Schválený rozpočet města Domažlice na rok 2009

Schválený rozpočet města Domažlice na rok 2009 - v tis.Kč

schváleno zastupitelstvem města usn. č. 1267 ze dne 28.1. 2009

Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx

Č.ORG	Název organizace	rozpočet	Popis účelu
0094	DSO Domažlicko	79,50	cyklostezka Domažlice-Havlovice,čl. příspěvek
0095	DSO Lazce	11,50	členský příspěvek
0110	Krizové řízení	15,00	materiál,nákup služeb
0112	Příspěvky – zdrav. a soc. oblast	270,00	Domov Havlovice, Poradna pro občany Domažlice
0113	Příspěvky na sport	2 200,00	grant - sport dospělí (400), sport mládeže(1800)
0114	Příspěvky na kulturu	815,00	věcné dary,grant kultura mládež (75),dospělí(300)
			grant-významné počiny (200),reprezentace m.(100)
			grant- jednorázové akce pro mládež (100),integr.
			záchranný systém
0115	Cestovní ruch	460,00	propagační materiály,příspěvek Regiontour
0116	Odbor životního prostředí	268,00	výkon st.správy ŽP, monitoring ovzduší u ZŠ
0117	Odbor dopravy	32,00	dopravní výchova, dopravní soutěž, posudky
0119	Odbor výstavby a ÚP	320,40	pořizování ÚAP,územní plánování, posudky
0120	Odbor správní	4,00	svědečné
0122	Odbor pro projednávání přestup.	160,00	znalecké posudky,svědečné,soudní poplatky
0123	Odbor soc. věcí a zdravotnictví	111,00	zast.nezletilých,protidrog.činnost,tlumočník,
0219	Záležitosti kultury	523,10	Univerzita třetího věku,kulturní akce,Dívka Šumavy
			květnové oslavy,kronika města,obč.záležitosti.
0223	Správa budov	8 770,00	výdaje na činnost úřadu
0224	Kancelář starosty	295,00	příspěvky SMO,..občerstvení,dary, překladatelka
0227	Sociální dávky	56 532,00	sociální dávky hrazené z přijaté dotace
0229	Personální záležitosti	47 647,48	odměny zastupitelů, platy zaměstnanců, odvody
			zdrav.a soc.poj., školení,cestovné, ošatné,
			ochranné pomůcky,stejnokroje,závodní lékař.péče
0230	Informační technologie	1 702,00	PC,tiskárny,materiál,internet,opravy HW,poplatky
0239	Provozní náklady	3 729,00	el.energie VO,opravy,revize,skládka Havlovice,
0240	Bytové hospodářství	400,00	výdaje spojené s prodejem bytů
0241	Majetek města – nájmy, prodej	1 113,20	znalecké posudky,pojištění,kolky,daň.z nemovit.

Č.ORG	Název organizace	rozpočet	Popis účelu
0243	Nebezpečné odpady	160,00	sběr a svoz, prevence vzniku odpadů
0247	Městská doprava	1 200,00	dopravní značení, dopravní obslužnost
0250	Správa majetku. města–zeleň	200,00	pasporty rybníků, údržba zeleně
0252	Majetek města-prodeje,věc.bř.	820,00	znal.posudky,věcná břemena,kolky daň z převodu
0266	Opravy památek v MPR	600,00	opravy památek
0280	ZUŠ – opravy dle nájemní sml.	50,00	opravy ZUŠ dle nájemní smlouvy
0304	Stadión Střelnice – údržba	500,00	příspěvek TJ Jiskra na údržbu stadiónu Střelnice
0410	Čistá Berounka	320,00	neinv.příspěvek svazku obcí
0431	Údržba lyžařských tratí	147,80	údržba lyžařských tratí na Čerchově
0820	Příjmy a výdaje ostatní	25 730,00	daň z příjmů za město,finanční vypořádání,odvody
0212	Jesle	1 837,10	potraviny,učeb.pomůcky,platy,materiál,revize
0220	JSDH Domažlice	483,00	zásahy,ochran.pomůcky,materiál,PHM,údržba aut
0221	JSDH Havlovice	25,50	materiál,pojištění členů,ochran.pomůcky,PHM
0222	Městská policie	7 402,82	PHM,platy,odvody,materiál,pojištění,školení,oděvy
	BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM	164 934,40
0261	Rozpočtová rezeva	6 000,00	rozpočtová rezerva - na běžné výdaje rozpočtu
	VÝDAJE CELKEM vč. rezerv	170 934,40

