,88 | převod do rozpočtu | ||
| Výdaje celkem | 31 704,42 | 31 704,42 | 26 019,85 | 21 780,00 | ||
| Peněžní fondy města | ||||||
| Fond pro obnovu a rozvoj bydlení | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu | |
| RO 2019 | RO 2019 | 2019 | 2020 | |||
| 0240 | Příjmy | 12 730,00 | 12 730,00 | 4 807,80 | 12 700,00 | příjmy z prodeje- obytná zóna Na Bábě, Havlovice, Vrbova |
| 7 000,00 | 7 000,00 | 38,00 | 5 000,00 | ostatní příjmy,přijaté náhrady | ||
| Příjmy celkem | 19 730,00 | 19 730,00 | 4 845,80 | 17 700,00 | ||
| Výdaje | 63,00 | 63,00 | 9,96 | 360,00 | výdaje týkající se prodeje a pronájmu - služby, znalecké posudky | |
| Fond Sluníčko | Schválený | Upravený | Skutečnost | Rozpočet | Popis účelu | |
| RO 2019 | RO 2019 | 2019 | 2020 | |||
| 0295 | Příjmy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | příděl do fondu z rozpočtu města |
| Příjmy | 765,29 | 765,29 | 212,39 | 500,00 | vratka předfinancované dotace od p.o. Sluníčko | |
| Výdaje | 765,29 | 765,29 | 0,00 | 500,00 | předfinancování projektu financování dětských skupin MPSV | |
| FINANCOVÁNÍ | ||||||
| 8123 | Dl.úvěr Domy OZ Na Bábě | 23 321,14 | 14 678,86 | dočerpání úvěru | ||
| 8123 | Dl.úvěr ZŠ a MŠ Msgre B.Staška | 1 861,18 | 12 638,82 | předfin. projektu bezbariérové úpravy, odborné učebny - dočerpání úvěru | ||
| 8123 | Dl.úvěr- ZŠ Komenského 17 | 37 300,00 | předfin.projektu bezbariérové úpravy, odborné učebny | |||
| 8124 | Splátka jistiny- úvěru | -16 667,00 | úvěr -rekonstrukce plaveckého bazénu | |||
| 8124 | Splátka jistiny - úvěru | -844,45 | úvěr - domy OZ Na Bábě | |||
| 8124 | Splátka jistiny - úvěru | -14 500,00 | splátka předfin.projektu bezpariérové úpravy…ZŠ a MŠ Msgre B.Staška | |||
| 8115 | Změna stavu fin.prostředků | 106 706,42 | 86 803,42 | 79 100,40 | 26 750,00 | změna stavu finančních prostředků na účtech města |
| 8905 | Kontokorent zúčtování,čerpání | 45 000,00 | 45 000,00 | 19 580,85 | 45 000,00 | čerpání kontokorentních úvěrů ČSOB, KB |
| 8905 | Kontokorent zúčtování,splátky | -19 581,00 | splátky kontokorentních úvěrů ČSOB, KB | |||
| 8123 | Dlouhodobý úvěr | 138 000,00 | 138 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | dlouhodobý úvěr na financování investic (plavecký bazén, OZ Na Bábě) |
| 8124 | Splátka jistiny - úvěr Havlovice | -1 706,42 | -1 706,42 | -1 706,42 | 0,00 | úvěr - kanalizace Havlovice |
| 8901 | Operace z peněžních účtů ÚSC | -16 826,89 | 0,00 | |||
| Financování celkem | 288 000,00 | 268 097,00 | 205 330,26 | 84 775,23 | ||
| PŘÍJMY ROZPOČTU CELKEM | 482 330,47 | 525 578,52 | 427 036,42 | 528 169,90 | ||
| VÝDAJE ROZPOČTU CELKEM | 770 330,47 | 793 675,52 | 632 366,68 | 614 965,13 | ||
| FINANCOVÁNÍ CELKEM | 288 000,00 | 268 097,00 | 205 330,26 | 84 775,23 | ||
| SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ | -288 000,00 | -268 097,00 | -205 330,26 | -86 795,23 | ||
| zpracovala: Ing. A. Kučerová, vedoucí finančního odboru | ||||||
Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice
Návštěvnost:
ONLINE:15
DNES:48
TÝDEN:11753
CELKEM:4952028