Závazné ukazatele rozpočtu - položky rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby		5011 -Platy zaměstnanců v pracovním poměru
		5021 - Ostatní osobní výdaje
		5023 -Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
Č.ORG	Název organizace	rozpočet	Popis účelu
212	Jesle- pol. 5011	1 095,00	platy zaměstnanců v pracovním poměru
222	Městská policie – pol. 5011	4 958,00	platy zaměstnanců v pracovním poměru
229	Personální záležitosti-pol 5011	32 422,00	platy zaměstnanců v pracovním poměru
	Výdaje na platy celkem	38 475,00
212	Jesle- pol. 5021	12,00	ostatní osobní výdaje – dohody
219	Záležitosti kultury – pol. 5021	80,00	ostatní osobní výdaje – dohody (kronika města)
220	JSDH Domažlice – pol.5021	24,00	ostatní osobní výdaje – dohody (zásahy)
229	Personální záležitosti-pol 5021	250,00	ostatní osobní výdaje – dohody
	Výdaje- dohody celkem	366,00
229	Personální záležitosti-pol 5023	2 215,50	odměny členům zastupitelstva
	Odměny členům zastupitelstva	2 215,50

Položka rozpočtové skladby		5156 – Pohonné hmoty
Č.ORG	Název organizace	rozpočet	Popis účelu
220	JSDH Domažlice	55,00	pohonné hmoty
221	JSDH Havlovice	2,50	pohonné hmoty
222	Městská policie	140,00	pohonné hmoty
	Pohonné hmoty celkem	197,50

Položka rozpočtové skladby		5162 – Služby telekomunikací a radiokomunikací
Č.ORG	Název organizace	rozpočet	Popis účelu
212	Jesle	13,00	telekomunikace
220	JSDH Domažlice	24,00	telekomunikace
222	Městská policie	43,00	telekomunikace
223	Správa budov	900,00	telekomunikace
230	Informační technologie	248,00	telekomunikace
	Služby telekomunikací celkem	1 228,00

Položka rozpočtové skladby		5167 – Služby školení a vzdělávání
Č.ORG	Název organizace	rozpočet	Popis účelu
212	Jesle	2,00	školení
220	JSDH Domažlice	5,00	školení
221	JSDH Havlovice	2,00	školení
222	Městská policie	65,00	školení
229	Personální záležitosti	10,00	školení zastupitelé
229	Personální záležitosti	400	školení zaměstnanci
	Školení a vzdělávání celkem	484,00

Položka rozpočtové skladby		5173 – Cestovné
Č.ORG	Název organizace	rozpočet	Popis účelu
212	Jesle	0,50	cestovné
222	Městská policie	16,00	cestovné
229	Personální záležitosti	50,00	cestovné zastupitelé
229	Personální záležitosti	250,00	cestovné zaměstnanci
	Cestovné celkem	316,50

Položka rozpočtové skladby		5194-Věcné dary
Č.ORG	Název organizace	rozpočet	Popis účelu
114	Příspěvky na kulturu	20,00	věcné dary
117	Odbor dopravy	5,00	věcné dary- dopravní soutěž
222	Městská policie	25,00	věcné dary
224	Kancelář starosty	30,00	věcné dary
	Věcné dary celkem	80,00

Položka rozpočtové skladby		5492- Dary obyvatelstvu
Č.ORG	Název organizace	rozpočet	Popis účelu
224	Kancelář starosty	35,00	peněžité dary obyvatelstvu

Položka rozpočtové skladby		5331 – Neinvestiční příspěvky příspěvkovým organizacím
Č.ORG	Název organizace	rozpočet	Popis účelu
200	Mateřská škola	3 044,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
207	Základní škola Komenského 17	4 440,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
208	Základní škola Msgre B.Staška	4 415,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
209	Základní škola praktická	420,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
211	Základní umělecká škola	497,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
214	Městské kulturní středisko	6 970,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
215	Městská knihovna B.Němcové	6 106,30	vč.dotace na regionální funkce ve výši 1.258 tis. Kč
225	Městské centrum soc.reh.služeb	5 911,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
231	Plavecký bazén a ubytovna	5 254,30	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
251	DTS Domažlice	26 541,00	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
268	Městské lesy	502,20	neinvestiční příspěvek na provoz příspěvkové org.
	Neinvestiční příspěvky celkem	64 100,80

Položka rozpočtové skladby		522x –Neinvest.transfery neziskovým a podobným organizacím
Č.ORG	Název organizace	rozpočet	Popis účelu
112	Příspěvky zdrav.a sociální oblast	150,00	Domov pro matku a dítě Havlovice-Diecézní charita
112	Příspěvky zdrav.a sociální oblast	120,00	Poradna pro občany Domažlice – Diecézní charita
113	Příspěvky na sport	400,00	grant - sport dospělí
113	Příspěvky na sport	1 800,00	grant – sport mládeže
114	Příspěvky na kulturu	75,00	grant – kultura mládež
114	Příspěvky na kulturu	300,00	grant- kultura dospělí
114	Příspěvky na kulturu	200,00	grant – podpora významných počinů
114	Příspěvky na kulturu	100,00	grant – reprezentace města
114	Příspěvky na kulturu	100,00	grant – jednorázové akce pro mládež
123	Odbor soc.věcí a zdravotnictví	50,00	protidrogová prevence -centrum CPPT
219	Záležitosti kultury	45,00	Univerzita třetího věku
219	Záležitosti kultury	25,00	Dívka Šumavy
219	Záležitosti kultury	3,10	Klub českých turistů- pojištění Kurzovy věže
224	Kancelář starosty	100,00	členské příspěvky Svaz měst a obcí,SMOPK,...
304	Stadión Střelnice – údržba	500,00	TJ Jiskra – údržba stadiónu Střelnice
	Položka 522x celkem	3 968,10

Závazné ukazatele rozpočtu		kapitálové výdaje – pol. 6xxx
Č.ORG	Název organizace	rozpočet	Popis účelu
119	Odbor výstavby a ÚP	500,00	změna č. 6 územního plánu, nový územní plán
119	Odbor výstavby a ÚP	120,00	regulační plán Nevolický vrch
222	Městská policie	600,00	nákup radaru
230	Informační technologie	100,00	programové vybavení
230	Informační technologie	100,00	výpočetní technika
252	Majetek města – prodeje,výkupy	8 450,00	výkupy pozemků
	Kapitálové výdaje celkem	9 870,00

Závazné ukazatele rozpočtu		kapitálové výdaje–pol.6351–investiční transfery přísp.org.
Č.ORG	Název organizace	rozpočet	Popis účelu
251	DTS Domažlice	2 000,00	příspěvek do investičního fondu přísp. organizace

PŘÍJMY ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2009

Nedaňové příjmy rozpočtu			pol. 2xxx
Č.ORG	Název organizace	rozpočet	Popis účelu

116	Odbor životního prostředí	20,00	přijaté pokuty
120	Odbor správní	90,00	přijaté pokuty
121	Odbor živnostenský úřad	200,00	přijaté pokuty
122	Odbor pro projednávání přestup.	2 550,00	přijaté pokuty
200	Mateřská škola	99,00	nájemné placené městu
207	ZŠ Komenského 17	482,00	nájemné placené městu
208	ZŠ Msgre B. Staška	312,00	nájemné placené městu
211	Základní umělecká škola	383,00	nájemné placené městu
212	Jesle	220,00	stravné, příspěvek na služby
214	Městské kulturní středisko	102,00	nájemné placené městu
215	Městská knihovna B.Němcové	31,00	nájemné placené městu
222	Městská policie	1 000,00	přijaté pokuty
225	Městské centrum soc.reh.služeb	606,00	nájemné placené městu

Č.ORG	Název organizace	rozpočet	Popis účelu
229	Personální záležitosti	300,00	příjmy za zpracování mezd
231	Plavecký bazén a ubytovna	254,00	nájemné placené městu
236	Pohřebnictví	300,00	služby hrobová místa
239	Provozní náklady – majetek	512,00	náhrada za plyn, vodné, stočné
241	Majetek města – nájmy	13 248,00	nájmy lesy,pozemky,budovy,kotelny
242	Odvoz odpadů	1 600,00	příspěvek od EKO-KOM
251	DTS Domažlice	487,50	nájemné placené městu
820	Ostatní příjmy	6 700,00	příjmy z parkovacích automatů a karet, úroky
	Nedaňové příjmy celkem	29 496,50

Daňové příjmy rozpočtu			pol. 1xxx
Č.ORG	Název organizace	rozpočet	Popis účelu
800	Příjmy daně a poplatky	138 300,00	podíl na daňových příjmech, místní poplatky
700	Správní poplatky	12 000,00	příjmy ze správních poplatků
	Daňové příjmy celkem	150 300,00

Přijaté dotace			pol. 4xxx
Č.ORG	Název organizace	rozpočet	Popis účelu
431	Údržba lyžařských tratí Čerchov	125,50	příspěvek dispoziční fond EU
810	Přijaté dotace	152 504,33	dotace ze st.rozpočtu, příjem z hosp.činnosti
215	Městská knihovna B.Němcové	1 258,00	dotace na výkon regionálních funkcí knihovny
100	Příspěvky od obcí	2 600,00	příspěvky na školy,veřejnosprávní smlouvy
	Přijaté dotace celkem	156 487,83

Kapitálové příjmy rozpočtu 2009			pol. 3xxx
Č.ORG	Název organizace	rozpočet	Popis účelu
240	Bytové hospodářství	7 500,00	příjmy z prodeje bytů
252	Majetek města-prodeje	7 500,00	příjmy z prodeje pozemků
252	Majetek města-prodeje	21 600,00	příjmy z prodeje ostatních nemovitostí
	Kapitálové příjmy celkem	36 600,00

Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města

Č.ORG	Název organizace	rozpočet	Popis účelu
200	Mateřská škola	2 536,00	501- spotřeba materiálu
		1 400,00	502-spotřeba energie
		450,00	511-opravy a udržování
		755,00	518-ostatní služby
		50,00	521-mzdové náklady
		14,00	524- zákonné sociální pojištění

207	ZŠ Komenského 17	3 750,00	501- spotřeba materiálu
		1 800,00	502-spotřeba energie
		410,00	511-opravy a udržování
		1 400,00	518-ostatní služby

208	ZŠ Msgre B.Staška	700,00	501- spotřeba materiálu
		2 400,00	502-spotřeba energie
		500,00	511-opravy a udržování
		850,00	518-ostatní služby

209	ZŠ praktická	130,00	501- spotřeba materiálu
		1,00	502-spotřeba energie
		50,00	511-opravy a udržování
		204,00	518-ostatní služby

211	Základní umělecká škola	340,00	501- spotřeba materiálu
		380,00	502-spotřeba energie
		80,00	511-opravy a udržování
		5,00	512 - cestovné
		735,00	518-ostatní služby
		32,00	525 - ostatní sociální pojištění
		150,00	528 - ostatní sociální náklady

Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města

Č.ORG	Název organizace	rozpočet	Popis účelu
214	Městské kulturní středisko	770,00	501-spotřeba materiálu
		950,00	502-spotřeba energie
		170,00	504-prodané zboží
		210,00	511-opravy a udržování
		15,00	512-cestovné
		7,00	513-náklady na reprezentaci
		4 067,00	518-ostatní služby
		4 351,00	521-mzdové náklady
		1 468,00	524-zákonné sociální pojištění
		130,00	527-zákonné sociální náklady

215	Městská knihovna B.Němcové	1 305,91	501-spotřeba materiálu (regionální funkce 405,91)
		290,00	502-spotřeba energie (regionální funkce 25,0)
		85,00	511-opravy a udržování (regionální funkce 20,0)
		22,00	512-cestovné(regionální funkce 12,0)
		5,00	513-náklady na reprezentaci
		430,00	518-ostatní služby(regionální funkce 60,0)
		2 943,53	521-mzdové náklady (regionální funkce 528,53)
		1 029,99	524-zákonné soc.pojištění (region. funkce 184,99)
		58,87	527-zákonné sociální náklady(region.funkce10,57)
		70,00	528-ostatní soc.náklady(regionální funkce 10,0)
225	Městské centrum soc. rehabilitačních služeb
		1 800,00	501-spotřeba materiálu
		960,00	502-spotřeba energie
		428,00	511-opravy a udržování
		13,00	512-cestovné
		3,00	513-náklady na reprezentaci
		1 300,00	518-ostatní služby
		4 950,00	521-mzdové náklady
		1 732,00	524-zákonné sociální pojištění
		115,00	527 - zákonné sociální náklady
		200,00	528-ostatní sociální náklady

Závazné ukazatelé rozpočtu příspěvkových organizací města
Č.ORG	Název organizace	rozpočet	Popis účelu

231	Plavecký bazén a ubytovna	280,00	501-spotřeba materiálu
		2 700,00	502-spotřeba energie
		300,00	511-opravy a udržování
		5,00	512-cestovné
		3,00	513-náklady na reprezentaci
		700,00	518-ostatní služby
		3 059,00	521-mzdové náklady
		1 071,00	524-zákonné sociální pojištění
		180,00	527-zákonné sociální náklady - FKSP,stravné
		4,00	528-ostatní sociální náklady

251	DTS Domažlice	5 280,00	501-spotřeba materiálu
		320,00	502-spotřeba energie
		67,00	504-Prodané zboží
		700,00	511-opravy a udržování
		4,00	512-cestovné
		4,00	513-náklady na reprezentaci
		7 756,00	518-ostatní služby
		11 000,00	521-mzdové náklady
		3 850,00	524-zákonné soc.pojištění
		605,00	527-zákonné sociální náklady

268	Městské lesy Domažlice	90,00	501-spotřeba materiálu
		10,00	502-spotřeba energie
		68,00	511-opravy a udržování
		7,00	512-cestovné
		2,00	513-náklady na reprezentaci
		295,30	518-ostatní služby
		70,00	521-mzdové náklady
		25,00	524-zákonné soc.pojištění


Příspěvky do investičního fondu příspěvkových organizací

Č.ORG	Název organizace	rozpočet	Popis účelu
251	DTS Domažlice	2 000,00	příspěvek do investičního fondu p.o.

Peněžní fondy města
Sociální fond
	Příjmy	95,00	splátky půjček
	Výdaje	1 533,00	přísp.na stravování,penzijní poj, dary,půjčky

Fond rozvoje bydlení
	Příjmy	640,00	splátky poskytnutých půjček
	Výdaje	500,00	poskytnuté půjčky

Fond oprav vodárenské infrastruktury
	Příjmy	10 567,20	nájemné od společnosti CHVAK vč.DPH
	Výdaje	10 567,20	investiční rezerva fondu

Zpracovala: Ing. A. Kučerová